剑阁县鹤龄中学2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省剑阁县鹤龄中学2019年严格执行剑阁县人民政府“定职责、定机构、定编制”方案，主要职能如下：

（1）实施初中义务教育，促进义务教育教育发展全面均衡发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、扎实推进义务教育均衡国家复查迎检工作，全力备战“省级文明校园”创建工作。

2、强党建工作建设，促教育扶贫工作。强行风建设，稳办学质量。

3、抓民主管理，强根基，法制建设保航程；抓教研，提效率，努力办人民满意的教育，建师生喜欢的学校。着力推进教育现代化、办学规范化进程，不断提升办学水平和教学质量；抓德育、体育、艺术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量；

4、深化教育教学改革，提高管理效率。办好老百姓家门口的优质教育。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1184.67万元。与2018年相比，收、支总计各增加190.19万元，增长19.12%。主要变动原因一是2019年校舍维修改造项目资金增加64.00万元；二是教职工及学生人数增加，工资福利、生均公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1184.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.67万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1184.67万元，其中：基本支出1120.67万元，占94.60%；项目支出64.00万元，占5.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1184.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加190.19万元，增长19.12%。主要变动原因一是2019年校舍维修改造项目资金增加64.00万元；二是教职工及学生人数增加，工资福利、生均公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1184.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加190.19万元，增长19.12%。主要变动原因一是2019年校舍维修改造项目资金增加64.00万元；二是教职工及学生人数增加，工资福利、生均公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1184.67万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1003.14万元，占84.68%；社会保障和就业（类）支出97.21万元，占8.21%；卫生健康支出43.72万元，占3.69%；住房保障支出40.60万元，占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1184.67，完成预算100%。其中：

1.教育（类）-普通教育（款）-初中教育（项）:支出决算为1003.14万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为97.21万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:支出决算为43.72万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为40.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1184.67万元，其中：

人员经费974.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费145.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算82.11%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度本单位严控三公经费接待规模和数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.39万元，公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.04万元，下降9.3%。主要原因是2019年度本单位严控三公经费接待规模和数量。其中：

国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：开展校际教研活动2次，金额0.12万元，开展校际球类联赛3次，金额0.15万元，开展退休教师慰问活动1次，金额0.04万元；邀请名师及专家来校培训及讲座2次，金额0.08万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金、2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、2019年义务教育学生免作业本费省级补助资金、2019年校舍维修改造中央和省级专项资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算整体绩效良好，达到预期目标，完成预期任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出公开、透明，严格按照上级要求进行，绩效目标完成度高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映2019年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金、2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、2019年义务教育学生免作业本费省级补助资金、2019年校舍维修改造中央和省级专项资金等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年农村义务教育学生营养改善计划中央补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.62万元，执行数为79.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了学生营养状况提升、提高了学生、家长及社会满意度。学生营养改善计划中央补助项目惠及人数1178人，质量指标完成达100%，社会效益良好，未发现问题存在。

（2）2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了办学条件，推进了农村学校信息化建设，未发现问题存在。

（3）2019年义务教育学生免作业本费省级补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.228万元，执行数为4.228万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了城乡义务教育持续健康发展，提高了办学社会满意度。未发现问题存在。

（4）2019年校舍维修改造中央和省级专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善健全了校舍维修改造长效机制，改善了办学条件、落实保障了义务教育经费保障机制。未发现问题存在。

2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对校舍维修改造建设项目项目（附件2）。项目数量指标、质量指标、时效指标均达到预期目标。社会效益良好，进一步改善了办学条件，完善健全了了校舍维修改造长效机制，办好让人民满意的教育。

名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位在职及退休人员基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

四川省剑阁县鹤龄中学部门2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：四川省剑阁县鹤龄中学属全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村义务教育初中寄宿制学校，2019年度执行政府会计制度。

四川省剑阁县鹤龄中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能：四川省剑阁县鹤龄中学机构职能为实施义务教育，促进基础教育全面均衡发展。

（三）人员概况：四川省剑阁县鹤龄中学教职工编制数为75人，其中事业编制71名，工勤编制4名。2019年年末实有在职人员总数78人，其中教师76人，工勤人员2人。在校学生1183人，住校生1167人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1184.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1184.67万元，其中：基本支出1120.67万元，占94.60%；项目支出64万元，占5.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

四川省剑阁县鹤龄中学部门绩效目标制定合法合规、目标完成较好、预算编制准确、严格支出管理、并根据单位情况做好预算动态调整、预算执行进度正常，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）专项预算管理。

2019年度我单位未涉及专项预算管理。

（三）结果应用情况。

2019年度我单位部门自评质量为良好、并对绩效目标、绩效自评情况按照有关固定和要求进行了公示、评价效果良好，并及时处理了反馈信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位部门绩效整体评价为良好。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表