2019年度四川省广元市剑阁县张王镇人民政府决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来。提高政治认识，明确政治任务。

2.着力精准脱贫攻坚，提升全县脱贫摘帽工作质量。镇党委、政府依照国家脱贫标准，按照一地一制的原则部署全镇的脱贫攻坚工作。一是完成全镇251户（其中243户贫困户、8户同步搬迁户）易地搬迁任务，对以前年度实施的易地搬迁户存在问题的方面加以整改，对2019年的易地搬迁户加快房屋的建修工作，确保这些户在今年6月底前都能顺利的入住新房。二是加快各村易地搬迁配套基础设施的建设工作，确保易地搬迁户实现脱贫“三保障”任务。三是推进并巩固全镇产业发展工作，推进苍山村2019年外扩175亩藤椒产业园的发展工作以及全镇338户贫困户户办特色产业园的建设工作；巩固贫困村特色产业园的管理工作；四是加快完成全镇35户贫困户的危旧房改造共，确保这些贫困户有安全住房。为全县的脱贫摘帽工作打下坚实的基础。

3.推进产业发展，全面提升现代农业发展水平。2019年全镇烟叶目标数为500亩1180担，争取超面积超数量完成任务。

4.创新实施乡村振兴计划，打造突出优势特色产业重点把苍山村特色产业园区进一步建设成为县级特色农业示范区，为其他乡村发展提供样板。加快实施土地流转，大力发展藤椒、蜜桃、中药材等高效特色农业产业，壮大村集体收入。继续深化清洁乡村，全面推进实施乡村振兴计划。

5、全面推进依法治镇，全力维护社会和谐稳定发展。镇党委、政府以继续践行“三严三实”和深入开展效能建设为抓手，始终坚持“改革和稳定并重，发展和改革并重，稳定优先和发展为主”的指导思想不动摇，切实推进依法治乡和改革创新工作，强化效能督查，着力解决损害发展环境和人民群众根本利益的突出问题，使政府机关工作人员作风得到进一步改善，服务意识明显增强。

6、抓好移民后扶工作，推动移民工作更上一个台阶。一是我镇在县委、县政府的正确领导下，牢固树立“创新强移民，协调惠移民，绿色兴移民，开放助移民，共享富移民”的新理念，坚持用“改革、法治、服务”精神统领全局，以促进库区稳定为主线，以实施项目为带动，紧紧围绕移民战略目标，打造我镇幸福移民区。二是并认真、积极做好县委、县人民政府和上级部门安排的各项工作任务。三是抓好信访工作，积极维护库区稳定。把维护库区社会稳定工作作为做好水库移民工作的首要任务抓好抓实，注重信访工作，狠抓矛盾纠纷排查。为维护社会稳定和全县经济社会发展作出积极的贡献。四是认真做好2019年项目规划，落实好2019年移民后扶项目。五是积极将移民工作的重心转移到力促移民致富增收，确保移民收入增幅大于当地农民收入增幅，实现小康。六是抓好移民资金的监管工作。以县级审计结果、全市移民专项资金检查结果为依据，进一步建立完善各项资金管理制度，完善资金内控制度，加强移民资金的监督管理，确保移民资金安全高效、专款专用。七是加强党风廉政教育工作，把全面从严治党思想落实到实际工作中。

二、部门概况

张王镇人民政府设有党政综合办公室和四个中心：即便民服务中心、产业引导中心、综治工作中心和信息管理中心。无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入合计479.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入479万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2019年本年收入合计507.44万元，较2018年减少28.14万元，减少率为5.45%。

2019年本年支出合计479.3万元，其中：一般公共服务支出148.93万元，占31.07%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出37.17万元，占7.76%；社会保障和就业支出27.24万元，占5.68%；医疗卫生和计划生育支出20.67万元，占4.31%；节能环保支出5万元，占1.04%；城乡社区支出6.95万元，占1.45%；农林水利支出224.76万元，占46.89%；住房保障支出8.28万元，占1.73%；其他支出0.3万元，占0.07%。2019年本年收入合计较2018年减少28.14万元，减少率为5.45%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计479.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少28.14万元，减少率为5.45%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出479万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.44万元，下降5.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年本年支出合计479万元，其中：一般公共服务支出148.93万元，占31.09%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出37.17万元，占7.76%；社会保障和就业支出27.24万元，占5.68%；医疗卫生和计划生育支出20.67万元，占4.31%；节能环保支出5万元，占1.04%；城乡社区支出6.95万元，占1.45%；农林水利支出224.76万元，占46.92%；住房保障支出8.28万元，占1.75%。2019年本年收入合计较2018年减少28.44万元，减少率为5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2010104人大会议2019年决算数为2.55万元，完成预算100%，2010108代表工作2019年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2019年决算数为137.42万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2020年决算数为8.56万元，完成预算100%，2011102其他一行政管理事务支出2019年决算数为0.2万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出:2070101行政运行2019年决算数为35.07万元，完成预算100%，2070199其他文化和旅游支出2019年决算数为0.6万元，完成预算100%，2070109群众文化支出2019年决算数为0.5万元，完成预算100%；2070899其他广播支出2019年决算数为1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年决算数为25.1万元，完成预算100%，2080805义务兵优待2019年决算数为20.13万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出:2100101行政运行2019年决算数为7.8万元，完成率100%，2100717计划生育服务2019年决算数据为2.5万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗2019年决算数为10.74万元，完成预算100%。

5.节能环保支出：2110402农村环境保护2019年决算数据为5万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生2019年决算数为6.95万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴0.6万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出2019年决算数为3.58万元，完成100%，2130705对村民委员会和党支部的补助2019年决算数为220.58万元，完成100%。

8.住房保障支出：2210201住房公积金2020年决算数为12.19万元，完成预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出466.82万元，其中：

人员经费197.15万元，主要包括：基本工资78.99万元、津贴补贴53.35万元、奖金0万元、绩效工资17.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.1万元、职工基本医疗保险缴费10.37万元，其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金8.28万元，其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出144.61万元，主要包括：办公费123.44万元、会议费4.27万元、培训费0.64万元、公务接待费3.23万元、工会经费2.21万元、其他交通费9.82万元、其他商品和服务支出1万元。

对个人和家庭的补助125.06万元，主要包括：抚恤金2.13万元，生活补助122.93万元.

五、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出12.48万元，其中：

其他商品和服务支出12.45万元，主要包括：人大会议费2.55万元，办公费4.9万元，劳务费（农村环境保护经费）5万元。

其他支出0.3万元，主要包括儿童之家经费0.3万元。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.23万元，完成预算100%；2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2019年公务接待费3.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待48批次，576人，共计支出3.23万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额3.23万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元，主要包括其他抗疫相关支出0.3万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位完成本年度计划。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“垃圾清运及处置”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了场镇及周边环境清洁干净，发现的主要问题：场镇周边环境的清洁力度不够。下一步改进措施：1.进一步加大宣传力度，提高沿线村民环保意识。2.加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县张王镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对垃圾清运及处置项目、农村道路设施维修建设项目开展了绩效评价，《垃圾清运及处置项目2019年绩效评价报告》。

第三部分名词解释

一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.一般公共服务:2010104指人大会议费；2010108指人大代表开展活动工作经费；2010301机关行政人员运行费用；2010302一般行政管理事务包括农村党员教育培训经费、国有资产清查审计费、小伙食补助、机关党建活动经费、公务接待费、安全经费（含交通安全）、会议费、老促会工作经费；2010507指第三次农业普查工作经费；2011102指纪检监察人员工作经费。

3.教育:2050999指被辞退民办教师的补助。

4.文化体育与传媒:2070109指用于群众文化方面的支出；2070401新闻出版广播影视行政运行支出；2070402指用于广播方面的支出；2070406指辞退老电影放映员的补助。

5.社会保障和就业:2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080805指义务兵家属的优待金。

  6.医疗卫生与计划生育:2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2100717指用于计划生育服务方面的支出。

7.城乡社区支出：2120101指村建所人员的工资及办公费用；2120501社区环境卫生支出。

8.农林水支出：2130122指农业保险补助；2130505扶贫生产发展支出；2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费；2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

9.住房保障支出：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县张王镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

张王镇人民政府设有“五办四中心”，即党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。无下属二级单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

剑阁县张王镇人民政府总编制20名，其中行政编制13名，参公编制0名，事业编制6名，工勤编制1名。在职人员总数20人，其中行政人员13人，参公人员0人，事业人员6人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额482.84万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县张王镇人民政府2019年收入预算479.3万元，一般公共预算拨款收入479万元，占99.94%，基金收入0.3万元，占0.06%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县张王镇人民政府2019年支出预算479.3万元，其中：基本支出466.82万元，占97.4%；项目支出12.48万元，占2.54%，基金支出0.3万元，占0.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定。

2.目标实现。

3.预算编制准确。

4.支出控制。

按照综合预算的原则，剑阁县张王镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：预算支出和非预算支出，预算支出具体包括：基本支出和项目支出；非预算支出包括：上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。2019年本年收入合计479.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入479万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2019年本年收入合计507.44万元，较2018年减少28.14万元，减少率为5.45%。

5预算动态调整。

6.执行进度。

7预算完成情况和违规记录。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

1绩效自评公开。

2评价结果整改。

3应用结果反馈

通过对本部门2019年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2020年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的征地费等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一管理。

（三）改进建议

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

附件2：

2020年垃圾清运及处置项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据《中共广元市委办公室、广元市人民政府办公室关于开展洁净乡村四年行动指导意见》文件精神和《广元市2020年洁净乡村行动工作方案》文件要求，剑阁县委、县政府结合我县实际，为切实抓好我县农村生活垃圾专项治理，建设生态、洁净、宜居、美丽乡村，研究制定《剑阁县农村生活垃圾治理工作考核办法》。全县29个乡镇，重点考核“两区三边”，即所在地镇区、自然村辖区、路边、水边、村边的垃圾清扫清运及环境卫生保洁情况。

1、资金预算情况

垃圾清运及处置费由县财政预算安排和乡镇（街道）场所自筹配套两部分解决。

（1）县财政预算资金。主要用于农村生活垃圾清扫清运、保洁硬件设施配备、村庄卫生保洁及保洁员报酬。根据乡镇人数确定我镇未二类乡镇，按照5万元/年的标准预算农村生活垃圾清扫清运经费。

（2）自筹配套资金。主要用于弥补农村生活垃圾清扫清运、设施配备、村庄保洁及保洁员报酬等经费不足部分，原则上由各乡镇（街道）通过村规民约方式，按照10－20元／年·人标准进行自筹配套。

2、项目资金支出管理情况

2020年我镇农村生活垃圾治理项目安排财政专项资金共计5万元（按农村常住人口10元/年·人预算安排奖补资金）。资金拨付未发现截留、挪用的现象。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高；

2.农村生活质量得到提高，农民素质不断提高；

3.城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显。

（二）绩效分析

1、项目决策

我镇必须实行垃圾清运及处置项目，以保障我镇及周边环境的清洁度。

2、项目管理

我镇今年垃圾清运及处置财政预算资金为5万元，我镇按照实际情况支付垃圾清运及处置费用。

3、项目绩效

改善全镇农村人居环境，围绕村庄"五化”（净化、美化、绿化、亮化、序化）工程，切实解决农村环境“脏、乱、差、暗”问题；切实达到河道无裸露垃圾、无污水溢流、有绿色照明、有良好秩序、有长效机制，基本达到了建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

三、存在主要问题

场镇周边环境的清洁力度不够。

四、相关措施建议

1.进一步加大宣传力度，提高沿线村民环保意识。

2.加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。

第五部分附表

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表