剑阁县城北小学校2019年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，现将我单位2019年部门决算编制情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我单位有教学班9个，学生332人。教职工23人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

一年来，以现行的教育政策和法规为准绳，深入落实全县教育工作会、行政会议精神，紧紧围绕“德育为先，安全至上，彰显自主管理内涵，养成学生良好生活习惯；质量第一，强调过程，深化生本课堂教学改革，养成学生良好学习习惯；服务师生，保障到位，逗硬落实国家惠民政策，创设和谐育人环境；进德修能，与时俱进，强化干部队伍建设，坚持走内涵发展之路”的工作思路，全面提高育人质量。很好的开展了义务教育均衡发展工作，精准、全面的完成了教育扶贫工作，很好地完成了本学年的工作任务，获得了社会和主管部门的好评。

二、部门概况

本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2019年我单位本年收入合计311万元，其中：财政拨款收入311万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2019年我单位本年支出合计311万元，其中：基本支出294万元，占95%；项目支出17万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

城北小学2019年度财政拨款收支总决算294万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加43万元，主要是增加教师人数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城北小学2019年度一般公共预算财政拨款支出294万元，占本年支出合计的95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款251万元，增加了17%，主要是增加了教师人数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

城北小学2019年一般公共预算财政拨款支出294万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出256万元，占82%；社会保障和就业支出29万元，占9%；医疗卫生支出14万元，占5%；住房保障支出12万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）：

2050202:2019年决算数为311万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资调整、营养餐资金资金未纳入预算。

2.社会保障和就业（类）：

2080505:2019年决算数为29元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）：

2100502:2019年决算数为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出:

2210201：2019年决算数为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

城北小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出294万元。

其中：

人员经费268万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、学生资助资金等。

公用经费26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

城北小学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费

2019年公务接待费0万元。本年度，继续严格执行上级相关“三公经费”的政策，所有接待均安排在学校食堂，未产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

城北小学2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出0万元，与2018年持平，增减比率为0%

（二）政府采购支出情况

2019年度，城北小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，城北小学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。该项目按照规划实施，达到了预期的社会效益，不存在问题。

附件：

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表