剑阁县圈龙乡人民政府2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、全力实施精准扶贫，脱贫攻坚成效显著

我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，采取非常政策、非常举措、非常力度，做到不放松、不停顿、不懈怠，大力推进精准扶贫。全面落实镇镇主抓、村级主体的脱贫攻坚分工机制，制定了切实可行的公兴镇脱贫攻坚实施方案，与村签订了责任书，按照“两不愁三保障”标准为每户预脱贫户设计了精准脱贫计划，保障扶贫政策和措施精准落实。落实安居脱贫，2014—2019年累计完成易地扶贫搬迁住房建设234户555人,补助资金？万元；完成危旧房改造185户，补助资金？万元。2019年，我镇实现贫困人口退出78户182人。其中，三泉村脱贫2户3人，金铃村脱贫3户9人，新风村脱贫9户17人，太吉村脱贫56户138人，新桥村脱贫8户15人。

落实教育扶贫，结合教育扶持政策，全镇有建档立卡贫困学生183人，其中：学前教育27人，小学65人，初中45人，高中15人，中职9人，专科14人，本科及以上8人。2019年秋教育扶贫资助298人，补助资金26.432万元。四是落实健康扶贫，我镇有标准“一级甲等”镇镇卫生院一所，总占地面积5000平方米，使用面积为?平方米，开放床位?张（?张/千人），医技人员9人，各项指标全部达标。贫困患者在县域内医疗费用个人支付占比均控制在10%以内，74人、金额98229元，贫困户家庭医生签约全覆盖等政策的落实，有效的减轻困难群众医疗负担。落实就业扶贫，积极组织参加就业招聘会2次，发放宣传册1860人次；积极组织实施农村劳动力技能培训，培训人数共计？人；公益性岗位使用贫困人员为？人，协助指导督促辖区内贫困户创业领取补贴？户，共发放资金？万元。大力实施扶贫小额信贷工程，积极探索建立扶贫贷款风险基金、扶贫小额信贷保险机制，打造扶贫小额信贷品牌。截至目前，我镇累计发放小额信贷？户？万元。截止2019年脱贫退出贫困人口551户1347人，脱贫攻坚取得决定性进展。

2、狠抓特色产业发展，夯实助农增收基础

强化落实抓畜牧产业，全镇建标准化养殖小区4个，以巨星养殖场为龙头，加大金铃、三泉生猪养殖场的效益发挥；金铃土鸡养殖场投入五黑鸡养殖达3000羽，金铃肉牛养殖场养殖肉牛50头，“金铃五黑土鸡”名声在外，直销成都、广元等地，供不应求。注重引领抓核桃产业，公兴镇于2014年开始发展核桃，现保存面积在1300于亩，“金铃核桃产业园”示范片一个，面积300亩；现正在实施低效林改造，两年计划改造800亩，2019年公兴镇核桃品改1069亩。创新理念抓特色产业，完善金铃村、三泉村丑柑特色种植基地2个，面积500余亩。种植庭院1168户。

3、基础设施配套实用，生产生活条件进步完善

多渠道筹措基础设施建设资金，通过易地扶贫搬迁、美丽新村建设等项目的实施，一是累计新建村组道路4.7公里，窄路加宽6.1公里；二是整治山坪塘2口、新建便民桥2座，整治泄洪渠13处860米，新建新风村排污渠？米；三是整治病险道路4条，打通投资政府大桥与新风四组道路，为拓展场镇建设规模打下坚实基础；四是投资320万元新增6台变压器和场镇电力线路改建工程，基础设施面貌得到了极大改善。四是在新桥村修建便民桥和河道石河堰等工程。五是协调好周边关系，让新风村？组高山组吃上阳明村的自来水。六是积极争取水利项目989万元，对公兴河新桥村至场镇沿河河堤进行整治，地勘和初步规划设计已完毕，将在洪雨季节后开始实施建设。

4、努力增进民生福祉，人民群众幸福感强。

一年来，我们坚持把保障和改善民生作为是践行以人民为中心的发展思想的根本要求，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心里、扛在肩上，扎实推进社会各项事业发展。积极推进文教卫事业发展，落实教育优先发展，强化尊师重教，积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作。积极开展各类文化体育活动，镇文化站和村图书室免费开放，举办了“庆七一、迎新春”等群众文化活动。稳步提升社会保障水平，落实好残疾人生活救助补贴、困难残疾人生活补助、困难残疾人发展生产补助、重度残疾人护理补贴、贫困精神残疾人药费补助等政策，累计受益194户724人次；强力做好非洲猪瘟防控工作，召开非洲猪瘟防控专题会议13次，开展专项约谈6次，制作宣传标语6幅，对辖区内所有养猪户发放非洲猪瘟防控告知书1900余份，设置非洲猪瘟防控检查消毒点5个，捕杀可疑生猪694头，明确职责，责任到人，完善防控策略和措施，圆满完成非洲猪瘟疫情应急处置任务。积极实施土地增减挂钩项目，在三泉村为改善村容村貌，实施100亩的土地增减挂钩项目，拆除危旧房和废弃土坯房？户？亩，新增土地？有效改善村容村貌，增加群众收入。

5、加强政府自身建设，提升施政服务水平

一年来，我们按照“为民、务实、清廉、高效”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。群策群力抓信访维稳，镇综治中心全面建成。完成了镇村综治中心规范化、实体化建设，创立了农村综治网格化管理体系，设立村民小组网格员6个。创立了综治、信访、司法的综治联席接访调解制度，共接待群众来访80余人次。成功化解3个重点信访案件，全镇信访量同比下降14%左右，实现非访零到京、集访零到省、群访零到市的“三零”目标；坚持为民施政，自觉接受人大监督，积极采纳人大代表建议，加强政务公开和事项公开，公开事项181条。强化效能建设，坚持领导班子成员包片干部包村机制，进一步完善公务接待、出差及公车、外出报备、财务管理、项目管理等制度，认真做好县委巡察和市委扶贫专项巡察整改，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，驰而不息转作风、纠“四风”。坚持清廉治政，坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，持之以恒遵守中央八项规定，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，强化审计监督和审计整改。

二、机构设置

剑阁县圈龙乡人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计406.66万元。与2018年相比，收、支总计各减少12.89万元，减少3.07%。主要变动原因是项目调减。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计406.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.36万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计406.66万元，其中：基本支出324.76万元，占79.86%；项目支出81.6万元，占20.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计406.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12.89万元，减少3.07%。主要变动原因是项目调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出406.36万元，占本年支出合计的99.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少13.19万元，减少3.14%。主要变动原因是项目调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出406.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出180.84万元，占44.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.42万元，占2.07%；社会保障和就业（类）支出32.94万元，占8.11%；卫生健康（类）支出13.23万元，占3.26%；节能环保（类）支出2万元，占0.49%；城乡社区（类）支出3万元，占0.74%；农林水（类）支出147.86万元，占36.39%；资源勘探信息等（类）支出9.15万元，占2.25%；住房保障（类）支出8.92万元，占2.20。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为406.36完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）:支出决算为180.84万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.42万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.94万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.23万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为147.86万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出324.75万元，其中：

人员经费297.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费27.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按相关规定严格执行“三公”经费管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.30万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出3.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元，下降4.90%。主要原因是严格控制公务接待，其中：

国内公务接待支出3.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，806人次（不包括陪同人员），共计支出3.30万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：

其他国内公务接待支出3.30万元，主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，一般行政管理事务机关运行经费支出27.58万元，比2018年减少36.02万元，下降55.64%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县圈龙乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县圈龙乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于圈龙乡集镇垃圾清运转运工作。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表