剑阁县卫生健康局2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（一）组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规划和规范性文件，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。协调组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（八）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。

（十）指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全县中医药工作。

(十二）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三）指导县计划生育协会的业务工作。

(十四）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康剑阁战略，助推中国生态康养旅游名县建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

二、2019年重点工作完成情况。

（一）健康扶贫工作。一是2019年健康扶贫到村到户到人所有目标任务全面落实到位，贫困人口100%参保，县域内住院自付比达标100%，贫困村卫生室达标100%。贫困县脱贫摘帽健康扶贫相关指标已全部达标，乡镇卫生院达标率100%，县级医疗机构全部达到二级以上水平。二是全县163个贫困村卫生室医疗及办公设施设备全部达标，2018年为全县乡镇卫生院统一配置了4000余万元的设施设备，综合服务能力明显提高。三是省（市）医药爱心扶贫基金累计救助重特大贫困人口170人次，救助金额77.24万元；统筹使用县卫生扶贫救助基金救助重特大贫困患者和特殊门诊贫困患者21059人次，救助金额462.65万元，将民政大病救助整合至县医保局集中管理。2019年1-10月累计救助贫困人口398人次，救助金额85.18万元。顶梁柱公益保险为符合条件的贫困患者累计救助562人次，报销金额99.17万元，切实减轻了贫困患者看病就医经济负担。

（二）医疗医改工作。一是县级医院按要求落实了三级公立医院绩效考核工作各阶段性任务。完成了影像诊断中心建设，通过远程医疗平台向基层提供技术服务支撑，县级医院全年累计为乡镇卫生院提供影像诊断183例。二是公立医院医疗服务能力明显提升。本年度继续开展等级创建工作，公兴、武连、鹤龄中心卫生院启动并实施二级乙等综合医院创建工作；县级质控中心由8个增加到12个，全年开展质控活动24次，举办行业培训5次，协助市级质控中心开展质控指导10次；加强了医疗废物管理，组织了各医疗机构与医废处置中心、废弃药品外包装回收企业签订了《医废处置协议》和《废弃药品外包装处置协议》，各医疗机构配合回收单位做好医疗废物和废弃药品外包装转运、处置工作，并规范填写并妥善保管转移联单。截止11月，共转运医疗废物52.67吨，转运废弃药品外包装15.69吨。积极开展中央、省级财政中医药项目绩效评价工作，江口镇中心卫生院迎检完成2018年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价现场勘查审核。积极配合广元市全国基层中医药工作先进市复审工作。推进2019年度柳沟镇中心卫生院中医馆项目建设任务工作。

（三）基本公共卫生服务工作。在缺乏上级项目支撑和县本级财力紧张的情况下，自筹资金250余万元，实施了6家乡镇卫生院公卫服务中心建设，加大公卫服务数字化、信息化设备投入，夯实基层公卫服务网底，全县共打造标准化乡镇卫生院公卫服务中心16家。辖区内常住居民健康建档率93.03%，老年人健康管理率70.42%，在管高血压患者30272人，规范管理26189人，规范管理率86.51%；在管2型糖尿病患者6983人，规范管理6072人，规范管理率86.95%；共排查登记严重精神障碍患者2472人，在管严重精神障碍患者2353人，规范管理率95.19%；管理肺结核患者312人，规范管理率100%，完成治疗的肺结核患者349人。共组建家庭医生服务团队204个，贫困人口100%签约。全年报告新发肺结核432例，报告发病率87.3/10万；新发艾滋病78例，累计报告507例，完成检测82984例；麻风病患病率1.2/10万，线索调查率100%，传染病20种1817例，报告发病率367.14/10万，低于全市、全省平均水平；建成预防接种3A门诊8家，2A门诊30家，1A门诊19家，覆盖率100%。

（四）妇幼健康工作。免费婚检任务数2500对，婚查2890对，婚检率为80.37%。省孕检任务数2128对，检查2149.5对，完成101.01%。宫颈癌目标任务数6200人，检查6486人，乳腺癌检查项目任务数2000人，检查2681人，超额完成省市下达的目标任务。母婴三病初次孕期检测3539人，孕期HIV检测率100%。常住育龄妇女孕情检测15671人，孕情检测率52.68%；HIV感染育龄妇女总数30人，治疗率96.66%。全县产妇数4887人，住院分娩产妇数4926人，住院分娩率99.98%，高危孕产妇3920人，在二级以上医疗机构接受孕产期保健服务和住院分娩，高危管理率和住院分娩率均达100%。新生儿死亡6人，死亡率为1.22‰。贫困孕产妇306人，已分娩290人，贫困孕产妇分娩住院“0”支付。全面落实奖励扶助，全县享受国家奖励扶助11186人，省奖励扶助340人，特别扶助对象310人，特困扶助88人；独生子女父母奖励10938户。

（五）统计与信息化工作。一是2019年1-11月，全县共出生5157人，人口出生率7.44‰，死亡率5.82‰,人口自然增长率1.62‰，符合政策生育率99.71%，各项指标完成市目标任务。病案首页质量评分达到98.64%。统计直报系统数据质量检测问题及时处理率达100%；全年开展非远程阅片业务82554例，远程阅片业务3899例（其中DR119例，CI3780例）。二是以“卫计E通”为载体引进新平台、新设备助推家庭医生签约迈上新台阶，通过“卫计E通”平台和与成都联颐公司合作建立的“智能家庭医生服务”平台。提升了家庭医生签约服务、建立健康档案、开展健康评估、随访等工作效率。

（六）政策法规与体制改革工作。一是严格许可证办理。共受理、审核、公共场所卫生许可证承诺办证278个，生活饮用水4个，放谢诊疗许可4个，母婴保健机构执业许可12个，母婴保健人员资质认证130个，医疗机构执业许可证3家，医疗机构变更16家，医疗机构校验578家，医师执业注册83个，护士执业注册102个。全县生育服务登记共计4881条。二是加强政策法规与健康知识宣传。开展了卫生计生法律法规宣传教育活动，提高群众遵纪守法意识和卫生防病意识，在“3、15”，“法制赶场日”、“法制扶贫”、“法律七进”、“食品安全宣传周”等活动期间，制作内容丰富的卫计宣传展板2块，张贴宣传标语十余条，制作宣传横幅2条，出动宣传人员53人次，发放宣传材料1800多份。

（七）项目建设工作。一是加快项目进度。县中医院住院综合楼建设项目即将完工。县人民医院住院综合楼项目基础工程已完工正在进行主体建设，计划完成投资1500万元，实际完成投资1950万元，完成率130%。8个乡镇卫生院在建项目年底全部完工；二是深入推进东西部扶贫协作。丽水市中心医院与县人民医院签署了骨科合作协议。莲都区投资1015万元新建的3个乡镇卫生院业务用房已全部完工。三是加强乡镇卫生院能力提升。投资57万元为57个乡镇卫生院配备医用冰箱全部到位。投资340万元更新12个中心卫生院救护车，已完成政府采购即将到位。四是完成了项目投资目标任务。全年向上争取资金任务为7000万元，实际完成7640.34万元，完成率109.14%。固定资产投资全年目标任务1.5亿元，已完成目标任务。

（八）人才工作。一是切实加强基层医疗卫生机构空编补员工作，实现了乡镇卫生院空编率控制在5%以内的目标。二是配合县人社局完成了2019年考核招聘部分卫生事业单位工作人员工作，招聘卫生专业技术人员98名。配合实施2019年“三支一扶”支医计划大学生招募工作，招聘“三支一扶”支医计划大学生8名。三是积极完成东西部扶贫协作和对口支援人员选派任务。选派3名卫生专业技术人员赴丽水市中心医院进修学习，时间三个月（2019年8月至2019年11月），举办了三期251人培训班。

（九）职业健康和老龄健康工作。一是加强职业危害监管处理。对企业违反《职业病防治法》的行为特别是严重损害劳动者健康权益的行为及医疗机构违反职业卫生的行为进行现场处罚。在执法检查工作中，坚持教育整改为主，行政处罚为辅和更加注重服务的理念，通过执法检查，给涉及危害因素企业和医疗机构提出了监督意见书和整改意见书30余份，现场处罚4家，为职业健康提供了坚强的保护屏障。二是加强老龄人口摸底保障。开展了《健康老龄化策略研究抽样调查》、《60周岁以上老年人情况统计》、《80岁以上老人基本信息统计》等调查摸底工作，完善了老年人基本信息数据库。截止11月，我县有60周岁以上老年人126288人，占总人口19.53%。其中，60周岁至69周岁老年人72352人，70周岁至79周岁老年人39731人，80周岁至89周岁老年人12878人，90周岁至99周岁老年人1308人，100周岁以上老年人19人。同时推进老龄保险工作。号召60周岁以上老年人自愿购买意外伤害险。2019年参保人数38373人，总保额230.2万元，全年共理赔1409例，理赔金额210.6万元。充分发挥商业保险在养老保障中的作用，增强了老年人抗风险能力，减轻了因意外伤害发生给家庭带来的经济负担。

（十）党建和党风廉政建设工作。一是做实党建工作。以活动为载体，将党建工作与卫健工作结合，3月份组织基层各支部参加“廉政教育基地学习”12场次；利用庆七一活动开展职工运动会；组织召开了直属单位公立医院党建工作会议；结合节前廉政谈话，开展了七一党员代表座谈；在各单位设立党员先锋岗、党员责任区、党员服务窗口、党员到贫困户开展“三同”活动。以主题教育活动为契机，解决群众关心的热点难点问题，剑门关镇中心卫生院党建工作受到市委组织部肯定。投入200余万元完成公兴、武连、鹤林三个中心卫生院等级创建，县中医医院完成门诊综合楼的装修投入资金100余万元，改善群众就医条件。10月对乡镇卫生院临床业务骨干进行了培训，对全县贫困村卫生室人员140余人，进行了为期3天的常见病诊疗、慢性病管理、合理用药等知识培训，着力解决贫困村缺医疗卫生机构、缺合格医生的问题。二是加强党风廉政建设。着力解决民生领域侵害群众利益，聚焦“大处方、滥检查、泛耗材”相关问题。10月份联合医保局组织召开了全县医保基金控费会议，各医疗单位制定措施保障辖区群众就医费用不虚高，同时控制“大处方、滥检查”等问题。10月初对全县医疗单位基本公卫项目绩效评价进行了检查，就“大处方、滥检查、泛耗材”和收费不规范、过度医疗等问题纳入年终目标考核，并在全系统通报。各单位进行了“满意度问卷调查”，对存在“不满意”的科室纳入绩效考核。同时进一步严格整治收受“红包”问题，目前没有发现私自收受红包现象。

二、机构设置

剑阁县卫生健康局下属二级单位60个，机关1个，县级医院2个，乡镇卫生院57个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计86553.12万元。与2018年相比，收入增加12774.64万元，增长14.7%。主要变动原因是基本公共卫生服务标准提高和新进人员。

2019年度支出总计86553.12万元。与2018年相比，收入增加12774.64万元，增长14.7%。主要变动原因是基本公共卫生服务标准提高和新进人员。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计86553.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19160.49万元，占22.13%；事业收入64701.25万元，占74.75%；其他收入1429.6万元，占1.6%。上级补助收入510.51万元，占0.5%。用事业基金弥补收支差额751.27万元，占2.54%；2019本年收入合计较2018年增加12774.64万元，增长14.7%，变动的主要原因是基本公共卫生服务标准提高和新进人员。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计86553.12万元，其中：卫生健康支出80175万元，占93.11%；农林水支出1477.46万元，占1.7%；社会保障和就业支出2979.15万元，占3.4%；住房保障支出1421.77元，占1.6%；教育支出45.82万元，占0.05%。

2019年本年支出合计较2018年增加12774.64万元，增长14.7%，变动的主要原因是基本公共卫生服务标准提高和新进人员。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计19160.49万元，支出总计19160.49万元。与2018年相比，财政拨款收入增加5934.55万元，增长30%；支出总计19160.49万元，增加5934.55万元，增长30%。主要原因是基本公共卫生服务标准提高和新进人员。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出19160.49万元，占本年支出合计的22.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5934.55万元，增长30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出19160.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）45.81万元，占0.24%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出995.74万元，占5.2%；卫生健康支出16325.65万元，占85.2%；农林水支出1477.46万元，占7.7%；住房保障支出315.8万元，占1.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为19160.49万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算为995.74万元，完成预算100%。

2、卫生健康支出:卫生健康管理事务支出：2100101行政运行419.31万元，完成预算100%。公立医院支出：2100201综合医院支出22.59万元，完成预算100%。基层医疗卫生机构：2100302乡镇卫生院支出决算数5239.3万元，完成预算100%。2100399其他基层医疗卫生机构支出决算数559.6万元，完成预算100%。公共卫生：2100408基本公共卫生服务支出决算数2672万元，完成预算100%。2100409重大公共卫生专项支出决算数20.69万元，完成预算100%。2100499其他公共卫生支出决算数57万元，完成预算100%。中医药：210060中医（民族医）药专项支出决算数2万元，完成预算100%。计划生育事务：2100717计划生育服务12.26万元，完成预算100%。2100799其他计划生育事务支出决算数1333.5万元，完成预算100%。2101101行政单位医疗支出决算数31.5万元，完成预算100%。2101102事业单位医疗支出决算数362.49万元，完成预算100%。2109901其他卫生健康支出决算数5152.57万元，完成预算100%。

3、农林水支出：21305扶贫支出决算数1477.46万元，完成预算100%。

4、住房保障支出：2210201住房公积金支出决算数315.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出19160.49万元，其中：

人员经费9485.63万元，主要包括：基本工资3881.23万元、津贴补贴314.07万元、绩效工资2348.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费969.28万元、职工基本医疗保险缴费394万元、其他社会保障缴费29.14万元、住房公积金339.31万元、其他工资福利支出1210.4万元。

公用经费1717.4万元，主要包括：办公费81.41万元、印刷费56.92万元、水费2.5万元、电费20.54万元、邮电费4.74万元、差旅费22.3万元、维修（护）费47.19万元、租赁费0.2万元、会议费10.66万元、培训费131.58万元、公务接待费11.4万元、专用材料费1306.1万元、劳务费0.26万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费0.45万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出14.96万元。

对个人和家庭的补助1333.51万元，主要包括：奖励金1333.51万元。

资本性支出6623.93万元，主要包括：房屋建筑物购建6205.45万元，专用设备购置418.48万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.45万元，占3.8%；公务接待费支出决算11.4万元，占96.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.25万元。主要原因是严格控制三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0.45万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.02万元，减少17%。主要原因是严格控制三公经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，1657人次（不包括陪同人员），共计支出11.4万元，。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，卫健局机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表