剑阁县亭子湖和升钟湖管理局2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。

二、参与亭子湖升钟湖剑阁段总体规划、控制性详细规划，参与审核单体项目规划，参与单体建设项目审批。

三、参与亭子湖升钟湖剑阁段建设和建设项目环评工作，参与指导、监督亭子湖升钟湖剑阁段环境保护基础设施的建设。

四、审核亭子湖升钟湖剑阁段重大产业项目，规划审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案，协助亭子湖升钟湖剑阁段重大旅游宣传营销活动，培育旅游市场、管理旅游景点和相关旅游设施。

五、负责亭子湖升钟湖剑阁段管理保护和开发利用的统筹协调、业务指导、监督考核等具体工作。

六、参与审核亭子湖升钟湖剑阁段辖区内乡镇、行业主管部门上报或落实的重大项目工作，协调亭子湖升钟湖剑阁段建设项目和资金的申报（转报）。

七、综合协调亭子湖升钟湖剑阁段辖区内城建、国土、环保、林业、农业、交通（海事）、旅游、文化、体育、安全等行政执法职责，以及扶贫开发移民后扶的规划和实施。

八、承担剑阁县亭子湖和升钟湖管理领导小组的具体工作。

九、承担县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）坚持履行好党建、党风廉政建设主体责任。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作重要指示精神。通过党组会、民主生活会、支部“三会一课”等形式，把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作重要指示精神作为学习的重点内容，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是结合工作实际，在两湖湖区、扶贫挂联村持续开展政策宣讲，利用干部职工会议、“学习强国”平台等加强干部职工政治理论的学习，特别是中央、省、市、县委各级会议精神，加强意识形态领域思想教育。三是完成了2名年轻预备党员培养转正工作，不断壮大了党组织干部队伍。四是年初成立了由局党组书记牵头，党组成员齐抓共管，各股室参与的“两个责任”领导小组，持续加强“作风纪律深化年”活动，班子成员对分管股室、干部职工廉政谈心谈话全覆盖，将“明纪律转作风”要求逐级传导、层层落实。五是党风廉政建设和反腐败工作常态化开展，实地参观广元监狱、广元禁毒教育基地等，观看“一念之误”等违法违纪典型案件，用各级纪委查处的典型案例教育全体党员干部职工，形成了震慑。六是加强一《章程》两《准则》四《条例》宣传学习，在庆党98周年之际，与帮扶挂联村党员干部同学习《党员的权利与义务》章节，教育引导广大党员干部懂规矩守纪律，从思想根源上解决责任缺失问题，营造风清气正政治生态。

（二）经济指标超额完成，项目投资成效显著。固定投资完成入库3514万元，占全年目标(3000万元)的117%，其中剑阁中玮海润温泉度假酒店项目入库1847万元；升钟乡村旅游及生态渔业养殖农业发展公司项目入库1667万元，均实现了一季度开门红、半年双过半和全年超额完成任务，在全县项目投资工作中得到县委县府通报肯定。

（三）抓紧抓实巡湖管理，亭子湖民生实事任务有序推进。一是始终坚持“半月一小巡，一月一大巡”的巡湖制度，督促两湖沿湖重点乡镇、村落垃圾打捞、漂浮物清理；二是加强升钟湖沿湖巡查工作，继续巩固了西河流域水面乱象和禁养区规模养殖场专项整治成果，协调涂山村取水点拦网设置；三是完成了2018年度亭子湖垃圾清漂费用绩效考核，对重点乡镇、村组水域回水面及湖岸垃圾、油污进行常规清理打捞情况实施年度考核，亭子湖升钟湖水质常年保持Π类，不断加强了两湖“水清岸绿”向好发展。

（四）搞好统筹协调，大力推进亭子湖联合执法专项整治。全年协调渔政、海事联合执法达四次，查处了鹤龄金银码头偷捕、樵店诱捕案件2件，有力地打击了偷捕、诱捕行为；5月22日，由我局牵头，市、县相关部门参与、乡镇为主体的“亭子湖联合执法集中专项整治行动”集中整治工作在店子镇拉开了序幕，一是规范了农（渔）家乐垂钓平台的安全管理；二是以鹤龄镇、江口镇为主体整治“三无”船只达50余艘；三是整改店子镇直排入河污染源1处，亭子湖剑阁段环境综合整治取得明显实效。

（五）全力配合协调，推进大水面生态渔业产业发展工作。一是升钟湖生态渔业产业发展年初完成70万元鲢鳙鱼渔苗投放，预交三年资源使用费150万元；二是配合市嘉桓渔业公司确保了亭子湖增殖放流正常运营，完成名贵鱼种增殖放流40万尾以上，投放鲢鳙鱼种300万尾以上；三是完成了市龙亭公司对亭子湖生态渔业2018年度收益分配工作，我县分得红利43.38万元，并严格按要求出台了《使用管理暂行办法》和《使用分配方案》。

（六）抓脱贫促奔康，脱贫攻坚主战场任务只增不减。一是组织单位干部职工按照脱贫工作要求，坚持“月走访”制度，对挂联贫困户脱贫稳定状态进行查漏补缺，坚持整改；二是注重帮扶村党支部联建工作，春节前开展了“三项教育”宣讲；七一前开展了“庆党98周年‘践行初心使命，勇于担当作为’为主题的党日活动”；季度开展党员干部工作座谈会，身体力行引导基层党员干部明是非、知敬畏、守规矩、转作风；三是完成了帮扶村“大排查大整改大提升”“两不愁三保障”大排查工作任务，做到了屡查屡改，心中有数，保障了县摘帽工作顺利完成；四是联合帮扶挂联村以“支部结对”方式开展组织生活、党员志愿活动，建强了基层组织。全年到湖区、帮扶村开展志愿者活动4次，党课宣讲2次，制作标语12幅，聘请种、养专家讲技术2次，安全度汛同检查同排危，融洽干群关系促推脱贫。

（七）继续加大宣传力度，维护湖区安全稳定。一是印发了《关于进一步加强全市禁渔管理工作的通告》《广元市白龙湖亭子湖保护条例》各2000份，发放到湖区乡镇干部群众手中；二是利用乡镇广播平台，将宣传资料转换成音频资料轮流播放，向社会、群众公开解答“两湖”生态渔业反映的有关问题，主动接受社会监督；三是利用各种会议、培训、专项整治工作为宣传契机，大力开展政策宣讲，维护湖区移民稳定；四是加大排查力度，重点开展湖区地质灾害雨前排查、雨中巡查、雨后整改督查；五是规范渔业秩序，努力消除船只安全隐患，平息了鹤龄镇金银村村民赴苍溪县鸳溪乡阻止市嘉桓渔业公司捕捞作业事件，成功处置金银村非法渔船10余艘，最大程度地降低了非法渔船安全隐患风险。

（八）体旅融合，与中国钓鱼协会合作成功举办第四届亭子湖钓鱼赛事活动。充分发挥统筹协调职能，携手文旅体局、店子镇政府于9月7日至8日在亭子湖店子镇段举办了为期两天的“‘飞蚂蚁杯’中国·亭子湖第四届钓鱼大赛暨‘郎酒·郎牌特曲杯’2019年中国舟钓(路亚)公开赛—四川剑阁站方案”赛事活动，县海事、公安、市场监管、医疗等部门参与服务，来自全国18省89位选手进行了角逐，赛事活动宣传平台达10余个媒体，亭子湖“景美渔丰”在省内外得到了广泛好评，进一步扩大了亭子湖知名度和美誉度；剑阁县人民政府被中钓协授于“2018年最佳办赛单位”荣誉称号。

二、机构设置

年末独立编制机构数1个。根据《中共剑阁县委、剑阁县人民政府关于印发〈剑阁县机构改革方案〉和〈剑阁县机构改革方案的实施意见〉的通知》（剑编发〔2019〕69号）关于调整亭子湖和升钟湖发展事务中心机构编制事项的通知；年末独立核算机构数1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计96.35万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计96.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.35万元，占79.24%；政府性基金预算财政拨款收入万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20万元，占20.76%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计96.35万元，其中：基本支出59.28万元，占61.53%；项目支出30.50万元，占31.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计96.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出76.35万元，占本年支出合计的79.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出76.35元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）63.47万元，占83.13%；社会保障和就业（类）支出6.99万元，占9.16%；卫生健康支出3.15万元，占4.13%；住房保障支出2.74万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为89.78，完成预算93.18%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为63.47万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出89.78万元，其中：

人员经费55.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费3.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算99.82%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占99.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预算99.82%。

国内公务接待支出0.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，133人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：公务考察、业务交流学习。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，全县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，亭子湖和升钟湖管理局无车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县亭子湖和升钟湖管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

3.本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

本单位对财务工作进行规范化管理，积极同财政部门及时沟通学习，进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

（二）本部门（单位）决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

本单位对决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按相关规定认真执行，该填制的认真填制，该公开的及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议无意见

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议无建议

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及代管的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：机关及代管的事业单位开展行政审批、政府采购等综合业务的项目支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及代管的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指机关脱贫攻坚支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表