剑阁县白龙镇小学校2019年度部门决算编制说明

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

剑阁县白龙镇小学校基本职能及主要工作是“实施小学义务教育教学，促进基础教育全面均衡发展”。

2．机构情况

剑阁县白龙镇小学校属独立核算机构，无下属机构。

3．人员情况

我校2019年末有在编教师101人，本年新进特岗5人，本年度在校学生2128人：幼儿园学生581人，较上年减少34人；小学生82人，较上年略有减少。

（二）当年取得的主要事业成效。

教育为了让学生成才，让家长放心，让社会满意，我校本年来一直坚持党的“立德树人、全面发展”的教育方针，不急不燥，不偏不倚，不快不慢，以莲文化引领学校走办特色教育之路。完善管理制度，健全民主管理机制。

1、抓扶贫，促教育机会公平

为深入贯彻中央、省市县教育扶贫精神，我校积极配合乡党委政府，主动作为、扎实开展此项工作，做到了不能让一个孩子因贫困而辍学，让每一个贫困孩子上好学。在“教育精准扶贫”活动中，所有党员干部和全体教师多次下村到户，与村组干部配合，大力宣传教育扶贫政策，真心协助破解上学难题，对挂联贫困户嘘寒问暖出谋划策，对特殊儿童物质帮扶“送教上门”。

2、扶贫济困“四个一”，学生上学有保障

（1）精准资助，确保政策惠及一个不漏。一是做好建档立卡。坚持实行“全体教师扶贫大走访”，宣传教育资助政策，核实贫困学生信息和受助情况，建立健全相关台帐，确保建档立卡贫困学生应助尽助。二是开展专项清查。对全乡学前教育至高等教育建档立卡贫困学生的资助、就学等情况进行摸排、公示、汇总造册，实行动态跟踪管理，构建贫困学生精准识别和管理机制。三是落实精准资助。根据县上制定的《剑阁县教育扶贫八项学生资助政策》，毎学期建档立卡贫困户子女：学前教育免保教费、义务教育阶段均享受“三免两补”，即学费、课本费、作业本费、补助生活费和营养餐补助。

（2）控辍保学，确保上学路上一个不少。一是全面落实控辍保学责任。关于县上对乡镇和学校控辍保学“双线”主体责任全面逗硬落实。全乡九年义务教育入学率达100%、巩固率达100%，建档立卡贫困学生辍学率为零。二是全面实施特殊学生关爱行动。建立残障、留守学生信息管理系统，并开展残疾儿童随班就读和送教上门工作。

（3）倾情关爱，确保留守儿童一个不缺。学校制定了《留守儿童教育关爱工作实施方案》，实施留守儿童关爱工程。一是建立留守儿童名册台账；二是开展“代理父母”“爱心妈妈”结对、“同伴互助”结对、“亲情视频聊天”、“经典阅读”、“乡村少年宫”、“心理健康咨询”、“预警应急演练”和“九个一”关爱行动等；三是举办全校“留守儿童给父母一封信活动”、“留守儿童歌咏比赛”等；四是开展“心理咨询教师关爱困境儿童及孤儿教育活动”等；五是录制优秀家长和心理咨询教师家庭教育讲座视频等。

（4）营养改善，确保贫困学生一个不差。根据县上统一要求，学校实行“（牛奶+鸡蛋）+营养午餐=5X+3Y”的供餐模式，科学制定食谱，确保贫困生享受营养改善计划，学生体质明显增强，覆盖率达100%。

3、扶智培训全方位，进户帮扶拔穷根

（1）充分利用脱贫村农民夜校平台，实施贫困人口就业技能拓展培训。对年龄40岁以下，初中或高中毕业未能继续升学的建档立卡贫困户人员登记造册，分期分批进行培训。

（2）结对帮扶。根据乡政府的统一安排部署，学校党员、领导干部均挂联了3---6户建档立卡贫困户，又根据全乡在我校就读学生的建档立卡贫困户，学校毎位教职工又均挂联了2—3户建档立卡贫困户。毎期至少开展2---3次入户大走访，印制《剑阁县教育局致全县建档立卡贫困户的一封信》、《剑阁县教育扶贫教育资助政策标准》、《教育资助（网上申请）告知书》，完善“一户一档”资料和达标认定书等。

（3）力促脱贫。帮建档立卡贫困户积极争取项目和资金，激励贫困户发展特色种、养业，实施产业脱贫。

4、抓创建，促全面优质发展

在上级领导的关心支持下，我校办学条件明显改善，师资力量显著提高，教学质量逐年提升。全体教师积极参与继续教育、校本培训及生本教学实验，在市县各类竞教活动中屡获佳绩，多名教师被评为市县骨干教师、优秀教师、模范班主任。在此基础上，根据县局规划，学校2018-19学年内要努力建成县局优秀党支部，积极争创市级平安校园、省级卫生单位、无烟单位和县级文明校园等，创建目标基本实现，促进了学校全面优质发展。

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019年度一般公共预算收入安排数3457.9446万元，与2018年相比，收入增加1037.0812万元，增30%。变动的主要原因是上年结转1111万元。

2019年度一般预算支出安排数3457.9446万元，与2018年相比，支出增加2148.0812万元，增长163.99%。变动的主要原因是上年结转资金在本年度使用。

（二）收入支出预算执行情况

2019年度一般公共预算收入安排数3457.9446万元，与2018年相比，收入增加1037.0812万元，增30%。变动的主要原因是上年结转1111万元。

2019年度一般预算支出安排数3457.9446万元，与2018年相比，支出增加2148.0812万元，增长163.99%。变动的主要原因是上年结转资金在本年度使用。

一、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3457.9446万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2283.8446万元，占66%；政府性基金预算财政拨款收入4.6万元，占0.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入58.5万元，占1.6%；经营收入0万元，占0%。上年结转1111万元，占32.27%。

二、支出决算情况说明

2019年剑阁县白龙镇小学校支出合计3457.9446万元，其中：基本支出1139.2265万元，占32.9%；项目支出2006.6万元（其中：上年结转建设经费1111万元），占58.03%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

三、收入支出与预算对比分析。

收入支出与预算持平。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3394.8446万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3175.1315万元，占93.5%；社会保障和就业（类）支出119.7355万元，占3.5%；卫生健康支出53.4427万元，占1.5%；住房保障支出46.5349万元，占1.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3394.8446，完成预算100%。其中：

1.教育：学前教育（2050201）:支出决算为494.405万元，完成预算100%；小学教育（2050202）：支出决算为：2739.2265万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（2080505）:支出决算为119.7355万元，完成预算100%。

3.卫生健康（2101102）:支出决算为53.4427万元，完成预算100%。

4.住房保障（2210102）：支出决算为46.5349万元，完成预算100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3453.3446万元，其中：

工资福利支出1058.8502万元，主要包括：基本工资459.766万元、津贴补贴54.81万元、绩效工资258.8328万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.7355万元、职工基本医疗保障缴费53.4427万元、其他社会保障缴费7.2283万元、住房公积金46.5349万元、其他工资福利支出58.5

  日常公用经费143.385万元，主要包括：办公费35.4557万元、印刷费8.6万元、手续费1.35万元、水费18、电费16、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.2万元、维修（护）费23.51万元、租赁费3.905万元、培训费17.76万元、公务接待费0.195万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费4.6535万元、福利费7.7558万元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助经费249.1094万元，主要包括：生活补助242.5064万元，其他对个人和家庭的补助6.603万元。

资本性支出经费2002万元，主要包括：房屋建筑构建费1801万元，专用设备购置201万元。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.195万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.195万元，占100%。具体情况如下：

1、我校无公务用车及公务出国事项

2.公务接待费支出0.195万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.255万元，减少56.67%。主要原因是落实八项规定。

国内公务接待支出0.195万元，主要用于于开展校际教师培训业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.195万元，具体内容包括：生活费0.195万元）。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出4.6万元。

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

八、预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2019年未开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

（一）部门开展绩效评价结果。

本单位无下属单位，未对部门开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出;

5.小学教育（2050202）：反映本单位小学教育支出;

6.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表