剑阁县汉阳小学校2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、健全规章制度，抓实抓好意识形态

2、坚决打赢教育脱贫攻坚战

3、坚持德育为先，构建文明校园

4、强化常规管理，提升教学质量

5、拓宽提升渠道，促进教师成长

6、深化高效课堂建设，提升教育科研能力

7、深化活动育人，实施素质教育

8、加强平安建设，维护校园稳定

9、增强服务意识，提升后勤保障能力

10、推进依法治教，规范办学行为

11、做好党群工作，推进廉政建设

12、发挥工会职能，做实关爱工作

二、机构设置

剑阁县汉阳小学校没有下属二级单位，有教学班12个，学生479人，教职工39人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计558.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加6.8万元，增长1.23%。主要变动原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计558.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543万元，占97.25%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12.38万元，占2.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计558.38万元，其中：基本支出532.28万元，占95.33%；项目支出26万元，占4.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计546万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7.92万元，增长1.47%。主要变动原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出543万元，占本年支出合计的97.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加8.02万元，增长1.5%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出543万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）451.51万元，占83.15%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.68万元，占8.97%；卫生健康支出22.54万元，占4.15%；住房保障支出20.27万元，占3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为543万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为4.81万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为426.7万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.68万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.54万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.27万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出520万元，其中：

人员经费472.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费47.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算97.87%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占97.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算97.87%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降4.2%。主要原因是接待减少其中：

国内公务接待支出0.46万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：用于单位开展业务活动和接待上级检查等支出（接待具体项目、金额）。

外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年，汉阳小学政府性基金预算拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，汉阳小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，汉阳小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，汉阳小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“家庭经济贫困寄宿生生活补助”、“学生免作业本费”“学生营养餐”“”“校舍维修资金”、“免幼儿保教费”5个绩项目效目标实际完成情况。

1．家庭经济贫困寄宿生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.25万元，执行数为25.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人次贫困义务教育阶段学生顺利入学。

3．学生营养餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.4112万元，执行数为38.4112万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了522人次义务教育阶段学生健康成长。

4．幼儿免保教费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了90人次义务教育阶段学生健康成长。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

10.社会保障和就业支出：指反映机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出:指财政部门财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县汉阳小学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。

我单位是一所义务教育的乡镇完全小学校，其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）机构职能。

1、加强党建及党风廉政建设工作，加强班子队伍和师德师风建设，加强师培工作，提升教师素质，全体教师严格遵守，无违法违规现象。

2、突出了以教学为中心;以精细管理为抓手，切实提高教育教学质量;扎实校本教研，促进教师成长;夯实毕业班管理，提升学校质量;强化德体艺卫工作，丰富学校育人活动;提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。

3、依法落实“控辍保学”工作机制，保障了辖区适龄儿童100%接受义务教育;走村到户，扎实扶贫攻坚;教育惠民及民生工作扎实推进，让党的惠民政策落到实处。

4、加强环境综合治理，培养学生良好习惯，安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等其他工作稳步推进；确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全；落实《国家学生体质健康标准》，使每个学生掌握两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯，增强学生身体素质。

5．贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，引导学生践行社会主义核心价值观。

6．加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度；做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，确保学校资金使用的规范、透明、公开；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；依法制定学校章程，健全教职工代表大会制度，做好校务公开。

7．切实完成教育领域扶贫工作。

（三）人员概况。

剑阁县汉阳小学校没有下属二级单位，有教学班12个，学生479人，教职工39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019年本年收入合计558.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543万元，占97.25%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.54%；上级补助收入0万元，事业收入12.38万元，占2.21%；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）2019年本年支出合计558.38万元，其中：基本支出532.28万元，占95.33%；项目支出26万元，占4.67%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门执行绩效目标、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度100完成、预算完成100%，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我部门绩效自评公开，应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）社会满意度高，无负面影响。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表