剑阁县不动产登记管理中心2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行土地登记、房屋登记及其交易、林地登记等不动产登记政策、法规；负责城市规划区内土地登记、房屋登记及其交易、林地登记受理经办工作；负责不动产登记自安息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、不动产登记管理中心共完成权属登记发证11074件，其中办理登记并发放不动产权证书5741件；发放不动产登记证明3945件；办理查解封登记160件；办理预告登记30件；办理异议登记2件；办理老房、地登记系统各类注销登记1122件。完成经济指标约128.17万元，协助完成划拨转出让、超容积率补缴土地出让金约735.86万元，规划配套费约601.91万元。2、不断压缩工作时限，力求短时间内完成不动产权属登记，并根据工作实际，不断精简审批环节。3、增设企业自助受理窗口，缓减了企业登记与个户登记之间的冲突和矛盾。4、急群众之所急继续推行各种特色服务，全年开展“急件急办”绿色通道特色服务131次、“延时加班”特色服务12次、“上门取证”特色服务6次、“预约登记”服务32次，设立“不动产抵押登记延伸窗口”。5、完成不动产登记机构向基层延伸的前期工作。6、加强窗口建设与管理。7、大力加强登记工作人员的业务素质培训。8、强化制度建设，建立疑难问题的会商机制。

二、机构设置

剑阁县不动产登记管理中心无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计157.43万元。与2018年相比，收、支总计各增加2.42万元，增长1.56%。主要变动原因是2019年年度工资调整。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计157.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计157.43万元，其中：基本支出155.43万元，占98.73%；项目支出2万元，占1.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计157.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2.42万元，增长1.56%。主要变动原因是2019年年度工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出157.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2.42万元，增长1.56%。主要变动原因是2019年年度工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出157.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.64万元，占11.84%；医疗卫生支出8.20万元，占5.21%；住房保障支出7.45万元，占4.73%；自然资源海洋气象等支出（类）支出121.15万元，占76.96%；商业服务业等支出（类）支出1.99万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为157.43万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为18.64万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.20万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为119.15万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

5.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出157.43万元，其中：

人员经费150.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费4.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信息平台运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，2019年剑阁县不动产登记管理中心整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“自然资源海洋气象等”“自然资源事务”“信息平台运行维护费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

不动产登记信息平台运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全面做好不动产统一登记发证工作，实现群众“只进一扇门，最多跑一次，五个工作日办结”的承诺。实现群众“足不出镇，就能领证”和“让数据多跑路、让老百姓少跑路或不跑路”的目标。确保不动产首次登记、抵押登记的准确性，做到现场进行核实。提升不动产登记服务工作，新推出特色上门服务。保障不动产登记信息平台正常运行，实现不动产登记数据信息向国家不动产登记平台自动报送，提高办事效率，方便群众查询利用。发现的主要问题：无问题。下一步改进措施：无。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《不动产登记管理中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

剑阁县不动产登记管理中心部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。剑阁县不动产登记管理中心属全额财政拨款的事业单位，核定总编制16名，其中事业编制16名。内设综合股、受理股、信息档案股等3个股室。无下属单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行土地登记、房屋登记及其交易、林地登记等不动产登记政策、法规。

2.负责全县57个乡镇的国有土地登记、房屋的所有权登记、集体土地使用权及房屋所有权登记及其交易、林地登记受理经办工作。

3.负责不动产登记信息基础平台建设、更新、维护、管理及使用，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作。

4、负责不动产登记档案管理。

5、承办县自然资源局交办的其他事项。

（三）人员概况。在职人员总数15人，其中退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年收入决算总额157.43万元，均为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。2019年支出决算总额157.43万元。社会保障和就业支出18.64万元，医疗卫生与计划生育支出8.2万元，商业服务业等支出1.99万元，自然资源海洋气象等支出121.15万元，住房及保障支出7.45万元。

我中心属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是基本支出（2019年人员经费决算150.85万元，日常公务支出费用决算4.58万元）是用于保障单位人员经费和日常公务费用支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资116.53万元、社会保障和医疗保障等经费26.84万元、商业服务业支出0.02万元、住房及保障费7.45万元、办公费0.29万元、印刷费0.44万元、咨询费0.4万元、福利费1.22万元、差旅费1.22万元、工会经费0.75万元、其他日常公用经费0.18万元、劳务费0.09万元；二是项目支出2万元，用于不动产登记信息平台维护支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、预算编制和执行

（1）预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

（2）预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。

2、财政资金收支管理情况

（1）财务管理

会计机构和会计人员：依法设立会计机构，财务负责人符合任职条件。

内部管理制度：内部财务管理制度健全，主要有《财务管理制度》、《接待制度》、《考勤制度》、《目标管理制度》、《财务费用审批制度》、《资产管理制度》、《岗位责任制》等。

会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建立《总账》及《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。

3、财政政策执行

（1）国库集中支付：部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。

（2）公务卡改革：严格按公务卡强制结算目录，使用公务卡进行公务结算，公务卡结算支出额度2万元，达到单位非转账授权支付的20%以上。

（3）厉行节约：严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，2019年“三公”经费决算，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，会议费0万元。

4.财经纪律

（1）审计监察：接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。

（2）预算执行动态监控：国库动态监控预警无违规支付行为。

（二）结果应用情况。

我会绩效自评工作自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开、对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综上所述，通过绩效自评，2019年剑阁县不动产登记管理中心整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。存在的问题:人员配备不足，工作经费差口较大，希望在经费方面给与更多的支持。

（三）改进建议。

改进建议：历年来，我会在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁县不动产登记管理中心机关运行经费支出157.43万元，比2018年增加2.42万元，增长1.56%。主要原因是2019年年度工资调整。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表