剑阁县抄手小学校2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所完全小学义务教育学校。有教学班6个，学生180人。教职工33人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、教学质量，稳步推进。学校按照国家教育教学要求，开齐了课程，开足了课时，保证了教学时间，严格了教学常规管理。在2019年春全县质量检测中，我校各年级成绩完成计定目标，学校还荣获得“优秀单位”。学校的教学质量，常规管理质量都得到了大幅度的提升。

2、安全工作毫不放松。安全工作关系着千家万户、关系到社会的和谐稳定。长期以来，我校领导班子成员始终坚持三抓：一抓安全稳定；二抓团结和谐；三抓质量效果。努力把学校建成家长最放心、学生最安全的场所。疫情期间，我校实行全封闭管理，严格管控师生出入校园。住校生不准出校园，走读生按照规定的时间错时到校，相隔一米排队，经过洗手消毒、更换口罩、通过测温门测量体温，体温正常(不超过37.3度)方可进入校园。中午不准出校，晚自习放学后须在20分钟内离开学校，教职工凭出入证在规定时间内进出校园。师生每天实行晨、午、晚检制度，进入教室、宿舍和办公室均作体温检测，如体温超过37.3度，及时就医并第一时间告知学校，及时隔离。根据季节特点，我们为了防患于未然，每周的集会上德育处对学生进行安全教育，每周五放学要求家长到校签字接送学生。学校层层签订安全责任书，教职工履行好一岗双责，不留安全管理盲区和空挡。

3、以活动为载体育人。为了进一步促进学生全面素质的提高，我校在努力抓好学生文化知识的基础上，还开展了丰富多彩的课外实践活动。疫情期间，学校停课不停学，尽最大的努力服务学生，服务家长，充分利用好在线教学的优势，为抄手小学学生的学习保驾护航。3月5日，是学雷锋纪念日。抄手小学以此契机，利用“停课不停学”网上平台开展“学雷锋，树新风”主题班会教育活动。3月12日，由于受疫情影响，不能组织集体的植树活动，抄手小学改变了往日的做法，在网上发动全体学生在家附近种植一棵树，增添一抹绿的植树活动。4月15日是我国第五个“全民国家安全教育日”，抄手小学根据县教育局的相关要求，积极组织全校师生学习国家安全相关法律法规并开展相关的宣传教育活动，旨在利用本次活动使全校师生提升国家安全意识，自觉维护校园安全稳定。5月，学校开始进行预防溺水安全教育活动；爱国主义教育教育活动；防灾减灾教育活动等等各项安全教育活动。6月1日学校各班级举行了“疫情下的庆六一活动”；6月份进行了禁毒宣传教育活动，爱眼护眼活动，端午节前安全教育活动。7月份，学校号召广大师生积极参与了“书香广元·一木环保”活动。9月份，开学第一课入学教育，开学典礼暨表彰大会，表彰成绩优异的师生，召开了家长会，各项安全教育常态化的开展。10月份爱国主义教育活动如期开展，11月份森林草原防火教育，消防应急疏散演练等等……学校这些大量活动的开展，不仅丰富了学生的文体生活，更体现了活动育人服务育人的现代育人观念。

4、进一步改善办学条件，优化学校环境。本年度，学校班级更换了教师外墙文化内容；维修了教学楼楼顶，解决了教学楼漏雨问题；添置了幼儿园学生课座椅和玩具；完善了教学楼长廊、楼梯文化。学校全面改善了办学条件，优化了育人环境。

二、机构设置

本单位无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计385.1214万元。与2018年相比，收、支总计各减少62.4842万元，减少13.95%。主要变动原因是：1、项目资金减少；2、学生人数较少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计385.1214万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.8464元，占98.11%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.78%；事业收入4.275万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计385.1214万元，其中：基本支出380.1214万元，占98.70%；项目支出5万元（含少年宫3万运行经费），占1.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计385.1214万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少62.4842万元，占13.95%。主要变动原因是1、项目资金减少；2、学生人数较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出377.846万元，占本年支出合计的98.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款较少64.9442万元，较少14.66%。主要变动原因是：1、项目资金较少；2、学生人数较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出385.1214万元，主要用于以下方面:教育支出（类）304.7096万元，占79.12%；社会保障和就业（类）支出40.1843万元，占10.43%；医疗卫生支出20.4547万元，占5.31%；住房保障支出16.7728万元，占4.35%;其他3万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为385.1214万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为4.275万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为304.7096万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.1843万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.4547万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为16.7728万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出380.1214万元，其中：

人员经费359.9586万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费20.1628万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待，一般接待在食堂交费就餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2018年持平，增长/下降100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算和2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，支出完全按照预算方案进行，做到了专款专用，项目资金、民生资金均发挥了应有的作用。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成好，对教师周转房进行了改造，改善了教师住宿条件。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“剑阁县柳垭小学校宿舍维修改造”1个项目绩效目标实际完成情况。

1.剑阁县抄手小学校宿舍维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了教师的生住宿条件。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本部门自行组织对剑阁县抄手小学校舍维修改造项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映部部门举办的小学教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映部部门举办的初中教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映财政对机关事业单位职工基本养老保险缴费经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2019年XX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表