第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（二）2019年重点工作完成情况。
本单位本年取得了以下主要事业成效：
1、为了更好地发展提高教育教学质量，结合我校实际逐步建立健全学校领导班子建设，开展“五个一”活动，争创学习型、创新性领导班子。转变教学观念，强化了行风建设促进了精神文明建设。
2、开展共同备课，互相听课评课，取长补短提高了教育教学质量。利用第二课堂活动加强素质教育。优化教学常规管理，教学质效不断提高。
3、组织全体教职工共同讨论制定考核细则，并逐步改进和完善常规考核，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
4、根据学校实际情况继续对师生进行内容丰富、形式多样的交通安全、消防安全、毒品安全、食品卫生安全、生活常识安全、体育运动安全教育，宣传普及公共安全知识，增强师生安全意识加大对学校食品卫生，校园安全，校园周边安全，交通安全，制定层层目标管理责任制度。
二、机构设置
南禅小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计602.77万元。与2018年501.31万元相比，收、支总计各增加101.46万元，增长20.2%。主要变动原因是人员经费增加,事业收入增加.
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计602.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.62万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10.15万元，占1.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计602.77万元，其中：基本支出553.77万元，占91.9%；项目支出49万元，占8.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计592.62万元。与2018年501.31万元相比，财政拨款收、支总计各增加91.31万元，增长18.2%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出589.62万元，占本年支出合计的99.5%。与2018年498.21万元相比，一般公共预算财政拨款增加91.41万元，增长18.3%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出589.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）480.67万元，占81.5%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.11万元，占9.9%；卫生健康支出29.37万元，占5%；住房保障支出21.47万元，占3.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为589.62，完成预算100%。其中：
2.教育2050201:学前教育支出决算为3.55万元，完成预算100%。2050202小学教育支出决算为431.12万元,完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行全年支出。
5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为58.11万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行全年支出。
6.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:支出决算为29.37万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行全年支出。
7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为21.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行全年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出589.62万元，其中：
人员经费494.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费49.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算94.74%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。.
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3万元。主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出，安排到为学校乡村少年宫的建设维护支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费支出情况
无机关运行支出.
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目（项目名称）开展预算事前绩效评估.对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“义务教育综合奖补资金”“义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”“义务教育学生免作业本费少级补助资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校大班额的化解，让学生有良好的学习环境；改善了办学条件，办人民满意的教育；推进了农村学校作息化建设。发现的主要问题：资金过少，以至于学校设备不一样，记学生不能更好的享受更先进的信息设备。下一步改进措施：加大资金的投入，并组织专门的业务培训，让教师更好的牚握先进的设备技能。
（2）义务教育学生免作业本费省级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.926万元，执行数为1.926万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实城乡义务教育经费保障机制；支持城乡义务教育持续健康发展。发现的主要问题：无。
（3）“三区“人才支持计划教师专项计划中央补助资金（银龄讲学）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目的实施，面向社会公开招募优秀退休人员讲学，发挥优秀退休教师引领示范作用，为学校提供智力支持；提升学校教学水平和育人管理能力，缓解学校优秀教师师资总量不足和结构不合理等矛盾；推进学校的课堂变革，推动基础教育高质量发展。发现的主要问题：所招募的并非优秀教师，没有起到上述效果。下一步整改措施：招募真正的优秀退休人才，发光发热，真正起到传经送宝的作用。
（4）中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目运转补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，抓好乡村学校少年宫建设和管理，强化未成年人思想道德建设；使少年宫的活动内容丰富多彩、寓教于乐。发现的主要问题：乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。下一步改进措施：需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目（项目名称）开展预算事前绩效评估.对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“义务教育综合奖补资金”“义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”“义务教育学生免作业本费少级补助资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校大班额的化解，让学生有良好的学习环境；改善了办学条件，办人民满意的教育；推进了农村学校作息化建设。发现的主要问题：资金过少，以至于学校设备不一样，记学生不能更好的享受更先进的信息设备。下一步改进措施：加大资金的投入，并组织专门的业务培训，让教师更好的牚握先进的设备技能。
（2）义务教育学生免作业本费省级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.926万元，执行数为1.926万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实城乡义务教育经费保障机制；支持城乡义务教育持续健康发展。发现的主要问题：无。
（3）“三区“人才支持计划教师专项计划中央补助资金（银龄讲学）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目的实施，面向社会公开招募优秀退休人员讲学，发挥优秀退休教师引领示范作用，为学校提供智力支持；提升学校教学水平和育人管理能力，缓解学校优秀教师师资总量不足和结构不合理等矛盾；推进学校的课堂变革，推动基础教育高质量发展。发现的主要问题：所招募的并非优秀教师，没有起到上述效果。下一步整改措施：招募真正的优秀退休人才，发光发热，真正起到传经送宝的作用。
（4）中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目运转补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，抓好乡村学校少年宫建设和管理，强化未成年人思想道德建设；使少年宫的活动内容丰富多彩、寓教于乐。发现的主要问题：乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。下一步改进措施：需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
乡村少年宫运转经费 |
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预算单位 |
剑阁县南禅小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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促进乡村少年宫活动的全面开展，现在开展活动有：象棋兴趣小组、陶艺兴趣小组、书法兴趣小组、美术兴趣小组、电子琴兴趣小组等15个兴趣小组，使学生的参与人数能达到总人数的82%。 |
学校共682个学生，在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中，学生的参与有所提高，使各个兴趣小组学生达到了561人。完成了预期的目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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乡村少年宫运转经费 |
15个兴趣小组，使学生参与人数达到总人数的82%。 |
建立了15个兴趣小组，参与人数达到了561人。 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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丰富了学生的学习活动 |
开展了多个兴趣小组活动 |
学生的参与人数参加 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县南禅小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对乡村少年宫运转经费项目开展了绩效评价，《乡村少年宫运转经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分附件
附件1
剑阁县南禅小学校
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁县南禅小学校是一所完全义务教育小学，是财政全额拨款补助事业单位。
（二）机构职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况。
现有在编职工39人，其中专业技术人员39人，工勤人员0人。遗属3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
剑阁县南禅小学校2019年度财政拨款收入592.62万元
（二）部门财政资金支出情况。
剑阁县南禅小学校2019年度财政拨款支出592.62万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
学校能根据年初支出预算开支经费,确保公用经费的使用发挥出最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,外出培训、学习等费用能按照规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人承担的费用,学校不予报销。严格按照专项项目经费预算规划执行，不挤占、不挪用，确保项目经费全部按规划用于项目实施。
（二）结果应用情况。
经自评，我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体评价良好。
（二）存在问题。
部分资金使用不精准，分类不明确。
（三）改进建议。
今后要加强学习，提前规划，严格资金用途。
附件2
乡村少年宫运转经费项目
2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
剑阁县南禅小学校对乡村少年宫运转经费项目主要规划：对乡村少年宫活动的场所修缮费、添置功能室设备费、水电费、少年宫学生外出参赛费、辅导教师交通误餐补助费。通过对乡村少年宫活动场地的修缮和设备的添置，使乡村少年宫的兴趣小组增多，参加的学生人数增加，让更多学生学到了一技之长，培养了学生的更多兴趣特长。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
剑阁县南禅小学乡村少年宫运转经费项目总体评价情况：良好
（二）绩效分析
1、项目决策
剑阁县南禅小学校乡村少年宫运转经费项目是为了丰富农村小学生的课余生活而规划的项目，对于提高农村小学生的兴趣爱好很有必要性，通过全校学生的积极参与学习来提高兴趣活动爱好具有很大的可行性。
2、项目管理
剑阁县南禅小学乡村少年宫运转经费项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。
3、项目绩效
学校共682个学生，在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中，学生的参与有所提高，使各个兴趣小组学生达到了516人。完成了预期的目标。
三、存在主要问题
乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。
四、相关措施建议
需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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川公网安备 51082302000134号
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