剑阁县城北镇2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、坚持对标对表，践行“两个维护”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，尤其是对四川工作系列重要指示精神作为首要政治任务，坚持常态化抓好思想理论建设。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，推行“周三夜学”，做到领导带头学、班子集中学、党员干部专题学，深入学习领会了习近平新时代中国特色社会主义思想——四川篇的科学内涵，领会了新时代治蜀兴川“十个指明”和“天府六问”精神实质，开展了新时代治蜀兴川城北“怎么看、怎么办、怎么干”专题讨论。切实将学习成果用以指导实践、推动工作,以大学习提升理论武装新高度，以大讨论助推思想解放新飞跃，以大调研谋定跨越发展新方略。开展专题宣讲32场次、夜学100多场次、心得交流会21场次，形成专题讨论成果20余条、高质量调研成果5篇。为推进城北镇高质量发展和在新时代治蜀兴川中彰显新担当、新作为提供了强大精神动力和智力支持。

2、坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦“两个确保”、“两个满意”总要求，紧盯“两不愁、三保障”目标，严格“一低五有、一超六有”标准，强化领导，压实责任，高质量完成了全年脱贫攻坚目标任务。实现水池村整村退出，全镇150户370名贫困人口脱贫,47户104人完成易地搬迁入住，实施C级危旧房改造54户，贫困发生率降至2.24%。闻溪村顺利通过省级脱贫摘帽考核验收。在脱贫攻坚过程中下足“绣花”功夫，精心编制脱贫规划，精准落实扶贫政策和帮扶措施，全面推进产业、民居、就业、基础设施建设等扶贫项目，有效落实教育、医疗、政策兜底、金融等到户到人扶贫政策。全年共新发展果蔬产业4200亩，解决300多名贫困人口持续就业增收，高标准建成水池、红双2个易地搬迁集中安置点，实施民居改造393户，硬化村组道路42公里，维修整治山坪塘34口，学龄人口就学率100%，享受雨露计划47人，小额人生意外险及医疗保险参保率100%，保费代缴率100%，贫困人口住院自付费用严控在10%以内，享受政策兜底71人，享受小额扶贫信贷224户，贷款额度952万元，享受政策贴息41.43万元。

3、持续深化“项目年”活动，千方百计招商引资，2019年，全镇完成项目固定资产投资9364万元，其中工业项目投资6120万元，实现工业总产值18.85亿元，规模以上工业总产值17.83亿元，利润2090万元，各项指标均超额完成年度目标任务。完成1000万元以上招商引资项目2个，续建项目2个，实际到位资金9364万元.其中：道路建设投资7000万元；剑阁县田野故事文化酒店续建投资1347万元；剑阁县再营建材有限责任公司项目技改750万元；剑阁县冬枣菊花产业园冷链物流项目267万.

4、深化农业供给侧结构性改革，着力建基地、创品牌，以新老园区联动建设为抓手，巩固提升抄手农业园区，巩固提升石洞沟现代农业园区5000亩，涵盖水池、锯山、亮垭、龙凤、飞凤5个村。实施低效林改造1100亩，土地整理项目2200亩，发展猕猴桃1000亩，金秋砂糖橘600亩，软籽石榴500亩，冬枣500亩，引进年出栏生猪3000头的宏鑫生猪养殖专合社。建成村办特色产业示范园5个，户办小庭园120个，新建东西部扶贫协作示范项目石庙村葡萄产业园80亩，水池村冬枣菊花产业园350亩。铁皮石斛仿生种植基地全面建成，新华猕猴桃、红双葡萄、剑门石斛等特色农产品远销各大城市，市场空间进一步拓展。全镇粮油播种面积49000亩，出栏生猪40000头、肉牛2000头、肉羊24000只、小家禽46万羽，种植烟叶900亩，产烟1600担，烟农实现收入230万元，巩固闻溪村保障性蔬菜基地540亩，完成新华猕猴桃有机认证和蔬菜有机认证，农产品质量安全通过省级验收。全面提升规范园区内路网、水网、电网及基础配套设施，通过园区建设和产业发展，有效解决本地农民就业1200多人，农民通过土地流转、园区务工等方式人均增收1000多元，进一步发展壮大贫困村集体经济，人均收入达15元。逐步形成了产村相融、产村一体的现代农业新格局。

5、始终坚持以人为本，切实把保障和改善民生水平放在突出位置，大力实施十大民生工程。严格执行惠民资金兑付政策，扎实开展惠民政策资金“一卡通”专项清理行动。始终坚持教育优先发展战略，三所小学义教均衡全面达标，素质教育、幼儿教育、安全教育、技能培训得到均衡并重发展。切实加强卫生服务体系建设，进一步提升卫计工作水平，建立健康电子档案11239人，初步实现分类掌握各阶段群众健康状况和规范管理，开展健康知识讲座43次，培训5137人。抓实做细民政救助工作，切实关心孤寡病残和低保五保对象，2019年共发放城镇低保249648元，农村低保567360元，救济30户临时因灾因病困难户，解决大病医疗救助64人，特困供养47人，发放优抚资金3015152元，发放各类残疾人救助资金315466元，完成了420名退役军人和优抚对象信息采集和录入工作，完善提升民主村养老服务站，新建成水池村日间照料中心。城乡各类社会保险、医疗救助等保障工作得到全面加强，全镇医保参保人数达到15560人，城乡居民养老保险参保续保人员达到9624人，参保征缴任务完成率达115.79%，待遇领取人员3028人，补贴资金300余万元。进一步强化人力资源和社会保障综合服务工作，2019年新增就业130人，实用技能培训35人，精准扶贫对象技能培训40人，贫困户劳动力转移就业1017人，公益岗位安置扶贫对象15人，建成申报就业扶贫基地1处，争取奖补资金6万余元，初步建成民主、水池、柳垭三个村级中心服务站。文体事业得到全面发展，广泛开展“送文化下乡”活动，各村文化活动中心功能完善，图书室、阅览室配套齐全，电视节目覆盖率和收看率、广播通播率均达100%。

坚持依法行政、依法治镇，落实领导干部会前学法、年度述法、月度考法制度。深入推进扫黑除恶专项斗争，上级反馈问题完成整改。强化生态环境保护，深入推进城乡环境综合治理，全面落实“河长制”工作，持续开展污染防治。扎实做好非洲猪瘟防控工作，实现零感染、零发生目标。切实履行安全生产“一岗双责”，重点加强道路交通、森林防火、食品药品、农产品质量、建筑领域、危爆物品、地质灾害等安全监管工作，做到有应急预案、有抢险队伍、有储备物资，全年未发生较大以上安全事故和责任事故。大力开展精神文明建设、公民道德素质教育和感恩教育，积极推进“道德积分”、“爱心超市”评选活动，依托村规民约，深入开展村民自治活动，不断深化管理民主、议事公开、乡风文明工作，锯山村、民主村村规民约受到省、市表彰。坚持阳光施政，积极推行政务公开、村务公开、信息公开和办事公开，全面规范“村财乡代理”制度，进一步充实完善信访防控网络体系，推进多网融合的“网格化”智慧平台建设，达到村村有网格员，周周有信息报送的现代化管理服务水平。充分发挥综治办、大协调办作用，深入排查梳理矛盾问题，强化重点人物稳控，落实领导包案责任制，及时解决了大量涉法涉诉信访问题，确保了社会稳定。全年共协调解决各类矛盾纠纷全年度受理群众诉求 120件，诉访求助案件处理率达100%。建立和完善社会信息报告机制，强化禁毒基础工作，大力推进 “首问负责制”、“马上办”服务，积极开展便民为民利民服务，切实加强“一办三中心”管理，规范镇、村便民服务中心日常运行管理，强化对行政权力运行的监督制约，政府工作的透明度、公信力进一步得到提高。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1487.94 万元。与2018年相比，收、支总计各增加409.24 万元，增加 37.94%。主要变动原因是2019年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1487.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1487.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1487.94万元，其中：基本支出816.16万元，占54.85%；项目支出671.78 万元，占45.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计 1487.94 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加409.24万元，增加 37.94%。主要变动原因是2019年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出 1487.94 万元，占本年支出合计的 100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加409.24 万元，增加37.94 %。主要变动原因是2019年项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1487.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 265.47 万元，占 17.85%；文化体育与传媒支出（类） 25.24 万元，占1.70%；社会保障和就业（类）支出59.90万元，占4.03 %；医疗卫生支出 40.90 万元，占2.74%；节能环保支出10.00万，占0.67%；城乡社区支出24.40万元，占1.64 %；农林水支出1023.42 万元，占 68.78%；资源勘探信息等支出20.86万元，占1.40%；住房保障支出17.44 万元，占1.17%。其他支出0.3万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1487.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）:支出决算为 265.45 万元，完成预算 17.85%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.24万元，完成预算1.70%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.90万元，完成预算 4.03%。

4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为40.90万元，完成预算2.74%。

5.节能环保支出：支出决算为10.00万元，完成预算0.67%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.40万元，完成预算1.64%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1023.42万元，完成预算 68.78%。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为 20.86万元，完成预算1.40%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.44 万元，完成预算1.17%。

10.其他支出：支出决算为0.3万元，完成预算0.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 816.16万元，其中：

人员经费594.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费221.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 5.59 万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出5.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210 批次，1956人次（不包括陪同人员），共计支出5.59万元，具体内容包括：接受上级检查及相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：其他国内公务接待支出5.59万元，主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁县城北镇人民政府机关运行经费支出 715.5 万元，比2018年减少119.66万元，减少14.32%。主要原因是人员减少，行政运行成本减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县城北镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县城北镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 96分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“亮垭村2019年省级农村综合改革项目”“水池村2019年东西部扶贫协作项目（第一批）”“石庙村2019年东西部扶贫协作项目（第二批）”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）亮垭村2019年省级农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数204万元，执行数为204万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了亮垭村五个村民小组的村民日常出行，方便了农产品、农作物的运输，增加了村民的人均收入。

（2）水池村2019年东西部扶贫协作项目（第一批）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数295万元，执行数为295万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设了东西部扶贫协作示范园区，通过项目带动当地村民脱贫奔康，改善了当地土壤环境，调高了村民生活质量。

（3）石庙村2019年东西部扶贫协作项目（第二批）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设了东西部扶贫协作示范葡萄产业园，通过土地流转、园区务工等方式增加了当地村民的收入，提高了村民的生活水平。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县城北镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县城北镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县城北镇人民政府部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县城北镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

剑阁县城北镇人民政府总编制34 名，其中行政编制21 名，事业编制 9名，工勤编制 4名。在职人员总数 41人，其中行政人员 22人，参公人员0 人，事业人员 10人，扶贫干部6人，工勤人员3 人；离休人员0 人，退休人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县城北镇人民政府2019年收入预算1487.94元，其中：上年结转 0元；一般公共预算拨款收入1487.94元，100占%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县城北镇人民政府2019年支出预算1487.94元，其中：基本支出 816.16 元，占54.85%；项目支出 671.78 元，占 45.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县城北镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2019年本年收入合计 1487.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1487.64 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0.3万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占0%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入0 万元，占0%。2019年本年支出合计1487.94万元，其中：基本支出816.16  万元，占 54.85%；项目支出 671.78万元，占45.15%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）结果应用情况。

通过对本部门2019年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（四）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

附件2

2019年剑阁县城北镇人民政府

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目主管单位城北镇人民政府在项目实施过程中负责项目实施进度、项目资金拨付管理、项目质量监督等。

2、项目立项、资金申报均以项目实施村实际情况为基础，编制项目实施方案，进行立项财评等手续。

3、我镇按照《剑阁县东西部扶贫协作项目管理办法》、《剑阁县东西部扶贫协作帮扶资金使用管理办法》（剑府办发【2019】71号）等相关文件精神，依据项目方案，严格落实招投标程序，项目建设过程中，项目办和财政所人员定期进行质量监督。2019年县财政局以剑财预下(2019)1号文件下达我镇分配2019年省级农村综合改革资金204万元亮垭村建设，剑财预（2019）04号下达我镇水池村东西部扶贫协作专项资金第一批295万元，剑财预（2019）15号下达我镇石庙村东西部扶贫协作专项资金第二批155万元。按照规划，我镇将坚持农旅结合，充分发挥地理区位优势，开发农业多种功能，大力发展休闲农业、观光农业和乡村旅游。

4、资金的分配以项目规划建设工程量为依据，计算资金分配的比例。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：新建入户路、硬化院坝；新建冬枣园、软籽石榴园、葡萄园等农业示范园区，配套园区基础设施等。

2、项目绩效目标：圆满完成年初制定的绩效目标任务，2019年11月底完成院坝硬化2800m2，新修入户路10KM，建设冬枣园区、软籽石榴园区、葡萄示范园区。

3、申报绩效和实际情况相符，且年末完成申报任务。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评首先以项目主管部门城北镇人民政府组织人员进行验收，根据实际验收情况进行填报绩效

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城北镇2019年三个项目均由项目主管部门下发资金下达文件，由镇政府编制实施方案，发改局立项批复进行实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金由项目主管部门下达。

2．资金到位。项目资金到位率高、到位及时。

3．资金使用。我镇严格按照项目资金管理办法等相关文件进行管理，严格按照资金支付手续拨付项目资金。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位城北镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目均建设项目领导小组，以主要领导为组长，相关部门人员为成员，对项目建设情况进行管理、

（二）项目管理情况。项目建设严格按照相关招投标、采购等法律组织实施，严格实施项目公示制度。

（三）项目监管情况。项目成立镇村两级监督管理小组，对项目实施、资金监管、质量监督等各个环节进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目任务量完成达标、质量验收达标、按照进度计划实施进行。

（三）项目效益情况。

项目建设能带动项目实施村的村民脱贫致富，人均增收200元；改善土地使用效率，防止水土流失；持续带动村集体增收；贫困户满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年通过县财政浙江扶贫协作项目的实施，壮大了村集体经济，保证了部分贫困户的就业问题。为早日脱贫奔小康创造了更加有利的物质基础，增加了经济效益，充分发挥了项目建设带来良好的社会效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表