剑阁县下寺镇2019年度部门决算编制说明

一、基本职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

二、2019年重点工作完成情况。

1.着力脱贫攻坚，多举措提成效。我镇持续聚焦“两不愁三保障”，在补足短板上狠下功夫，扎实做好86户291人脱贫工作和490户1745人持续巩固提升工作。住房保障方面,一手抓危旧房改造，一手抓功能配套，不仅保证贫困户住房安全，更注重改善其居住条件。就业扶贫方面,整合辖区企业用工需求，继续开展为贫困户“送岗位”活动。推动各项就业扶贫政策落地落实，2019年申报贫困户创业申报补贴5人，有组织外出务工报销单程车费80人，落实好公益性岗位兜底就业。落实“四大行动”方面,为保证脱贫成效，我镇扎实展开“大走访、大排查、大整改、大提升”及万个问题排查，全镇共排查问题2452个，已逐一对标完成整改。

2.攻坚征地拆迁，力促项目建设。今年以来，我镇广大干部按照县委、县政府统一安排部署，精心制定拆迁安置进度计划，拟定拆迁时间表，把拆迁任务细化落实到工作组，并根据拆迁时间节点建立了抓推进、抓落实的工作机制，形成全面推进征地、拆迁、安置的浓厚氛围。棚户区改造项目（文旅体局北侧片区、水厂片区、高铁片区）、剑门蜀道文化博览园、教育园区项目、李榕家风家规项目、城市综合体项目等征拆工作按时间节点稳步推进中。

3.强化社会管理，优化发展环境。一是全面加强信访矛盾纠纷排查调处，认真落实信访工作零报告制度，坚持领导干部接访、带案下访和包案化解问题机制，全力做好重要时段、重大节日时期的社会和谐稳定工作，目前全镇共收到信访案件103件，已办结90件，正在办理13件；二是纵深推进扫黑除恶专项斗争和社会治安专项治理，全党动员、全民参与，依法打击各类违法犯罪活动，防邪、防毒、打击非法集资工作有序开展，社会治安管控力度不断增强；三是继续深入开展“七五”普法，创新推进“法律7+3”宣传活动，营造全民尊法学法用法的良好氛围。加强依法治理，依法履行政府职能，强化领导干部学法用法，不断提升依法行政水平，推进法治下寺建设步伐；四是加强农村环境美化。重点进行脏乱差治理、垃圾污水治理、农村绿化美化、村容村貌建设和防治农村面源污染，建立垃圾收集系统，确保农村环境美化。结合创天府旅游名县契机，继续深入推进城乡环境综合治理，加大宣传和整治力度，为峰垭、石瓮村配备垃圾收集车2辆，垃圾桶58个，宣传手册600册，农村环境得到有效改善；五是全面落实河（湖）长制，按照“一河一策”方案，加大对清江河、大窑沟河等重点流域的巡河护河和综合治理工作，有效保护水资源。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1337.93万元。与2018年相比，收、支总计各减少339.13万元，减少 20.21%。主要变动原因是2019年人员及经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1337.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1097.33万元，占82.02%；政府性基金预算财政拨款收入240.6万元，占17.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1337.93万元，其中：基本支出1046.22万元，占78.2%；项目支出291.71万元，占21.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1337.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少339.13万元，减少20.21%。主要变动原因是2019年人员及经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1337.93万元，占本年支出合计的 100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少339.13万元，减少20.21%。主要变动原因是2019年人员及经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1337.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出344.89万元，占25.78%；文化体育与传媒支出（类）59.44万元，占4.44%；社会保障和就业（类）支出109.75万元，占8.2%；卫生健康支出32.81万元，占2.45%；节能环保支出10.00万，占0.75%；城乡社区支出81.92万元，占6.12%；农林水支出410.13万元，占 30.65%；资源勘探信息等支出23.84万元，占1.78%；住房保障支出24.55万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1337.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为305.59万元，完成预算 100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为25.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.56万元，完成预算 100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.30万元，完成预算100%。

5.节能环保支出：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为71.92万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为406.75万元，完成预算 100%。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为 23.84万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.55万元，完成预算100%。

10.其他支出：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1337.93万元，其中：

人员经费810.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费236.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出决算为 5.66万元，完成预算 100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 5.66万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出5.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少5%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：接受上级检查及相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出240.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁县下寺镇人民政府机关运行经费支出 236.18万元，比2018年增加4.22万元，增加1.79%。主要原因是行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县下寺镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县下寺镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 96分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“垃圾清运及处置”“城乡社区管理”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数，改善了生态环境。发现的主要问题：（1）人口众多，在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观，城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战；（2）居民对于垃圾处理的责任和意识不强；下一步改进措施：（1）拓宽投资或融资渠道，制订相关优惠政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。（2）加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

（2）城乡社区管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区内的卫生条件和治安环境，排除不必要的事故,在增强百姓社会意识的同时使百姓有一个安居乐业的生活环境。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县下寺镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县下寺镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县下寺镇人民政府部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县下寺镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

下寺镇人民政府总编制59名，其中行政编制35名，参公编制0名，事业编制21名，工勤编制3名。在职人员总数59人，其中行政人员36人，参公人员0人，事业人员21人，工勤人员3人；离休人员0人，退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县下寺镇人民政府2019年收入预算1337.93万元，其中：上年结转 0元；一般公共预算拨款收入1097.33万元，占82.02%。政府性基金预算财政拨款收入240.6万元，占17.98%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县下寺镇人民政府2019年支出预算1337.93万元，其中：基本支出1046.22万元，占78.2%；项目支出291.71万元，占 21.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县下寺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2019年本年收入合计1337.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1097.33万元，占 82.02%；政府性基金预算财政拨款收入240.6万元，占17.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占0%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入0 万元，占0%。2019年本年支出合计1337.93万元，其中：基本支出1046.22 万元，占78.2%；项目支出291.71万元，占21.8%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）结果应用情况。

通过对本单位2019年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

附件2

2019年剑阁县下寺镇人民政府

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升下寺镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，下寺镇人民政府与垃圾清运公司签定了城乡生活垃圾转运及处置合同，由该公司按协议价将垃圾转运至填埋场进行处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

下寺镇人民政府的清运项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据下寺镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为88分，其中：业务指标总分值23分，评价得分21分，财务指标总分值30分，评价得分26分，项目产出及效果总分值47分，评价得分41分。评价等次：良。

（二）绩效分析

1.项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2.项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。下寺镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3.项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

（1）社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

（2）环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个剑阁县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

（3）经济效益：每吨生活垃圾可以分选出48.8%的RDF，替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨，通过项目的实施可以年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。

（4）可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

四、相关措施建议

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作,及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表