剑阁县武连小学校2019年度部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育发展

（二）2019年全面完成教育局分配的教育教学任务。

一、学校德育工作彰显特色开展爱国主义开展德育教育活动33次、道德实践活动18次。学生在活动中潜移默化的受到了感染和熏陶，得到了启迪和教育，形成了正确的人生观、价值观和世界观。学校文体活动丰富多彩，全年开展运动会和艺术节各2次，团队活动12次。“留守儿童之家”全年开展活动20余次。组织学生观看爱国主义电影4次。学校大力推广普通话，在2019年推普周活动中有4名学生获县等级奖。一年来，学校以“厚德行天下，明礼耀中华”为主题；以品读幸福、做好自己为重点，以丰富多彩、积极向上的校园文化活动为载体，让学生在日常学习生活中理解校园文化的熏陶和礼貌风尚的感染，构建了健康和谐的文化氛围，充实了校园师生的生活内涵，提高了学校的办学品位，推进了素质教育的深入发展。学校重视学生良好行为习惯的养成教育，学生常规管理落实；学生咨询室定期开放，留守儿童之家建设好，每学期开展送温暖不少于5次。在全县德育工作会上作经验交流，该年度被县教育局评为安全文明校园。

二、狠抓教育教学管理工作。教学质量是生命线，经过一年的努力，我校教学质量有了很大的提高，2019年度学校荣获县教学质量一等级奖。

三、狠抓学校安全工作。安全工作对学校来说是重中之重，是常抓不懈的工作。一年来，学校积极开展了防邪、禁毒、防传染疾病、防恐防暴宣传教育活动，认真做好了综治稳定工作，创建了平安和谐校园。

四、狠抓教师队伍建设。常规管理和教育科研工作齐头并进，提高了教师的业务能力，教师队伍的师德师风有了大幅度的提高，为办好人民满意的教育做出了成效。

五、学校教育扶贫工作在县教育局扶贫办及武连镇党委、政府的正确领导下，始终做到不让一个孩子辍学，切实做好教育资助工作，扎实开展帮扶对象产业发展脱贫为工作重点。坚持真扶贫，扶真贫，为民办实事，注重实效，强化服务，学校教育扶贫工作扎实开展。

六、学校认真贯彻执行有关教育的法律、法规、方针、政策，积极履行普及九年义务教育职责，努力规范办学行为，遵循教育规律，优化管理，深化改革，扎实推进义务教育均衡发展。

七、严格财务管理制度，增加财务透明度。规范收费标准，做到财务三公开：即收费标准公开、学校收入公开、大型开支公开。帐目日清月结。认真做好教育统计工作，自觉接受上级财务审计，严格财务管理，增收节支，严守财务制度，力所能及地为老百姓办实事，谋求学校的发展，改变教育教学环境，收到了很大成效。

八、加强校园文化建设。在本年度中，为推进义务教育均衡发展，提升办学水平，学校加大以“幸福”为主题的校园文化建设，以文化塑造人，以文化熏陶人，以文化感染人。举办校园艺术节，加大宣传武连办学业绩。

二、部门概况

无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

1.收支总计646.4505万元。

2019年武连小学本年收入合计646.4505万元，其中：财政拨款收入627.9515万元（政府性基金预算财政拨款收入3.1万元）、事业收入18.499万元，合计646.4505万元。

2.实际支出5664505万元。

2019年武连小学本年支出合计566.4505万元，其中：基本支出566.4505万元，占100%；项目支出：校舍维修50万元、乡村少年宫活动场地维修3.1万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升9万元，新建幼儿园缺口资金30万，项目已经实施，费用还未支付，结转下年支付。合计占16.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入627.9515万元，支出544.8515万元。与2018年相比，财政拨款收入增加118.0601万元、减少23.3%。增加原因是人员变动、项目实施及学生人数增加。.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出544.8515万元，占本年支出合计的20.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出544.8515万元，主要用于以下方面:

教育支出445.4882万元，占81.8%；社会保障和就业支出52.0255万元，占9.54%；医疗卫生支出26.9916万元，占4.95%；住房保障支出20.3462万元，占3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为438.8282万元，完成预算100%.决算数小于预算数的主要原因是预算调整人员变动.

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为52.0255万元，完成预算100%.

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为26.9916万元，完成预算100%.

4.住房保障支出221(类)02（款）01（项）：支出决算为20.3462万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出544.8515万元，其中：

人员经费294.574万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费72.9675万元，主要包括：办公费（其中购买班班通等21万元）、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.235万元，与2018年相比，减少0.255万元，主要是学校厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.235万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.235万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.235万元，具体内容包括：接待上级工作检查。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待国内接待，业务交流、学习接待费用，共计支出0.235万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3.1万元。学校主要用于开展乡村少年宫活动场地、器材维护等事项。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，0机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，武连小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，武连小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，，覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是项目工程实施进度较慢，相关手续很复杂，二是目标奖预算不到位。下一步改进措施：一是加快项目工程实施进度，二是争取目标奖预算资金早日到位。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

2019年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育205（类）02（款）03、04（项）：指教育支出中的初中教育支出和职业高中教育支出。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指行政事业单位养老保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）011（款）02（项）：指事业单位医疗保险费支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出中住房公积金集体支出部分。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

附件:

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表