剑阁县文化旅游和体育局2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.坚持和加强党对文化、旅游和体育工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游、体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2.组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业和文物发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名县建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游和体育融合发展。

3.管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。

4.指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和剑阁特色文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化旅游体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化旅游体育科技教育培训和人才培养工作。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织申报县级（含县级）以上文物保护单位，推动全县文物和博物馆公共服务体系建设。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对体育和广播电视系统、文化旅游园区、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

11.统筹全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

12.制定全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织剑阁整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

13.指导全县广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。

14.指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

15.统筹全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。统筹全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。统筹青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。分类体育科研、技术攻关和成果推广工作。

16.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、体育事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、广播电视、体育和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

（二）2019年重点工作完成情况。

在县委、县政府的坚强领导下，在上级行业主管部门的正确指导下，县文旅体局全体干部职工全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府的重大决策部署，以经济发展“四大主战场”工作为重点，全力推进文化旅游和体育产业发展，圆满完成县委县政府下达的各项目标任务。

(一)文广事业蓬勃发展

1.文广设施不断完善。完成县图书馆软硬件设施建设，

新建25个乡镇文化馆，免费开放“三馆一站一屋”，全面开展阅读“十进”、“健康阅读”和“全民阅读公益行”活动，全年进馆人数超10万人次；全面完成农民工驿站、留守儿童文化之家、文化室、文化院坝、文化广场等设施建设；建成1个县级应急广播平台、57个乡镇应急广播站、580个村（社区）广播室，实现省、县、乡、村应急广播四级联网；实施高清四川—智慧广电项目，完成文化惠民工程“户户通”25789户；实施“雪亮工程”，完成57个乡镇247个网点建设；建成下寺至全县万兆数据干线网络，实现县与乡、乡与乡的双向环网。

2.遗产保用成效明显。修缮武功桥、清凉桥、石塔垭

桥等明清古桥，修复剑门古蜀道18.6公里，觉苑寺、鹤鸣山安防工程列入国家文物局保护修缮范围；搜集整理精品楹联，将开封小学、白龙中学、剑阁中学打造为楹联示范基地；羊岭布艺被省文旅厅公布为第一批四川省非物质文化遗产体验项目；打造锯山垭大肉会非遗传习所、精编白龙花灯—《灯舞剑门》精品剧，积极参展中国成都国际非物质文化遗产节。

3.文艺创作硕果累累。民俗表演《白龙纸偶》、杂技《蝶恋花》入围四川省第四届曲艺杂技木偶皮影比赛决赛；四川省文化馆的“欢庆华诞献礼祖国”庆祝新中国成立70周年文学创作征文中剑阁县获得优秀组织奖；舞蹈《中国脊梁》《东方红》获得广元市第八届广场舞大赛二等奖；摄影作品《剑门蜀山闪电》《云丰村新貌》《云雾绕剑山》等12件作品获省级以上表彰，被省级以上刊物发表，被“学习强国”、“四川观察”“航拍中国”等采用；罗小敏书法作品获四川省职工书法绘画作品银奖。

4.文化活动丰富多彩。全年送戏下乡文化惠民演出298场次，指导乡镇、村级（社区）开展特色文体活动85场次；农村公益电影放映6523场次；举办迎新春联欢晚会、蜀道文化旅游节专场文艺晚会、“服务脱贫攻坚—文化进万家”晚会、广元女儿节彩船巡游演出、迎新春书画展、“中俄画展”、“建国70周年书画摄影展”等文化活动15场次。

（二）体育事业健康发展

1.完善设施，壮大产业。实施体育公园项目，新建6片标准pvc羽毛球场，1片五人制灯光足球场，1条400米健身步道，1组户外职能体测仪，打造1条群众健身知识宣传长廊。大力发展体彩专营店，完成10家体彩店形象打造提升，全县体彩销售网点共31家，全年彩票销售1330万元。

2.加强指导，培养人才。全年送培国家级指导员2名、国家一级3名，体育中心人员已全部具备国家社会体育指导员资格；开三级社会体育指导员培训，培训合格三级社会体育指导员121名；开展乒、羽、篮、足、钓、象棋、太极拳、柔力球、健美操等健身指导4000余人次。

3.配发设备，优化服务。全年发放健身路径、乒乓球台、篮球架等体育器材120余套。落实定期安全巡查和隐患排除、健身指导、全天候免费低收费（延时）开放，全年经常性参加锻炼人数达到19万人次，组织群众开展体质监测超过2000人。

4.举办赛事，扩大影响。成功举办大蜀道山地国际马拉松赛、欧美国际篮球对抗赛及剑阁县业余篮球、足球、乒乓球、游泳、垂钓等赛事。组队参加四川省青少年锦标赛获5人制08年龄组男子足球冠军；参加四川省第三届武术精英赛获42式太极拳一等奖、42式太极剑一等奖；组队参加广元市女儿节凤舟赛，获得团队一等奖（竞赛第二名）。剑阁县人民政府被评为四川省第十三届运动会组织工作先进集体，中国钓鱼协会授予剑阁县人民政府全国钓鱼竞赛优秀组织奖。

（三）旅游产业持续发展

全县全年接待游客1000.2万人次，同比增长12.2%，旅游产业综合收入122.9亿元，同比增长11.2%。剑阁荣获“中国楹联文化县”、“天府旅游名县”“2019中国县域旅游竞争力百强县”等称号，剑门关景区获第四届中国文旅产业“金峰奖”—最佳品质旅游景区、“中国高铁沿线十佳景区”。

1.全力推进旅游品牌建设。对标对表《天府旅游名县评定细则》，努力补齐在旅游产业体系、旅游公共服务、旅游市场秩序等方面的短板。经过半年艰苦努力，融合发展成效明显、创新示范作用突出、市场影响力显著提升。今年4月，成功创建为天府旅游名县。通过天府旅游名县创建，剑阁全域旅游发展格局基本形成，目前正在申请首批四川省全域旅游示范区验收并于12月中旬接受了省文旅体组织的现场检查评估，如评估通过，将在2020年创建国家全域旅游示范区并申请国家验收。

2.成功举办蜀道文化旅游节。在省市县党委政府和相关部门的精心指导下，全县上下集中精力狠抓落实，于5月18日—19日高质量举办了第九届蜀道文化旅游节，圆满完成开幕式、文艺晚会、马拉松、关隘文化大讲堂等9项重点活动，实现了“安全、有序、节俭、热烈”目标，得到社会各界一致认可和省市领导充分肯定，极大地提升了“天险蜀道?雄关剑门”的知名度和影响力。

3.推进旅游要素全面配套。完成剑门关景区红军纪念广场、门禁系统、厕所、停车场及翠云廊汉德驿改造，规范了景区标识标牌，维修观光车道和步游道15公里，对景区沿线进行了通透性、景观性改造；完成剑州小镇一号桥、姜维桥、园区河堤建设，加快推进温泉路C段、园区主干道、换乘中心、园区输电通信饮水管线改迁等项目建设；完成小剑门旅游综合服务区、双旗村游客服务中心、双（旗）志（公）旅游公路项目，加快推进双旗美村·剑溪谷乡村旅游项目建设；完成西成高铁剑门关站站前广场至县城区链接公路建设，加快推进普安绕城公路项目建设；规范设置交通旅游标识，建成3处旅游集散中心，建设县城城市绿道4.6公里；新建和改建旅游厕所4座，完成旅游厕所在百度地图信息上传和定位工作。

4.着力开展旅游宣传营销。一是积极组织并参加各类活动。举办第九届蜀道文化旅游节等节庆赛事活动18次，协助四川华侨华人社团、省知联会、西安中国画院、满天星交响乐团开展文化艺术交流活动5场次；参加省文旅厅统一组织天府旅游名县联盟单位在成都、重庆、西安、北京等地宣传推介活动12次。二是加强广告投放和媒体宣传。在G5京昆、兰海、广巴高速设置立柱和天桥广告11处，在西成高铁沿线城市设置LED灯箱广告；借力电视、报刊、网络、微信、微博等宣传平台加强宣传，《华西都市报》《今日头条》《中国旅游报》等主流媒体多次报道剑门关，央视栏目《中国诗词大会》《国宝档案》《航拍中国》均在剑门关取景拍摄。三是加强海外宣传推介。聘请10位国际友人为旅游推介大使，举行俄罗斯青少年走进剑门关、国际友人美国老太贾和普第21次重走蜀道等活动，参加2019（首尔）哈拿多乐第十三届国际旅游博览会，剑门关亮相美国纽约时代广场。

（四）文旅体业融合发展

1.推进管理机构融合。按照县委县政府机构改革要求，本着“统一管理、深度融合、高效运作、有序推进”的原则，原县文广新局、县旅游局、县体育局合并为县文化旅游和体育局，3月上旬正式挂牌，干部职工全部到原文广新大厦集中办公。通过近一年的融合，基本实现思想融合、理念融合、职能融合。

2.推进监管职能融合。一是深化行权平台建设。梳理全系统现有行政权事项620项，并进行逐一上报，按新的一体化平台要求，积极推动“放管服”改革，全面落实双随机一公开制度。二是强化窗口服务功能。建立文旅体经营项目审批绿色通道，能在窗口办理的行政审批项和业务工作，坚决放到窗口办理，能一次在窗口办理的，决不让群众跑第二个窗口，体现了服务的统一性、便捷性和高效性。三是统筹开展市场管理。围绕“净网”、“清源”、扫黑除恶等专项行动，严格规范A级景区、星级酒店、旅行社、歌舞娱乐场所、KTV、网吧、体育彩票等企业服务行为，全年共检查文旅体企业900余家次，出动检查人员2700余人次。

3.推进产业投入融合。一是争取补助资金。全年向省市

行业主管部门争取文化、旅游、体育等方面专项资金共计4700余万元，统筹推进文物保护、文化惠民、广播电视运行维护、农民体育健身工程。二是加强固定资产投入。完成文旅体项目入库4个、项目储备103亿元、固定资产投入9.49亿元。三是推进产业项目招商。包装大蜀道博物馆、社会足球场、自驾车营地等项目；与深圳鑫楠、江苏南通三江置业、北京观印象等企业分别签订投资协议，总投资额达24亿元；全年招商引资到位资金8.651亿元。

4.推进脱贫攻坚融合。一是强化行业扶贫。完成163个贫困村文化设施、体育设施、广播村村响、电视户户通等项目建设和文化体育器材补充更新；公兴镇凤凰村等4个村创建为“省级文化扶贫示范村”，剑门关双旗村创建为“省级旅游扶贫示范村”。二是强化东西部协作扶贫。扶持和指导双旗村8户农家开展省级民宿达标建设；打造双旗—剑城乡村旅游扶贫示范带，建设了观景台、硬化了公路、安装了乡村旅游导览图及标识标牌；与浙江丽水莲都区联合举办乡村书画摄影展。三是强化驻村帮扶。抽调100余名干部派驻4个乡镇21个村，对910户贫困户进行帮扶，全年实施扶贫项目30个，投入扶贫资金3226万元，确保了帮扶村快速脱贫摘帽。

（五）从严治党保障发展

1.全面落实党建“主体责任”。局党组出台了《2019年党建工作要点》，将党建工作与业务工作同研究、同部署；投入经费20000余元，加强阵地建设，购买党建读物；健全基层党组织机构，配齐配强党务干部，落实党费清理收缴、基层党组织“一述三评”等工作；加强人才培养，发展党员2名，培养入党积极分子10名。

2.深入开展主题教育活动。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话精神；开展“夜学堂9次、支部“研讨堂”24次、专题学习8个，开展形势政策、警示、革命传统和先进典型教育为主要内容的“四项教育”专题活动14次；开展领导班子民主生活会和民主评议党员活动，建立问题台账，及时进行整改。

3.纵深推进党风廉政建设。与各支部签订党风廉政建设责任书，进一步完善党风廉政建设惩防体系；认真落实谈话提醒约谈制度，督促党员干部落实中央八项规定要求；班子成员带头开展廉政党课，教育和引导广大党员干部增强纪律观念和廉洁意识。

4.不断加强行风政风建设。坚持把作风效能建设贯穿于各项工作全过程，对行政职权进行全面梳理，着力打造便民高效的政务环境。高度重视办理工作和来信来访，全年共办理人大代表建议2件、政协委员提案19件，接待群众来信来访26件，办理率、满意率均达100%。

二、机构设置

本单位下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8538.44万元、支出总计8538.44万元。与2018年相比，收、支总计各增加7749.61万元，增长92%。主要变动原因是机构合并，省级旅游奖励资金及扶贫资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计8538.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8055.92万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入300万元，占3.5%；年初结转收入182.52万元，占2.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5391.5万元，其中：基本支出1170.75万元，占21.7%；项目支出4220.3万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8538.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7749.61万元，增长92%。主要变动原因是机构合并、省级旅游奖励资金及扶贫资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5355.65万元，占本年支出合计的62.7%。年末结转与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4597.05万元，增长605.99%。主要变动原因是机构合并，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5355.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5135.28万元，占95.8%；社会保障和就业（类）支出130.58万元，占2.4%；卫生健康支出44.47万元，占0.8%；节能环保支出16.38万元，占0.3%；农林水支出29.76万元，占0.55%；住房保障支出34.59万元，占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为5355.65，完成预算62.7%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为961.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为82.69万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为5921.47万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转资金2502.53万元。

4.其他广播电视支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为580.53万元，完成预算51.4%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转281.63万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为104.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为25.84万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为44.47万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为16.38万元，完成结转100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为29.76万元，完成预算108%，超出预算是含年初结转2.25万元。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1170.75万元，其中：

人员经费1075.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费95.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.5万元，占61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3万元，增长50%。主要原因是机构合并，车辆增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、小型客车辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于出差下乡，执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加4.5万元，增长47%。主要原因是机构合并，人员增加。其中：

国内公务接待支出9.5万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待300批次，2200人次（不包括陪同人员），共计支出9.5万元，具体内容包括：全国各地旅游行业、旅行社、媒体记者、招商引资项目、重大节日活动接待及上级检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出35.41万元，结转272万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出95.67万元，比2018年增加72.91万元，增长320.34%。主要原因是机构合并，人员及经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额648.4679万元，其中：政府采购货物支出471万元、政府采购工程支出93.9679万元、政府采购服务支出83.5万元。授予中小企业合同金额648.4679万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，文旅体局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、小型客车1辆、执法车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村村通县级配套资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出严格按照前期预算编制纯净目标执行，完成情况100%，情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“村村通县级配套资金项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村村通县级配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障龙源、郑家山高山台广播电视转播台正常运行。实现广播电视全覆盖，实现家家户户有电视，满足人民群众收看电视、收听广播，了解各种信息，时事新闻文化体育等诸多方面的需求，丰富农村群众的业余生活，造福农民群众，推进新农村建设，满足农村群众的精神文化需求促进广播电视节目持续发展 全县人民对广播电视运行情况满意

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 具体做法 至少12次定期检修维护，至少四次定期对工作人员开展业务培训，指定2人负责村村通和村村响设备维护 实现广播电视全覆盖，实现家家户户有电视，满足人民群众收看电视、收听广播，了解各种信息，时事新闻文化体育等诸多方面的需求，丰富农村群众的业余生活，造福农民群众，推进新农村建设，满足农村群众的精神文化需求促进广播电视节目持续发展 全县人民对广播电视运行情况满意度≥95%

项目完成指标 质量指标 及时处理村村响和村村通设备故障，实现24时联通，保障农村广播电视和村村响播放正常，保障龙源、郑家山广播电视转播正常运行

项目完成指标 成本指标 龙源广播电视转播台运行成本5万/年，郑家山广播电视转播台运行成本8万/年

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县文化旅游和体育局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

附件1

2019年度剑阁县文旅体局整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县文化旅游和体育局是2019年3月机构改革后新成立的单位，由原剑阁县文化广电新闻局、原剑阁县旅游局和原剑阁县体育局合并。

（二）机构职能。

以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、体育事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、广播电视、体育和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

（三）人员概况。

预算（包括县文化体育事务服务中心、县文化综合执法大队、县）编数制81名，其中参照公务员法管理的事业编制48名，其他事业编制22名，工勤编制11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计8538.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8055.92万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入300万元，占3.5%；年初结转收入182.52万元，占2.1%；

（四）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计5391.06万元，其中：基本支出1170.75万元，占21.7%；项目支出4220.3万元，占78%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年一般公共预算财政拨款支出5355.65万元，文化旅游体育与传媒（类）支出5135.28万元，占95.8%；社会保障和就业（类）支出130.58万元；卫生健康支出44.47万元；节能环保支出16.38万元；农林水支出29.76万元，；住房保障支出34.59万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1170.75万元，其中：

人员经费1075.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费95.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村村通县级配套资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出严格按照前期预算编制纯净目标执行，完成情况100%，情况良好。

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“村村通县级配套资金项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村村通县级配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障龙源、郑家山高山台广播电视转播台正常运行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县文化旅游和体育局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。

（三）结果应用情况。

2019年我局较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

四、评价结论及建议

2019年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表