剑阁县政协2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.加强政治引领，坚守初心使命

常委会紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把参加“不忘初心、牢记使命”主题教育摆在重要位置，作为加强思想政治建设的重要抓手，着力在守初心、担使命，找差距、抓整改上下功夫，增强践行新时代人民政协使命的责任感和自觉性。

2.聚焦重点难点，精准协商议政

凝聚各方智慧，用心用力助推乡村振兴。深刻领会县委十二届九次、十次全会精神，聚焦提升农业园区质效，组织专委会、民主党派、委员小组开展协商议题调研，常委会专题协商讨论，形成《关于提升现代农业园区质效，助推乡村振兴建议案》，为助推乡村振兴献计出力。借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，组织市县委员开展整治农村人居环境，建设幸福美丽乡村调研活动，部分建议被县政府编制印发的《剑阁县农村人居环境整治三年行动实施方案》文件采纳。

多方寻计问策，助力川陕革命老区振兴发展。坚持在推进经济发展中发挥政协力量，协助县委县政府推动《川陕革命老区振兴发展规划》中29个、总投资300亿元项目落地实施。完善常委会会前调研制度，组织部分市县政协委员调研《规划》中水利建设、特色产业、园区建设等重点项目实施情况。召开专题协商性常委会，听取重点项目部门情况通报，组织常委协商我县《规划》实施情况，提出5条高质量的意见建议，为县委县政府科学决策提供参考。

强化互动协商，协力推进东西部扶贫协作。深入贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，以政协的方式与浙江省莲都区政协开展互动式协商，加快推进东西部扶贫协作，形成《关于深入推进东西部扶贫协作工作的建议》，提出了推进产业合作、优化营商环境、推进人才交流和资金项目管理等10条意见建议供县委决策参阅。为深度交流和学习经验办法，由县政协牵头组成考察组，赴浙江省丽水市莲都区围绕扶贫协作成果、农副产品加工及美丽乡村建设开展考察学习，并形成考察报告报县委参阅。

3.强化民主监督，助力民生改善

围绕难点问题开展视察监督。坚持把监督视线放在脱贫攻坚短板弱项问题上，组织市县部分政协委员集中视察姚家、白龙等乡镇卫生院脱贫达标建设情况，提出7个方面工作建议，形成《关于视察乡镇卫生院脱贫达标工作报告》，供县委决策参考。高度关注全县教育事业发展，组织“剑门关高中创建省二级示范高中、剑阁职中创建省示范中等职业学校”视察，形成《关于剑门关高中和剑阁职中创建工作的视察报告》，有4条意见建议被县委县政府采纳运用。高度关切我县产业振兴工作，组织开展“发挥我县新型农业主体作用，助推产业振兴”视察，有力助推了我县特色产业发展。

围绕民生问题推动提案办理。发挥政协直面群众的前沿优势，使滞留于基层、散落于民间的真知灼见得到准确反映。十届四次会议以来，共收到委员提案133件，立案130件，目前已全部办结。县政协主席会议从中选取事关民生福祉和人民群众生产生活密切相关的6件提案列为重点提案，由县政协主席、副主席牵头督办，接受社会监督，有效提升提案办理质量，委员满意率保持较高水平。

围绕畅通民意及时了解民情。充分发挥联系广泛、位置超脱优势，收集意见建议，并及时报送县委县政府。全年共征集社情民意信息46条，向县委县政府编辑报送信息6条。关于《两乡三公里断头路，三村3000人盼修通》《垃圾收集成本高，分散建场有必要》《三起意外落水事件值得警醒》等信息得到县委县政府主要领导签批，民意民情得到了办理落实，社会满意度得到大幅提升。

4.聚集各界之力，促进团结协作

强化团结合作。深化团结联谊，广泛凝聚共识，引导各党派团体和各界人士不忘初心、牢记使命、永跟党走。通过大会发言、座谈交流、专题调研、督办重点提案、反映社情民意信息等形式，积极为民主党派、工商联和无党派人士在政协履职创造条件。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，及时反映意见诉求。

搭建履职平台。常委会听取县纪委监委、县法院、县检察院工作通报，就开展党风廉政建设、依法治县和扫黑除恶工作提出意见建议。着力完善监督员选派制度，推荐委员参加“两代表一委员”集中视察。发挥专委会基础作用，组织界别委员开展交流学习、调研视察、建言献策，拓展委员履职渠道。

加强对外联谊。积极开展庆祝中华人民共和国成立70周年暨人民政协成立70周年系列活动，参加市政协开展的川陕甘三省七市书画交流联谊活动，创作的两幅优秀书画作品入选。严格按照中央八项规定认真做好全国各省市、县政协来剑考察的接待工作。

促进文史资政。为传承和弘扬自力更生、艰苦奋斗、战天斗地的化林精神，抢救性出版了《化林》文史资料。聚焦我县历史文化保护和开发，编辑出版了《剑阁古迹集萃》，为剑阁人民留住乡愁记忆。启动《剑阁历史名人》《剑阁草评注》收集编撰工作，进一步丰富史料库藏、繁荣剑阁文化、扩大对外宣传、汇聚正能量。

5.坚持履职为民，加强队伍建设

全身投入脱贫攻坚为民解困。持续开展“我为扶贫攻坚做件事”活动，引导广大政协委员全力投身脱贫攻坚战。据统计，全年政协委员开展活动755件次，结对帮扶新增贫困村18个、贫困户1103户，协调争取各项扶贫资金4130万元;以购代扶18万元;吸纳社会资金投入扶贫520万元;协调银行资金2万元;争取财政项目资金3113万元，新增受益贫困群众达到2万余人次。刘刚常委荣获四川省脱贫攻坚奉献奖。积极响应省市政协号召，组织市县政协委员捐助爱心资金，结对帮扶贫困学生。县政协机关扎实推进定点扶贫帮扶工作，开展“两不愁三保障”回头看、大排查，齐心协力解决产业发展、贫困户增收等具体困难，进一步巩固提升脱贫成果。

大力提升委员履职能力。树牢“委员强则政协强”的理念，强化学习培训，加强履职管理，不断提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。落实主席会议成员走访县政协委员制度，加强与委员的联络沟通。加强委员动态管理，根据《中国人民政治协商会议章程》，撤销1名造成不良影响的委员资格，接受4名因工作调动的委员的请辞。

积极营造机关干事氛围。完成县政协机构改革，调整专委会职能，充实专委会力量。坚持会前学法制度，加强机关普法宣传教育，深入开展“法律七进”，助推法制剑阁建设。积极参与创建文明城市工作，抓好机关及联系社区环境卫生整治。以创建省级卫生单位、“五型”机关为载体，机关工作作风持续优化，干部队伍履职服务能力进一步加强。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计556.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加15.36万元，增长5.43%。主要变动原因是随着经济发展，工资、医疗卫生、住房保障、社会保障等有了一定的增长。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计556.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.41万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计556.41万元，其中：基本支出410.41万元，占73.76%；项目支出146.00万元，占26.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计556.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.36万元，增长5.43%。主要变动原因是工资、医疗卫生、住房保障、社会保障等有了一定的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出556.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加15.36万元，增长5.43%。主要变动原因是工资、医疗卫生、住房保障、社会保障等有了一定的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出556.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出464.56万元，占83.49%；社会保障和就业（类）支出43.44万元，占7.81%；卫生健康支出20.33万元，占3.65%；住房保障支出17.58万元，占3.16%；农林水支出10.50万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为556.41，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为329.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2019支出年决算数为77.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2019支出年决算数为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2019支出年决算数为25.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2019支出年决算数为23.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019支出年决算数为43.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019支出年决算数20.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019支出年决算数为17.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：2019支出年决算数为10.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出410.41万元，其中：

人员经费345.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费64.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.40万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.40万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出11.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.60万元，下降5%。主要原因是通过厉行节约，适当降低接待标准，减少公务接待费。其中：

国内公务接待支出11.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待282批次，2240人次（不包括陪同人员），共计支出11.40万元，具体内容包括：上级单位来剑调研视察、检查工作，外地政协来剑考察、调研、学习等公务接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，政协剑阁县委员会办公室机关运行经费支出64.99万元，比2018年减少15.90万元，下降16.66%。主要原因是政协机关严格执行八项规定，坚持厉行节约的原则，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政协剑阁县委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政协剑阁县委员会办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，政协剑阁县委员会办公室在年初预算编制阶段，组织对政协事务相关工作开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，保障了政协会议、委员视察及参政议政工作的有效开展，较好的完成了本单位的项目绩效目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

政协剑阁县委员会办公室在2019年度部门决算中反映“委员视察、调研””政协各专委会工作经费(六委一室)”“文史资料收集、编印、出版<专辑>”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）委员视察、调研项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升政协委员履职服务水平，为党政领导决策科学化献计献策，充分发挥委员专长和作用。

（2）政协常委会议、民主协商会务等项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，行使政协委员权力，团结各民主党派，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。

（3）政协各专委会工作经费(六委一室)项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好的委员服务，为委员知情明政、履行职责创造条件。

（4）文史资料收集、编印、出版<专辑>项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，表现和还原剑阁县真实的历史富有教育意义、体现政协特点的文史资料。

（5）报刊订阅费（《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》等项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			委员视察、调研
预算单位			政协剑阁县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:	25
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:	25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织委员和相关单位就人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，开展视察，进行实地察看，咨政建言，反映社情民意；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论。			按照年初目标计划，组织开展视察、调研工作，撰写调研报告、提案、建议案或其他形式，为党政领导决策科学化献计献策。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委员视察次数	≥6次	10次
			委员调研次数	≥12次	12次
		质量指标	视察调研成效	完成视察报告或简报；撰写调研报告。	视察活动参与率95%，调研报告有理有据，有可行性。
		时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成
	效益指标	可持续影响指标	充分发挥政协委员联系人民群众的作用；履行政治协商和民主监督基本职能	效果良好及以上	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市县政协委员和有关单位及群众满意度	≥90%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			政协常委会议、民主协商会务等
预算单位			政协剑阁县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	审议政协剑阁县委员会及常务委员会会务和工作中的重大事项；协商讨论县委、县政府的重大政策、措施以及统一战线和群众生活中的重大问题，听取有关部门的报告或说明，提出意见和建议；审议提交战线剑阁县委员会全体会的文件；审议重要的建议案、提案、视察报告和其他报告；促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作。			全年召开1次全委会，4次常委会，11次主席会议，7次专门委员会会议，4次各民主党派座谈会，开展专题协商活动6次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	会议次数	全年召开1次全委会，4次常委会，11次主席会议，7次专门委员会会议，4次各民主党派座谈会，开展专题协商活动6次。	全年召开1次全委会，4次常委会，11次主席会议，7次专门委员会会议，4次各民主党派座谈会，开展专题协商活动6次。
		质量指标	会议议程、任务	顺利召开，按质按量完成	圆满完成
		时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	行使政协委员权力，团结各民主党派，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	良好
		可持续影响指标	加强政协委员的民主监督、参政议政职责，加强各党派、无党派人士的团结合作，为全县经济发展建言献策	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委、委员满意率	≥90%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			政协各专委会工作经费(六委一室)
预算单位			政协剑阁县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	12
	其中-财政拨款:		12	其中-财政拨款:	12
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	政协各专委会组织召开会议，开展评议工作，不少于2次。收到社情民意40件，收到委员提案110件，立案100件，重点提案5件。			政协各专委会组织召开会议，开展评议工作2次。收到社情民意43件，收到委员提案133件，立案130件，重点提案6件，目前已全部办结。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开专委会	12次	12次
			社情民意	40件	43件
			提案	提案110件，立案100件	提案133件，立案130件
		质量指标	提案办理率	≥95%	98%
			社情民意采纳率	≥50%	65%
		时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成
	效益指标	社会效益 指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能	效果良好及以上	良好
		可持续影响指标	提高政协机关工作质量	更好的委员服务，为委员知情明政、履行职责创造条件。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			文史资料收集、编印、出版<专辑>
预算单位			政协剑阁县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:	25
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:	25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	广泛征集和出版有价值、有影响的文史资料，为表现和还原真实的历史，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为推动社会主义革命、建设和改革开放事业，作出特殊贡献。			按照出版有价值、有影响的文史资料，表现和还原真实的历史的原则，出版了《剑阁古迹集萃》、化林文史资料前期的文史资料收集工作和其他相关文史资料。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	文史资料前期收集	广泛征集相关文史资料稿件、图片资料	收集装订成册
			书籍出版	≥3000册	3000册
		质量指标	书籍质量	全面反映剑阁文化历史，保证书籍按时按质完成。	按时按质出版书籍
		时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成
	效益指标	社会效益	记录剑阁县的历史与时俱进	表现和还原剑阁县真实的历史富有教育意义、体现政协特点的文史资料。	良好
		可持续影响指标	了解剑阁县历史	了解剑阁县历史文化的重要资料，俱有资政作用，增强人们对历史的共识，促进社会和谐。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			报刊订阅费（《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》
预算单位			政协剑阁县委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	12
	其中-财政拨款:		12	其中-财政拨款:	12
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	订阅人民政协报80份，中国政报80份，四川政协报260份，帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。			订阅人民政协报80份，中国政报80份，四川政协报260份
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	《人民政协报》	80份	80份
			《中国政报》	80份	80份
			《四川政协报》	260份	260份
		质量指标	完成报刊订阅率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月底	已完成
	效益指标	社会效益	了解政协工作	学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平。	良好
		可持续影响指标	宣传政协工作	稳步推动政协新闻舆论工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委、委员满意率	≥90%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协剑阁县委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对委员视察、调研项目，政协常委会议、民主协商会务等项目开展了绩效评价，《政协剑阁县委员会办公室项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）：

①政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

②一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

③政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；

④委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出；

⑤参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

政协剑阁县委员会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政协剑阁县委员会办公室是政协剑阁县委员会的综合办事机构，在整个政协委员会机关工作中起着组织、协调、联络作用。政协剑阁县委员会办公室无二级单位。

（二）机构职能。

1、剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。

2、负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作；

3、负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的筹备和会期服务工作；

4、组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议；

5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动；

6、其他事项。

（三）人员概况。

政协剑阁县委员会办公室在职人员总数30人，其中行政人员26人，参公人员1人，事业人员0人，工勤人员3人；离休人员1人，退休人员28人，遗属补助2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计556.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.41万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计556.41万元，其中：基本支出410.41万元，占73.76%；项目支出146.00万元，占26.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年度，政协剑阁县委员会办公室针对预算编制及预算动态调整等相关工作，严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。

2019年度，政协剑阁县委员会办公室为进一步加强绩效目标管理，严格按照《剑阁县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。本单位申请绩效资金则本单位负责设定绩效目标与审核绩效目标标准，率先践行绩效目标编制、审核、批复全覆盖。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象

针对预算编制及预算动态调整等相关工作，政协剑阁县委员会办公室严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

本单位部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1．预算执行方面，严格控制预算支出，保障预算执行，专款专用；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了政协剑阁县委员会办公室的正常运行、保障政协各类协商会议、调研视察活动等专项工作的有序开展，同时保障了脱贫攻坚工作的顺利进行。在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

今年以来，我办坚决落实党要管党、全面从严治党要求，突出政协工作特色，服务好广大人民群众，让群众满意、放心。

（二）存在问题。

在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢。

（三）改进建议。

在今后的预算执行管理工作中，我办进一步加强项目实施监督管理，将合理安排资金的使用，让执行进度稳中有序。

附件2

委员视察、调研2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

组织委员和相关单位就人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，开展视察，进行实地察看，咨政建言，反映社情民意；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论。

（二）项目绩效目标。

按照年初目标计划，组织开展视察、调研工作，撰写调研报告、提案、建议案或其他形式，为党政领导决策科学化献计献策。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金25万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我办按照2019年度委员视察、调研活动安排，该资全部用于委员视察、调研活动工作各项开销，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。加强对本机关委员视察、调研活动工作项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。严格按照专款专用的原则对委员视察、调研工作项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，在发挥委员视察、调研作用上重实重效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

组织委员视察6次，委员调研12次，形成《关于提升现代农业园区质效，助推乡村振兴建议案》，为助推乡村振兴献计出力。多方寻计问策，助力川陕革命老区振兴发展。坚持在推进经济发展中发挥政协力量，协助县委县政府推动《川陕革命老区振兴发展规划》中29个、总投资300亿元项目落地实施。强化互动协商，协力推进东西部扶贫协作，形成《关于深入推进东西部扶贫协作工作的建议》，提出了推进产业合作、优化营商环境、推进人才交流和资金项目管理等10条意见建议供县委决策参阅。围绕难点问题开展视察监督。坚持把监督视线放在脱贫攻坚短板弱项问题上，组织市县部分政协委员集中视察姚家、白龙等乡镇卫生院脱贫达标建设情况，提出7个方面工作建议，形成《关于视察乡镇卫生院脱贫达标工作报告》，供县委决策参考。高度关注全县教育事业发展，组织“剑门关高中创建省二级示范高中、剑阁职中创建省示范中等职业学校”视察，形成《关于剑门关高中和剑阁职中创建工作的视察报告》，有4条意见建议被县委县政府采纳运用。高度关切我县产业振兴工作，组织开展“发挥我县新型农业主体作用，助推产业振兴”视察，有力助推了我县特色产业发展。

（二）项目效益情况。

通过开展各项视察、调研活动，加大对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作积极推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

有效推动协商民主建设持续深入，全力服务全县经济社会发展。

（二）存在的问题。

委员视察、调研活动形式较单一。

（三）相关建议。

针对以上问题，我办需进一步加强政协视察、调研前期准备谋划工作，创新参政议政工作方式。

政协常委会议、民主协商会务等

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政协常委会议、民主协商会务等项目经费，是指会议期间产生的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，为政协会议提供资金保障，确保县会议如期顺利召开。

（二）项目绩效目标。

审议政协剑阁县委员会及常务委员会会务和工作中的重大事项；协商讨论县委、县政府的重大政策、措施以及统一战线和群众生活中的重大问题，听取有关部门的报告或说明，提出意见和建议；审议提交战线剑阁县委员会全体会的文件；审议重要的建议案、提案、视察报告和其他报告；促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金10万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度政协会议费工作安排，该资金全部用于政协会议费各项支出，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。加强对政协常委会议、民主协商会务等会议费绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。严格按照专款专用的原则对政协常委会议、民主协商会务等项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全县政协常委会议、民主协商会务等后备保障有理有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年召开1次全委会，4次常委会，11次主席会议，7次专门委员会会议，4次各民主党派座谈会，开展专题协商活动6次，圆满完成年初目标任务。

（二）项目效益情况。

行使政协委员权力，团结各民主党派，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政协会议的有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

（二）存在的问题。

建言资政渠道还不够广泛，委员潜力没有完全发挥出来。

（三）相关建议。

按照政协工作安排，充分发挥好政协专门协商机构作用，认真实施好年度协商计划，促进我县经济社会跨越发展。

政协各专委会工作经费(六委一室)

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政协各专委会工作经费(六委一室)专项项目经费，主要用于政协提案办理、社情民意工作、文史工作、政协联谊活动、开展评议、机关规范化建设等专项工作支出。

（二）项目绩效目标。

政协各专委会组织召开会议，开展评议工作2次。收到社情民意43件，收到委员提案133件，立案130件，重点提案6件，目前已全部办结。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金12万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度政协各专委会工作经费(六委一室)专项工作安排，该资金全部用于政协各专委会工作经费(六委一室)专项项目支出，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。加强对本机关政协各专委会工作经费(六委一室)专项工作绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。严格按照专款专用的原则对政协各专委会工作经费(六委一室)专项工作项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保政协各专委会工作经费(六委一室)专项后备保障有理有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

政协各专委会组织召开会议，开展评议工作2次。收到社情民意43件，收到委员提案133件，立案130件，重点提案6件，目前已全部办结。

（二）项目效益情况。

履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。提高政协机关工作质量，更好的委员服务，为委员知情明政、履行职责创造条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政协各专委会工作有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

（二）存在的问题。

工作宣传力度薄弱。

（三）相关建议。

针对该问题，需要进一步提高宣传渠道，加强宣传力度。

文史资料收集、编印、出版<专辑>

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照出版有价值、有影响的文史资料，表现和还原真实的历史的原则，出版了《剑阁古迹集萃》、化林文史资料前期的文史资料收集工作和其他相关文史资料。

（二）项目绩效目标。

全面反映剑阁文化历史，按时按质出版《剑阁古迹集萃》，做好文史资料收集整理工作。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取政协干部、各界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金25万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度于文史资料收集、编印、出版<专辑>工作安排，该资全部用于文史资料收集、编印、出版<专辑>支出，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。加强对本机关文史资料收集、编印、出版<专辑>专项工作绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。严格按照专款专用的原则对文史资料收集、编印、出版<专辑>项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保文史资料收集、编印、出版<专辑>工作后备保障有理有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年度，出版了《剑阁古迹集萃》3000册，完成了化林文史资料的前期收集，向市政协报送了剑阁县脱贫攻坚相关文史资料。

（二）项目效益情况。

表现和还原剑阁县真实的历史富有教育意义、体现政协特点的文史资料。是了解剑阁县历史文化的重要资料，俱有资政作用，增强人们对历史的共识，促进社会和谐。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

文史资料收集、编印、出版<专辑>工作有序开展，得到了县委县政府的认可，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

（二）存在的问题。

时间越久远，资料收集难度越大。

（三）相关建议。

保护好我县历史文化资源，尽早把文史资料收集整理成册。

报刊订阅费（《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。

（二）项目绩效目标。

按照文件要求，订阅人民政协报80份，中国政报80份，四川政协报260份。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取政协干部、各界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金12万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我机关按照2019年度报刊订阅工作安排，该资全部用报刊订阅支出，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。加强对本机关报刊订阅专项工作绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高报刊订阅项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况。严格按照专款专用的原则对报刊订阅项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保报刊订阅工作后备保障有理有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

订阅人民政协报80份，中国政报80份，四川政协报260份。

（二）项目效益情况。

学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平，稳步推动政协新闻舆论工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

部分委员地址不明确，有部分委员反映报到没有收到。

（三）相关建议。

做好前期信息收集工作，和邮政局协商一致，及时解决出现的问题。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表