剑阁县总工会2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和任务，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级这一指导方针的贯彻落实，突出工会履行维护职工合法权益职能。

2.对有关涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。

5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

7.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1、强化职工思想政治引领，引导职工听党话跟党走。

全县工会组织认真落实县委的工作部署要求，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。围绕“中国梦·劳动美”“我和我的祖国”“匠心共筑中国梦”庆祝新中国成立70周年等主题和第九届男子篮球俱乐部联赛、建设“职工书屋”、知识讲座系列健康有益的职工群众性宣传教育活动，营造积极向上氛围，团结带领全县广大职工自觉地在思想上、政治上、行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引领广大职工听党话、跟党走。动员广大职工开拓创新、真抓实干，为推动剑阁全面振兴做出了积极贡献。

2、劳动技能竞赛广泛开展，助推县域经济持续发展。

全县工会组织聚力“九项工作大比武”，组织指导开展了多场劳动和技能竞赛活动。如川投水务剑阁公司工会庆五一安全知识竞赛，剑门关景区工会2019年森林防火综合演练活动，县机保局工会业务技能大练兵活动等。年内全县规模以上企业主题劳动和技能竞赛参与面达95%以上，参与职工达6万人（次）以上。“工人先锋号”创建活动开展面达92%，选树了郭兴利等劳模（工匠人才）创新工作室示范点，激励了广大职工为高质量发展贡献智慧力量。

3、着力践行核心价值观，凝聚同心共筑中国梦。

大力弘扬劳模精神、和工匠精神，营造了“崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模”的良好氛围。选树的返乡农民工创业典型岳明桂，荣获2019年四川省“返乡农民工创业明星”称号。“五一”期间召开了劳动模范和先进工作者座谈会，组织市级以上劳模健康体检75人，组织50余名县以上劳模、先进工作者参加省、市、县开展的劳模疗休养活动，年内及时足额为19名困难劳模发放劳模补助资金14万余元、春节慰问金6.26万元。

4、发挥工会组织优势，凝心聚力脱贫攻坚。

县总工会增派挂联乡工作队力量，深入开展脱贫攻坚“大走访、大排查、大整改、大提升”活动，确保挂联村零问题、零曝光、零投诉、脱贫摘帽。不断加大投入力度，先后为小仓村、群力、迎丰争取困难农民工扶贫解困项目15.52万元，惠及帮扶对象99户、253人次。投入资金16万元，为挂联乡及小仓、群力、迎丰村解决了办公等经费不足问题。县总工会聚力脱贫攻坚得到县委县政府及上级工会的充分肯定，今年6月被市委市政府表先进集体。

5、强化工会维护职能，助推社会和谐稳定。

积极打造服务型工会，工会服务品牌亮点纷呈。在经开区、下寺镇渡口社区、剑门关景区等地开展“尊法守法?携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动30余场，惠及职工10000人次。开展“关爱农民工 协商促和谐”集中要约活动，签订集体合同5份。年内投资12.56万元在11个企事业单位开展送温暖活动，惠及困难职工（农民工）1256人次。积极参与2019年“春风行动”暨“东西部劳务协作”现场招聘会”，为4000余人达成就业意向。投资64.7万元实施“金秋助学”，帮助困难职工（农民工）子女420人次实现了大学梦。全省工会会员普惠性服务工作培训班在我县举行，投资50万元为办理工会会员服务卡的1.66万职工发放发惠民乘车券50万张。投资16万余元，赴北京、广东、成都、新疆等地慰问农民工400余人。投资22万余元，慰问“八大群体”困难职工（农民工）640人。办理典型维权案件23件，为29名农民工挽回经济损失500多万元，其中北京何绍凡、何志丰、高绍春工亡赔偿案获省总工会维权一等奖。

投资近万元关爰留守儿童，为100名留守儿童捐赠了书包、文具等学习用品。城镇困难职工解困脱困工作持续推进，精准为187名困难职工（农民工）建立了档案，帮扶成效明显。投资32.59万元为151名困难职工（农民工）实施了医疗救助，投资20.84万元为134名困难职工（农民工）实施了生活救助，投资11.5万元为29名困难职工（农民工）实施了法律援助，投资9.2万元为23名困难职工（农民工）实施了创业帮扶。

6、基层基础进一步夯实，基层工会活力不断显现。持续推进“八大群体”建会入会，建立工会组织12个，吸纳会员3259多名。以民营企业为重点推进“小三级”工会建设，着力扩大对“两新”领域从业人员的有效覆盖。工会基层组织建设暨八大群体建会入会经验和做法在全市推广，深化示范性基层工会创建活动，新建了一批模范职工之家。

7、主题教育活动扎实推进，自身建设能力不断增强。

县总党组按照县委和上级工会的要求，扎实开展主题教育活动，完成了规定动作和自选动作，取得理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题，清正廉洁作表率的成效。

8、改革创新持续深化，工会工作的动力活力增强。

积极推动《广元市产业工人队伍建设改革实施方案》落地落实。工会改革、创新企事业单位民主管理制度改革、企业工资集体协商等专项改革方案任务基本完成，“互联网+工会”建设不断加强，工会微信、微博影响力得以提升。财务工作不断强化，年内上调了基层工会留成比例，经费使用向基层工会倾斜力度上升了10%，经费管理水平不断提升，经费使用绩效彰显。经审工作不断创新发展，年内完成了机关内审任务，创新购买社会审计对20个基层工会进行了财务收支审计

（1）开展主题竞赛活动，助推县城经济发展。

县总工会聚焦经济建设“三大主战场”，广泛开展了“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛。

（2）培育剑阁时代先锋，先进示范效应彰显。

首先是做好上级工会表彰对象的推荐。今年，县总工会推荐的联动活塞制造车间工会被表彰为市“工人先锋号。其次做好本级工会表彰。五一前夕，县总工会授予门关旅游开发股份有限公司观光车经营部等10个工会“工人先锋号”称号,授予四川驰恒专业汽车制造有限公司焊工母正红等7名职工“剑阁工匠”称号,授予广元市剑粮面业有限公司生产部部长王军等7人“剑阁创新能手”称号。

（3）加强劳动保护工作，保障职工安全卫生。

县总工会高度重视安全生产和劳动保护工作，切实保障了职工的安全与卫生。

9、夯实工会基层基础，增强基层工会活力

县总工会高度重视夯实工会基层基础，采取多种形式加大非公企业工会组建力度，让工会建来、转起来、活起来。

（1）加大工会组建力度，基层基础不断夯实。一是持续抓好工会组建工作。积极推广顾村经验，加大非公企业、社会组织及新领域、新业态、新阶层工会组建力度，年内新建工会38家，发展会员1275名。二是开展八大群体建会入会工作。县总工会以职工的需求为导向，创新工作方法，集中时间、集中精力、集中力量扎实推进八大群体建会入会工作。截至目前，已经在全县八大群体中建立工会组织12个，吸纳会员3259名。各类法人单位工会组建率、职工（农民工）入会率动态分别保持在85%、92%以上,巩固提高了工会组建率和职工入会率。。

（2）深化工会创建活动，基层活力明显增强。一是深入开展规范化建活动。以创建“六有”工会为标准，分类打造了县瑞峰投资发展有限公司、凉山乡工会等10个示范亮点，推进了全县基层工会规范化建设。二是不断深化职工之家创建活动。年内命名表彰职工之家5个，培育选树一批基层工会先进典型。普遍开展了会员评家活动，基层工会活力明显提升。

(3)基层经费不断增加，物质基础基本保障。首先是乡镇工作经费基本保障。县总工会不断将经费向基层倾斜，按规定要求足额配套落实了乡镇（社区）工作经费，并规范使用。其次是规范管理社会化工会工作者。不断完善了社会化工会工作者的选聘、考核、管理和退出机制，并规范发放其专项补助资金。

10、切实发挥工会职能，职工权益依法维护

县总工会不断完善断创新民主管理、协调劳动关系等维权制度机制，切实依法维护了职工最关心、最直接、最现实的实际权益。

(1)开展法律“七进”活动，职工权益得到维护。今年以来，县总工会扎实推进工会系统“七五”普法，开展好“法治宣讲到基层”“尊法守法.携手筑梦”服务农民工公益行动，活动形式多样效果好。职工律师团深入学校、社区、企业、工地开展“法治宣讲到基层”活动，根据不同群体、不同层次、不同岗位的受众，通过法律解读、以案释法和现场问答的方式，重点宣讲了《宪法》《工会法》《劳动合同法》《安全生产法》等内容，主讲律师运用自己多年的执业经验和丰富的法理知识，深入浅出地为职工群众、学生、居民等群体送上了丰盛的“法治快餐”，普遍受到一致好评。截止11月底，县总工会总已开展法治宣讲到基层活动9场，惠及职工群众5000余人次。今年以来，职工法律援助中心接受案件18件，办结18件，为职工挽回经济损失131万元。

(2)履行律法赋予职权，法律监督不断强化。首先是大力推行“两书制度”。各级工会切实履行法律法规赋予工会劳动法律法规监督的重要职权，不断加大对劳动法律法规贯彻执行的监督力度。年内基层工会发出《工会劳动法律监督意见书》5份，《工会劳动法律监督建议书》3份，着力推动了监督工作常态化、精准化、群众化、信息化发展。其次是健全工会调解组织。县、乡（街道）、社区（村）三级工会调解组织的普遍建立，基层工会劳动争议调解组织和工会劳动法律监督组织建立组建率均达95%以上。劳动争议调解制度规范化建设不断加强，尽最大努力解决了劳动者维权的热点、重点、难点问题。

(3)民主管理不断加强，和谐企业不断形成。

民主管理制度覆盖面有效巩固。截至目前，基本实现国有企业、事业单位职代会、厂（事）务公开制度建制全覆盖，非公有制企业建制率达到90%以上。积极探索区域（行业）民主管理制度，实现了小微型非公有制企业民主管理制度覆盖率稳步增长。全县企事业单位民主管理制度基本健全、运作规范、成效明显，在促进企事业单位健康发展、构建和谐劳动关系、体现社会公平正义、强化基层民主政治建设等方面发挥了积极作用。

(4)集体协商不断加强，职工利益基本保障。全县开展集体协商的环境持续向好、社会氛围日益浓厚、实践基础更加坚实、内外共识不断提高，在制度规范、行业协商、队伍建设、典型培育等方面取得了新的突破性进展。今年“集中要约月”活动中100余家企业发出集体协商要约，回应要约率达100%。续签合同企业达107家，覆盖职工6251人，新签合同企业4家，覆盖职工215人。全县工资集体协商、女职工特殊权益保护、职业病防治专项合同签订率、履约率均达95%以上。县劳动关系三方四家培育选树了一批集体协商先进典型，对四川广运集团剑阁运输有限公司工会等6个“推动企业集体协商工作示范单位”予以通报表扬。随着集体协商覆盖范围逐步扩大，实际效果初步显现，为促进企业建立工资共决和正常增长机制，推动建立和谐稳定的劳动关系发挥了积极作用。

11、帮扶职工脱困解困，基本实现成果共享

今年以来，县总工会把困难职工帮扶解困融入脱贫攻坚大局，采取多种措施，精准识别帮扶对象，打造综合帮扶平台，联通线上网下服务，织牢了帮扶网络，开出了脱困良方，把精准帮扶送到了职工心坎上，助力困难职工群众早日解困脱困，共享建设发展美好成果。

(1)完善困难职工建档，依档施助扎实推进。一是完善困难职工档案管理办法。制定了《剑阁县总工会困难职工档案管理办法》，进一步明确了困难职工档案建档标准、管理原则等，为完善困难职工建档提供了依据。二是完善建档困难职工帮扶信息。县总工会通过召开会议、举办培训班、入户调查等方式全面摸清了困难职工及家庭成员基本情况，按照公平、公正、公开原则和A、B、C三级困难分类，分别精准识别了A、B、C级困难职工45名、109名226名，做到一人一档案，信息化管理，为精准帮扶提供了基础依据。三是打造综合帮扶平台。为强化精准帮扶服务，县总工会强力推进以工会帮扶中心为重点的精准帮扶综合平台建设，重点建设了“会、站、家”一体化职工服务中心和乡镇（社区）职工服务站，上下联动、分层服务、衔接有序的规范化、标准化、一站式服务平台覆盖城乡。构建起了对精准帮扶对象多层级全覆盖帮扶，全位服务的精准帮扶体系。四是扎实推进依档施助。按照“一户一计划、一户一措施”要求，扎实推进城市困难职工依档施助、按期出档。五是积极争取各类帮扶项目资金。今年以来，县总工会向上级工会争取帮扶项目9个，资金138万元，截至目前已全部组织实施。

(2)认真实施民生工程，四送品牌日趋显靓。县总工会认真实施民生工程目标，做深做靓四送品牌，帮助职工解决最关心、最直接、最现实的实际问题，全面完成市总工会下达的目标任务，不断增强了广大职工的获得感、幸福感、安全感。首先是积极实施就业促进工程。通过开展“连都区—剑阁县2019年东西部扶贫劳务协作专场招聘会”等，帮助944人下岗失业人员（农民工）实现了再就业，超额完成了市总下达帮助下岗失业人员实现再就业目标数150人的任务。今年初，县总工会在剑门关镇双鱼村举办了家政服务培训班,50余名职工（农民工）参加培训。10月在演圣镇举办了家政服务和土鸡养殖培训班，200余名职工（农民工）参加培训。超额完成了市总下达职工（农民工）技能培训目标150人的任务。其次是积极实施扶贫解困工程。今年县总工会争取省、市各类帮扶资金208万元，通过做深做靓“四季送”品牌等，帮扶建档困难职工2511人（次），超额完成了市总下达目标697人的任务。再是积极实施教育助学工程。县总工会持续开展金秋助学活动，今年共筹集38万元帮扶资金，为280名今年取得优异成绩、考上大学的莘莘学子发放助学金，帮助这些品学兼优的困难职工或农民工子女圆了他们的大学梦，超额完成了市总下达教育助学目标250人的任务。

(3)积极助力脱贫攻坚，帮扶实效明显提高。一年来，我会助力脱贫攻坚工作按照上级工会和县委的部署要求，坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，进一步强化组织领导，把脱贫攻坚工作作为一项重要政治任务贯穿于工会工作全过程，主动作为，切实履行工会助力脱贫攻坚职责，全面完成了年度脱贫攻坚任务。

二、部门预算单位构成

县总工会无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入498.71万元、支出总计414.43万元。与2018年相比，收入减少62.64万元，减少11.16%。支出增加52.27万元主，增长14.43%收入减少主要原因是40%的工会经费预算减少、支出增加主要变动原因是帮扶困难职工力度加大。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计498.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计414.43万元，其中：基本支出119.39万元，占28.8%；项目支出295.04万元，占71.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计498.71万元。与2018年相比，财政拨款收入减少62.64万元，减少11.16%、支出与2019年相比增加52.27万元主，增长14.43%支出增加原因主要是人员工资、保险增长、帮扶困难职工力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出414.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.27万元主，增长14.43%。主要变动原因是人员工资、保险增长、困难职工帮扶力度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出414.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出387.32万元，占93.46%；社会保障和就业（类）支出15.33万元，占3.7%；医疗卫生支出5.89万元，占1.42%；农林水支出0.5万元，占0.12%；住房保障支出5.4万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为414.43万元，完成预算83.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）为92.78万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务255.72万元，计完成预算75.21%，决算数小于预算数的主要原因是计提工会经费结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.33万元，完成预算100%主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算0.5万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出119.39万元，其中：

人员经费109.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费9.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.38万元，占预算85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后我单位不配公车。

3.公务接待费支出2.38万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2018年增加1.75万元，未突破当年年初预算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，100人次（包括陪同人员），共计支出2.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制中没有绩效评估任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，总工会机关运行经费支出9.75万元，比2018年11.96万元减少2.21万元，减少18.48%，主要原因是厉行节约压缩公务费。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年县总工会无政府采购支出

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县总工会没有车辆

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）群众群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要指其他用于群众团体事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指帮扶驻村队员旅差费补助支出。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表