2019年度剑门关实验学校部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、教育质量

(1)、抓好学生一日常规训练，让学生养成良好的行为习惯。上学年，已经将常规训练主要内容整理成《剑门关实验学校学生一日常规》，作为我校开展学生常规训练的依据，其内容包括上学、进校、课前准备、上课、作业、课间活动、出操、就餐、如厕、放学等一日常规。本学年德育处、少先队要在学生就餐、上学、放学、课间活动等重点领域狠抓学生常规并要取得实效。教务处、班主任、任课教师要在学生课前准备常规、课堂学习常规训练方面取得实效。

(2)、抓好学生文明礼貌教育。学会礼貌用语，见到师长能主动得体地问好，规范敬礼动作。同学之间要文明相处。不说脏话。衣着、发饰得体。

(3)、继续落实好学生自主管理。对班级自主管理要指导、评比、考核。学校自主管理要进一步落实。通过干部竞岗演讲锻炼学生。

(4)、开展好主题班会活动。安排要早，指导要实，宣传报道要及时。

(5)、开展好运动会、“七五普法”活动、网络安全教育活动、校外实践活动等。

2、教学质量

(1)、做实常规管理，细化学科教师教学质量目标。

①、抓好毕业班，确保同类学校第二的目标，力争达到第一名。

②、提早抓下届毕业班：即本届五年级要当毕业班抓，确保进入同类学校前两名。

③、抓好起始年级，做好新生的招生工作。

（2）、加强教学研讨，提高课堂教学有效化。

①、规范课堂教学行为，提高课堂教学有效性

②、切实提升学生书写能力，继续开展“海量阅读”和“国学经典诵读”活。

③、做好义教均衡迎检工作，加强毕业班管理，强管理、重研究、逗硬考核，加强功能室的管理及实验教学的管理、考核

3、教研工作

①、做好课题研究，与经典诵读、海量阅读、校园文化建设相结合，开展好研究活动，抓好常规教研，开展好教师教学大比武。

②、继续抓好教师培训工作。开展好校本培训活动。有计划地开展好走出去、请进来的培训活动。制定好培训计划，按时开展好培训工作。

③、完成上级交办的培训任务。审慎选派，回校后资料要收齐，及时安排汇报、展示。

4、特长培训

①、开展好乡村学校少年宫活动。三至五年级科学分组，全员参与。落实时间、地点、辅导教师、器材，考核逗硬。

②、协助搞好县青少年校外活动中心剑门关实验学校分站的周末特长培训活动。合理设置时间、活动地点，在鼓励学生参与的同时，实行小班化，力求出成绩。领导干部带班，班主任值班，完善记录、考核工作，继续执行每学期期末成果展示。

③、进一步落实一个艺体教师带一个特长队的任务。每个艺体教师有特长项目、组建的有队伍、有名单、有训练场地、有过程资料、期末有展示、学生有获奖、学期有考核，加强特色建设，继续抓好茶艺、书法、管乐队、腰鼓等重点队伍的建设，力争在县内小有名气。

5、安全工作

①、建立并落实安全工作常规。

制定《剑门关实验学校安全工作常规》。坚持“隐患大于明火，防范胜于救灾”的理念，认真落实安全例检制度。

②、搞好应急疏散演练工作。

进一步加强安全工作的投入。确保硬件到位。健全、规范安全工作档案资料。

6、后勤工作

①、高标准办好食堂，高质量、高效率地搞好附属幼儿园工程项目，浴室及运动场改造项目。加强对校产的管理。加强对校产的登记，落实使用、管理责任；对桌凳等物品实行编号管理；研究使用计算机仓储管理软件。

②、搞好绿化养护工作。按时按质完成上级下派的关于环保节能、绿色校园创建、垃圾分类等工作以及与之相关的学生教育活动开展等。确保已栽花草成活率高，长势良好；做好精细化养护，搞好苗圃建设，及时更换枯萎或是被破坏了的花草；配合剑门兰文化打造，在校园内大量种植盆栽剑门兰。

③、加强功能室设备财产的管理，定期做好设备设施检查和维修维护工作，加强精细化常规管理和精细化后勤服务，完善、规范后勤管理档案资料。

7、教育扶贫

①、做好扶贫日常工作，及时更新基础信息。

②、制定扶贫工作行事历，做好督查督办。

③、加强对扶贫工作的宣传和档案资料收集工作。

8、义教均衡

①、检查并进一步完善2019年秋之前的档案；做好2019年秋档案资料的收集、展示工作，制作义教均衡明白卡，进一步核实我校达标基本情况。研究并落实弥补措施。

②、迅速完成入学率统计工作。

③、完善各功能室、走廊、各教室内外、教学楼隔断等处的文化布置更换工作，着力于校园文化提炼打造，提高对义教均衡工作的认识，建立长效机制，以义教均衡迎检为契机，提升学校的管理水平。

9、幼教

①、大力促进幼教内涵发展。进一步落实活动育人、开放办学的理念，开展好各项保育活动。

②、加强对幼儿教师的培训、教育、管理。生活上关心，待遇上不低于县城内其它公立学校，思想上正确引导，业务上加强培训、严格要求。让幼儿园、幼儿教师共同发展。

③、加强家校联系，办好幼儿家长学校，开好家长会，做好对家长的培训工作，加快附属幼儿园工程项目的进程，争取能在2019年秋季投入使用。

10、工会、教代会工作

①、做好日常工作，完善档案资料。

②、充分发挥教代会职权，完善学校各项制度。

③、开展好一年一度的冬至教工茶话会和教工运动会，做好困难、生病教职工的慰问工作，协同业务部门开展好教工教学大比武，充分使用好工会经费，加强对工会、教代会工作的宣传。

11、党建工作

①、加强支部组织建设及宣传工作。

②、进一步完善党支部各项制度。

③、做好党建日常工作，收集好相关档案资料，组织党员积极参与教学大比武、教育扶贫、义教均衡迎检工作。

12、其它工作

①、认真做好法律进校园工作。

切实做好“七五”普法各项各种。把普法工作与家长培训、教师培训、学生安全教育、校园文化建设等工作有机结合。

②、加强政工财务工作。

③、在全校统筹的基础上分门别类做好宣传工作。

规范学校简报形式和编写要求；充分利用好校级、局级（教育局微信、QQ群）、县级、市级、省级等宣传平台。严格执行《剑门关实验学校宣传工作任务分解》文件，每个处室自己分管负责的工作要有简报、要有信息见网或见报，完成各类创建工作的复查和上级安排的新创建工作。

二、机构设置

剑门关实验学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入剑门关实验学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1567.747万元。与2018年相比，收、支总计减少326.8434万元，上升17.25%。主要变动原因是项目收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1567.747万元，其中：一般公共预算财政拨款收入953.3717万元，占60.83%；政府性基金预算财政拨款收入3.2万元，占0.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入52万元，占3.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上年结转559.1749万元，占35.6674%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1315.4178元，其中：基本支出740.3717万元，占56.28%；项目支出575.0461万元，占43.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1515.7466万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加278.6734万元，下降14.71%。主要变动原因是项目收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1315.4178万元，占本年支出合计的83.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加31.3678万元，上升2.44%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1315.4178万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1175.5413万元，占89.37%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出77.1239万元，占5.86%；医疗卫生支出32.3873万元，占2.46%；住房保障支出30.3653万元，占2.31%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1315.4178，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为476.4852万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为643.48万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.教育（类）普通教育（款）特殊教育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.1239万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.3873万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为303653万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出688.3717万元，其中：

人员经费624.971万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费63.4006万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.075万元，完成预算16.13%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待费用减少。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算0.075万元，占16.13%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.075万元，完成预算16.13%。公务接待费支出决算比2018年减少0.385万元，下降82.27%。主要原因是接待费减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.075万元，具体内容包括：接待教育视导、毕业年级交叉监考、。（接待具体项目、金额）。其中

外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，***机关运行经费支出**万元，比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表