剑阁县经济信息化和科学技术局2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）主要职能职责是：贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作；规划并组织实施电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

（二）2019年度工作总结

预计完成规上工业总产值101.6亿元，同比增长12%，增加值增速预计实现10.2%，差目标任务0.5个百分点；新进规预计完成6户，完成率100%；规上工业利润总额实现3.5亿元，差目标任务0.3亿元。预计完成工业投资35亿元，同比增长40%，完成率120%；预计完成技改投资17亿元，同比增长30%，完成率113%。园区基础设施建设投资完成1.1亿元，完成率137%，新建标准化厂房面积20000平方米，完成率100%。

（一）抓党的建设，全面从严治党纵深推进。深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，通过召开党组会、党组理论中心组学习会、支部“三会一课”和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等，组织系统干部职工原原本本学、原汁原味学、结合实际学，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入推进“作风纪律深化年”，切实履行“一岗双责”。重点加强形式主义、官僚主义、“赌博敛财”等方面整治，组织干部职工开展法纪警示教育，集聚向上向善向廉正能量。组织学习《中国共产党问责条例》等党内法规，观看《蒙尘的初心》《一念之误》等廉政警示教育片，进一步增强党员干部的规矩意识和纪律意识。

（二）抓产业培育，推进工业经济快速发展。一是持续抓好企业进规培育工作，新培育杨氏木艺、威图家具、扬门雅居、雅娴食品、中广核、本欣恒6户规上企业，为来年经济增长形成新的活力。二是推进产业成链发展，围绕智能制造等源头项目包装和策划一系列项目，推动中下游产业链发展，解决我县工业零打碎敲的问题，实现引进和培育一个源头项目带动一串项目发展的目的。三是做好重点企业、重点产品和新经济增长点监测分析，支持行业和龙头企业的发展、扶持企业加快兼并联合重组、帮助企业扩产促销做大规模提升效益，促进工业经济持续健康增长。

（三）抓项目建设，提升工业发展后劲。一是项目包装储备。围绕“5+2”新型工业和现有优势资源，加大了项目策划包装力度，全年策划包装项目66个，进一步培育和壮大了生物医药、新材料、新能源等战略性新兴产业，巩固和提升了食品饮料、电子机械、家居建材等传统产业项目，做大做强了产业龙头和品牌产品建设，延伸了上下游产业链、填补产业链空白。二是项目开工建设。对已签约的招商引资项目实行跟踪服务，协助做好前期相关手续办理工作，确保了年产60万吨石英砂精加工扩建、年产30万吨合成公路新材料、灰雁加工生产线建设等项目开工建设。三是在建项目推进。积极为剑阁县双鱼石区块栖霞组气藏地面工程、实木家具聚集制造产业园、四川金邦动物药业有限公司兽药生产等项目做好要素协调保障工作，确保了项目建设顺利进行。四是项目竣工投产。千方百计加快了年生产小米锅巴20000吨、粮油加工生产线技改、年产50万只雾霾口罩生产线建设等项目建设，为企业投产达效奠定了坚实基础。五是天然气能源产业发展成效明显。剑阁县是中国石油重要的天然气勘探开发区块，目前在钻明年完钻的井有双鱼001-H2井、双鱼001-X3井、剑阁1井。明年开钻的井有双鱼001-X7井、双探106井、双鱼001-H6井。今年完钻明年试油的井有双探102井、双探6井。2019年，全县天然气项目完成固投11.6亿元。

（四）抓招商引资，推动工业持续发展。紧紧抓住东西部扶贫协作和成广合作的有利契机，认真落实“东西部扶贫协作”、“成广合作”协议精神，围绕我县风力、天然气、新材料等资源与优势，先后对接和洽谈了中广核风电开发、中节能风电开发、中石油川西北气矿、成都双流家私产业、四川中亚吉特、哈尔滨富达电力、华西能源等公司及相关产业项目26个。目前“成广合作”总投资30亿元的成都双流家私产业园已落户剑阁；“东西部扶贫协作”总投资5亿元年产10000辆专用汽车制造基地项目和总投资1.5亿元年产30万吨合成公路新材料项目全面开工建设；总投资15亿元的天然气净化厂及配套项目（一期）已全面开工建设，总投资8.4亿元装机容量各100MW的中广核高池风电场已全面开工建设，总投资5亿元的四川中亚吉特天然气L-ANG分装厂（站）及LNG液化厂项目开工建设；总投资8.4亿元装机容量100MW中节能天台山风电场二期已上报省发改委进行核准；哈尔滨富达电力年产1000吨环保节能锅炉制造项目、年产5万立方米仿生原木及深加工等4个项目已进入招商签约程序。

（五）抓园区建设，提升园区承载能力。创强力推进剑门工业园区风机叶片二期和普安实木家具产业园建设速度，加快推进剑阁军民融合产业园建设和公店乡家居产业园规划工作，督促普安园区10万平方米标准厂房竣工投产，切实解决我县工业项目落地难问题。剑阁军民融合产业园获首届国家军民两用产业园区创新发展“投资价值百强”奖。

（六）抓科技创新，促进知识成果转化。新促进县内企业与高校院所达成产学研合作，签订产学研合作协议6项；新取得省市科技成果取得成果数5项，二项成果分别获得广元市科技进步二等奖、三等奖；新培育入库市级科技型企业21个；实现科技成果转化产值25.2亿元；高新技术主营业务收入16.3亿元；新培育建立国家级高新技术企业2家，省级科技扶贫示范基地1个；创建省级高新区工作稳步推进，预计2020年内成功创建。

（七）抓安全环保工作，力保企业安全运行。全县41家，目前完成35家加油站双层罐改造（中石油12家，四川交投1家，民营22家）,3家新建加油站均按照最新标准建设使用双层油罐；1家中石油加油站正在实施改造，2家民营加油站启动迁建报批程序；3家加油站完成“厕所革命”改造工作;加强燃气隐患整改力度，对各企业早期建设不规范管网进行整治督查、督办，有序推进教育园区管道保护及迁改工作，协调处理麻柳村一组、下寺液化气站天然气管道和麻柳村三组输油管道安全隐患问题；有序推进“散乱污”企业整治和燃煤锅炉淘汰工作，淘汰燃煤锅炉6台、落后生产线1条，完成“散乱污”企业整治18家(其中屠宰场12家、养猪场2家、汽修厂2家、商混站1家、彩瓦厂1家)，对7家存在环保问题的企业实施了强制停电，对2家完成整改的企业恢复生产用电。针对规上企业、能源企业开展安全生产、防汛减灾、森林防火等循环隐患排查工作，发现安全隐患134个，现场整改131个。

（八）抓资源集聚，推进行业扶贫。一是抓好科技扶贫。选派科技扶贫特派员37名，扩充科技扶贫专家队伍20人、信息员队伍143人，开展信息咨询5559次。全年计划实施项目5个，已完成项目5个，完成率100%，实际投入资金204万，开展科技扶贫类培训1次，培训168人次。二是抓好能源电力建设。完成全县32个贫困村电网升级改造，新建改造（改造）10kV线路78.31公里，配变195台，容量20200kVA，低压线路530.34公里；实际投入资金（到位、拨付）7530.76万，完成率100%，三是抓好信息通信。完成37个贫困村信息通信建设，每个贫困村村委会、卫生室、文化室均能快速接入光纤宽带投入使用；实际投入418.5万元，完成率100%。四是抓好工业产业扶贫。分解指标到乡镇和全县的工业企业，积极组织本地工业企业参加各类招聘活动，优先使用贫困人口在工业企业就业。解决贫困人口就业171人，新增中小微企业8户，任务与时间同步。

（九）抓信访维稳，提高为民服务意识。承办县委县政府专题研究原毛巾床单厂信访事宜会议6次，接访原毛巾床单厂职工群体上访20余次，组织相关单位专题研究原毛巾床单厂信访事宜8次；接待原建工建材职工职工上访5次，协助县纪委调查处理姜有才4次，办理原丝厂职工补缴养老保险补费事宜100余人次。全年接访群众来信来访806件近700余人次。化解原建工建材职工杜子文信访事项1件，化解原食盐经销商库存信访事项15人。书面回复省级信访件2件，市级信访件2件，县群工局转签信访件4件，回复网上信访件18件，扫黑除恶线索件1件。排查退役军人社保接续工作456人，实际受理补交申请128份。

二、机构设置

局机关设11个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、生产力促进中心、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。

剑阁县经济信息化和科学技术局无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1193.6万元。与2018年相比，收、支总计各减少918.6万元，减少43.49%。主要变动原因是2019年预算指标的变动、项目支出减少，共计减少43.49%。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1193.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1193.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1193.6万元，其中：基本支出535.9万元，占44.9%；项目支出657.7万元，占55.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1193.6万元。与2018年相比，收、支总计各减少918.6万元，减少43.49%。主要变动原因是2019年预算指标的变动和项目支出的减少，共计减少43.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1193.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少918.6万元，减少43.49%。主要变动原因是2019年预算指标的变动和项目支出的减少，减少43.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1193.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出428万元，占35.9%；科学技术（类）支出支出383.21万元，占32.1%；社会保障和就业（类）支出66.92万元，占5.6%；医疗健康（类）支出支出38.99万元，占3.26%；农林水（类）支出支出68.5万元，占5.74%；资源勘探信息等支出185万元，占15.5%；住房保障支出22.98万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1196.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：2010301行政运行2019年决算数为399.9万元，完成预算100%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年决算数为8.1万元，完成预算100%；2011308招商引资2019年决算数为20万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）:2060404科技成果转化与扩散2019年决算数为190万元，完成预算100%；2069999其他科学技术支出2019年决算数为193.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年决算数为66.92万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）：2101101行政单位医疗2019年决算数为38.99万元，完成预算100%；

5.农林水（类）：2130599其他扶贫支出2019年决算数为15万元，完成预算100%；2139999其他农林水支出2019年决算数为53.74万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等:2150299其他制造业支出2019年决算数为137万元，完成预算100%；2150805中小企业发展专项2019年决算数为48万，完成预算的100%。

7.住房保障：2210201住房公积金2019年决算数为22.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出535.9万元，其中：

人员经费485.21万元，主要包括：基本工资172.3万元、津贴补贴120.94万元、绩效工资35.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.92万元、职工基本医疗保险缴费25.1万元、其他社会保障缴费16.32万元、其他工资福利支出16万，住房公积金22.98万元、对个人和家庭的补助9万元。

公用经费50.67万元，主要包括：办公费27.9万元、会议费1.95万元、印刷费0.00万元、水费/0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、维修（护）费0万元、公务接待费7.6万元、劳务费0.00万元、工会经费2.29万元、福利费3.83万元、其他商品和服务支出7.1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算7.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算于2018年相比减少0.4万元，下降5%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待91批次，878人次（不包括陪同人员），共计支出7.6万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作、金额7.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，剑阁县经济信息化和科学技术局在年初预算编制阶段，组织对维稳工作经费、招商引资工作经费、科技扶贫特派员配套经费（扶贫），脱贫攻坚工作经费、10KV剑门关镇志公寺村一组民用电电力工程项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

剑阁县经济信息化和科学技术局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目；项目整体施工进度良好，严格按照合同的工期和要求完成项目的实施，剑阁县开封镇人民政府还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看整个项目的机构健全，分工明确，责任落实到位，计划项目与实施项目相符，在规定的时间内按期完工，在资金支付和管理方面，严格按照预算资金支付项目款，同时建立了完善的项目监督管理制度，该项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映维稳工作经费、招商引资工作经费、科技扶贫特派员配套经费（扶贫），脱贫攻坚工作经费、10KV剑门关镇志公寺村一组民用电电力工程项目等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成信访诉求调查次数,完成对重点信访人稳控次数，维护社会稳定，解决信访人员的合法诉求，确保工作有序开展：

2.招商引资工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善投资环境，提高我县工业经济规模，增加企业缴纳税收，带动我县就业和工业扶贫，提高公众对我县工业经济发展的满意度，严格按照相关产业政策招引项目，项目生态环境指标达标，避免招引高污染、高能耗的项目，严禁造成严重的环境污染；符合国家和地方的土地使用政策，无明显水土流失。

3.科技特派员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了一村一名特派员帮扶，确保脱贫攻坚的人才智力支撑。

4.脱贫工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万，执行数1.5万，完成预算的100%。通过项目实施2019年完成4个村，346户脱贫任务。

5.10KV剑门关志公寺民用电力工程项目目标完成情况综述。项目全年预算数53.4723万，执行数53.4723万，完成预算的100%。通过项目实施完成剑门关志公寺民用电力工程的任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出535.9万元，比2018年减少15.9万元，减少2.9%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县开封镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县开封镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县经济信息化和科学技术局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县经济信息化和科学技术局是财政一级预算行政单位，无下属二级单位。局机关设11个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、生产力促进中心、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。

（二）机构职能。

主要职能：

1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化

联动，负责推进全县工业结构调整。

2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业

经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题，承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全县工业、信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策。。

9、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，牵头制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

10、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

11、负责对全县工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、电动汽车、生物医药、等战略性新兴产业规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

12、贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；指导全县民营经济发展工作。

13、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

14、组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，推动企业科技创新能力建设。指导高新技术产业开发园区、基地的建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。

15、拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台（基地)建设和科技资源开放共享。

16、编制全县重大科技专项方案并组织实施，组织协调全县重大基础研究、应用基础研究，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

至2019年12月末，我局人员编制41名，其中，行政编制23名，机关工勤人员和事业编制18名。实际在职人员47人，其中在编人员41人，包括行政人员23人，工勤人员5人，事业人员13人；聘用和借调人员6人。管理退休人员91人，遗属补助人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县经济信息化和科学技术局2019年收入预算7169476元，其中：一般公共预算拨款收入7169476元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县经济信息化和科学技术局2019年支出预算7169476元，其中：基本支出6274753元，占87.52%；项目支出894723元，占12.48%。三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门预算报送时间

（1）报送时效，我局做到了按县财政局部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。

（2）编制质量，我局所编制的部门预算编制完整无漏项；预算编制准确，基础信息和科目使用准确，；预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.预算执行

（1）预算执行刚性，严格执行预算，执行中不调整预算项目。

（2）预算执行平衡，2019年度预算7169476.00元，年度预算支出7169476.00元，年度预算执行收支平衡，并圆满完成本部门任务和社会事业发展职能职责；人员支出部分按时间进度执行，年终没有出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查，2019年度部门决算做到了按时报送部门决算报表、帐表一致、决算数据真实准确。

（二）结果应用情况。

审计监察。市、县纪检监察、财政、审计部门在对我局的不定期检查中，提出了一些值得引以重视的问题，特别是财务开支执行财经纪律和票据审核方面，我们也分别进行了整改。预算执行动态监控中，县财政局国库动态监控未发现我局有违规情况。

发现存在以下问题：

1、科技扶贫资金仅通过科技系统申请项目，资金渠道单一。申请主体主要为小微企业及专合组织，体量小，获得的资金补助小，科技带动不足，撬动能力有限。

2、项目实施单位管理薄弱，受地方条件限制，企业专业技术人才不足，相关服务机构缺乏，项目实施主要由企业及专合组织负责人一人经营管理和决策，项目实施过程主要由业主监管和控制，项目实施成效风险大，质量难以保障。

3、部分企业财务核算与管理不够规范、会计机构不健全。

4、项目实施与检查、验收资料不够完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2019年整体支出开展了绩效自评，全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作的开展，促进了全县工业、信息化、科技、能源等方面的稳步发展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是严格按照预算绩效管理要求，加强绩效管理学习与培训；二是建立健全绩效评价工作制度；三是研究规划绩效评价信息化工作。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表