剑阁县鸯溪小学校2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县鸯溪小学校属一级预算财政补助事业单位，执行中小学校会计制度。主要职能是实施义务教育，促进基本教育均衡发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.全面深入开展教育扶贫工作，高质量高效率的完成了上级安排布置的任务。

2.狠抓教学常规，积极稳妥实施课程改革，促进有效教学。

3.创新德育工作，全面深化优化校园文化建设。

4.加强校园安全，实施全方位无缝化安全管理，教育教学秩序稳定，有效投诉为零。

5.严格管理，规范办学，确保财政资金发挥最大效能，促进教育事业健康、良性发展。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计290.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加87.6063万元，增长43.2%。主要变动原因是新增教师周转宿舍工程建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计290.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.15万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.48万元，占0.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计290.62万元，其中：基本支出192.62万元，占66.28%；项目支出98万元，占33.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计288.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加89.14万元，增长44.79%。主要变动原因是新增教师周转宿舍工程建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出288.15万元，占本年支出合计的99.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加89.14万元，增长44.79%。主要变动原因是新增教师周转宿舍建设项目工程。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出288.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）255.73万元，占88.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.63万元，占6.12%；卫生健康支出8.44万元，占2.93%；住房保障支出6.35万元，占2.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为288.15万元，完成预算100%。其中：

1.普通教育（20502）学前教育（2050201）:支出决算为1.35万元，完成预算100%；小学教育（2050202）:支出决算为254.38万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（2080505）:支出决算为17.63万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（2101102）:支出决算为8.44万元，完成预算100%。

4.住房保障（2210201）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出190.15万元，其中：

人员经费 175.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费14.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.068万元，下降100%。主要原因是无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年,鸯溪小学学校教师培训费0.669万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，鸯溪小学校政府采购无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，鸯溪小学校共有车辆0辆。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表