剑阁县成人教育中心2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.承担全县中小学教师继续教育培训

2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训

3.承担全县全民终身学习（社区）教育培训

（二）2019年重点工作完成情况。

1、教师培训：7.15-17日，举办全县中小学班主任能力与心理健康培训班，共144人次参培。

2、送培到校教师培训：开展了2019年送培到校教师培训活动。活动按4月、5月、10月、12月分四轮每次两天举行，分别涵盖普安、城北、剑门三个督导责任区，重点针对小学语文、小学数学薄弱学科分类培训，培训人数共109人，436人次。培训方式包括主题研讨、专题讲座、课例研究、同课异构、实践应用、反思提炼等。

3、教师岗前培训：8月份举办了剑阁县2019年新招教师培训班，培训分两批次开展，第一批培训时间为8.15-8.19，参培人数169人，第二批培训时间为8.21-8.24，培训人数187人，合计356人。培训按学科类别分为8个学科组，共聘请18位县内一线优秀教师任学科指导教师，通过专题讲座大课、分组活动晚自习，达到人人上课、人人过关。

8.20日，组织开展了2019年教育系统年轻后备干部入库人选考核工作，来自各中小学推荐拟入库的105名35岁以下年轻后备干部参与考核，考核采取现场面试答题的方式，按比例评选出优秀、良好、合格三个等次。

4、教学大比武：1月份举办了剑阁县教育系统中小学、幼儿园艺体老师和中层干部技能大赛（包含中层干部演讲比赛、艺体老师技能大赛，全体参赛人员微格课展示）

5、继续教育学时审核：全年完成全县4000余名教师的继续教育学时审核、登记工作。

6、名师培训工作：10月对全县26名第二届、第三届广元名师进行年度考核。11月对3个名师乡村工作室（鹤龄、白龙、姚家）建设进修了检查。

7、培训研讨会：1.4日举办剑阁县教育系统信息宣传工作培训会，共计105人参加。3.19-20日，全市教师培训管理者研讨会、全市教师培训工作会在我县召开，由市继教办主办，成教中心具体组织承办，参会人员含四县三区教育（教科）局、直属中小学（含学前教育、职业学校）学校分管领导、教师培训管理部门负责人、各县区进修校（成教中心）负责人及师培管理干部、各县区国培项目实施单位负责人或具体管理者、第一届“广元名师专项培养”名师代表及联络人、市教育局领导、市教师培训中心、市名师办有关人员等，参会人数答200余人次。

8、师培需求调研：9月份开始对剑阁县近10年内（2010年—2019年）入职教师进行县级培训调研。9月份开展全县近十年来参加工作的中青年教师师培需求调研。

9、常年组织电大在册学员定期辅导教学、考试、期末实习实践活动，不定期按要求开展省、市电大组织的教学培训活动，不定期组织学员参加学生活动，按时间节点组织学员论文评审工作。

10、广泛开展社区教育活动。学校以老年大学为基地，加强单位部门协作，多元化开展义诊、普法宣传、文化讲坛、知识讲座、书法美术爱好者培训、文艺汇演等社区教育活动16场次，在“两个文明”建设进程中发挥了重要作用。

11、打造剑阁社区教育品牌。与剑阁县民乐协会合作组建了“清江民乐联盟”，建立了民乐演艺培训活动室，定期开展民间乐器、乡土歌舞培训和演艺，目前会员已达60多人，并多次参加各级各类演出和文艺下乡活动，得到广大群众的充分肯定。为扩大品牌效应和社区教育的影响力。与“晓清艺术培训工作室”合作，筹建了舞蹈艺术培训中心，开展青少年舞蹈培训，不断丰富和充实品牌内涵，为群众提供更完善的文化交流互动平台。与剑阁县帮帮我志愿者协会”合作，开展大中专学生艾滋病警示教育和防治宣传项目，社会组织要积极参与，上下齐心，形成合力，为打赢艾滋病防控战役，创建健康祥和的社会环境贡献力量。“市民学习沙龙”、“清江民乐联盟”获广元市“终身教育学习品牌项目”。

12、推动社区教育网络建设。在社区教育网络建设中，学校广泛宣传，积极争取项目支持。我校在下寺镇建立了修城坝、沙溪坝、雷鸣等六个社区教育学习中心，全年开展社区教育活动培训40余次，活动灵活，方式新颖，社区教育学习活动有序开展。

13、持续推动“广元市（剑阁县）全民终身学习活动周”学习活动，开展了农技培训、感恩教育、送温暖、送生产资料、“同吃同住同劳动”、慰问困难群众等多项活动。使学员较系统地学习掌握了农村基层党建、法律法规、产业发展、乡村旅游、畜牧兽医等方面知识，大部分学员学到了一技之长，成为了当地的“土专家”、“田秀才”，自己致了富，还带领村民脱了贫，成为脱贫攻坚的“生力军”，得到地方政府的充分肯定和社会的普遍赞誉。

14、认真组织开展“天府人文讲坛”系列活动。并将讲坛工作融合到社区教育工作中，丰富讲坛形式与内容，开展了蜀道文化、三国文化、关隘文化、古柏文化、红色文化、剑阁重要历史人物、剑阁饮食文化、剑阁的民风民俗、民间文艺等讲坛讲座，让剑阁人民充分了解蜀道历史文化，体会剑阁历史遗留给我们的巨大物质和精神财富，从而激发广大群众及师生爱祖国、爱家乡的历史责任感。

15、完成全年脱贫攻坚预定工作目标。

（一）全面深入排查。对照户脱贫“一超六有”、村脱贫“一低五有”标准，对排查出来的问题逐一建立问题台账，研究制定整改措施，明确整改期限和责任人，取得良好效果。

（二）完成了易地搬迁工作，让贫困户的居住环境得到极大的改善。

（三）落实增收举措。主要做好低收入家庭的增收工作。严格实行分类施策，对收入不达标的建档立卡贫困户，可通过安排公益岗位、引导就业、产业扶持、鼓励发展畜禽养殖等渠道，增加收入来源，对丧失劳动力的户子，协调纳入整户政策兜底范畴。

（四）全面开展走访。与贫困户进行深入交流，耐心做好扶贫宣传、告知政策落实情况、加强正面激励引导。严格落实“四个讲清楚、四个不放过”的走访要求。四个讲清楚，把扶贫政策给群众讲清楚，扶贫成效给群众讲清楚，把受惠情况给群众讲清楚，把未来预期给群众讲清楚。四个不放过，即脱贫成效不达标的不放过，政策落实不到位的不放过，群众对帮扶措施不了解的不放过，群众对帮扶工作不认可的不放过。

（五）落实到户政策。一是精准落实教育扶贫政策；二是精准落实健康扶贫政策；三是精准落实其他到户政策，如生态补偿、耕地地力补贴、计划生育、养老保险、低保等到户政策。

（六）推进项目建设。协助镇、村全面完成贫困村道路交通、安全饮水、安置点水电接入、移动通讯信号覆盖、村级综合服务平台及配套等项目建设工作。

（七）管控信访舆情。按照“谁管辖谁负责、谁帮扶谁负责”的原则，密切配合、快速妥善处置好有关扶贫的信访事项，确保处置措施及时落实到位，确保不出现越级访、集体访和重复访。

（八）完善资料台账。帮扶责任人要与驻村工作队、村两委全面完善到户资料、一户一档、贫困识别与退出、行业政策落实等扶贫台账，切实做到不缺项、不错项。要确保扶贫手册填写规范，符合逻辑，真实全面反映帮扶过程。

2019年剑阁成教中心按计划完成了既定的目标任务，由于成效明显，获得了以下表彰：

1、2019年3月，荣获广元市教育局“2018年度师培工作先进集体”奖；

2、2019年4月，荣获四川广播电视大学“2018年教学资源配置管理工作优秀集体”奖；

3、2019年11月，荣获广元市学习型城市建设指导委员会、广元市职业教育工作联席会议办公室、广元市职业教育与成人教育教育学会“优秀成人继续教育院校”奖；

4、2019年12月，荣获四川广播电视大学“2019年度专续本工作进步奖”奖；

5、2020年1月，荣获广元广播电视大学“2019年“农村党组织带头人提升班”学员综合实践奖；

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计586.21万元。与2018年相比，收、支总计各增加14.46万元，增长2.5%。主要变动原因是人员增减变化。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计586.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入586.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计586.21万元，其中：基本支出583.71万元，占99.57%；项目支出2.5万元，占0.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计586.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.46万元，增长2.5%。主要变动原因是人员增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出586.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加14.46万元，增长2.5%。主要变动原因是人员增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出586.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）439.86万元，占75.035%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出81.64万元，占13.927%；卫生健康支出33.21万元，占5.747%；住房保障支出31万元，占5.29%；农林水支出0.5万元，占0.001%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为586.21万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为439.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为81.64万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.21万元，完成预算100%，。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出583.71万元，其中：

人员经费545.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费37.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算100%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降5%。主要原因是大力精简非必要公务接待。其中：

国内公务接待支出0.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，195人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：国培计划培训0.15万元、电大学历教育0.3万元、教师进修业务考察等各类培训业务接待0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，成教中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（四川省剑阁成人教育中心）在年初预算编制阶段，组织对社区教育培训费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位（成教中心）年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务归划，按上级安排的时间要求制定了相关预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。在2019年预算执行中，严格按照县财政局审批的预算目标、任务、进度开展工作2019年度整体支出绩效完成预期目标，经单位自评，评价得分为92，绩效评价等级为良好。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2019年度项目支出绩效完成预期目标，经单位自评，评价得分为90，绩效评价等级为良好。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“社区教育培训”等1个项目绩效目标实际完成情况。

社区教育培训项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，聘请了剑阁县城三江、雷鸣、渡口、清江、修城等社区基层兼职管理干部，常年组织开展社区教育工作。包括制定社区教育工作计划，组织开展社区教育活动，撰写活动简报，上报活动资料等。2019年全年月开展各种形式的社区教育活动7次，参与群众数千人，取得了良好效果。

组织召开了社区教育需求调研活动9次，清楚了社区教育群众活动方向，从而开展的社区活动更加有针对性，成效显著。

发放社区教育工作宣传资料3500余份，让更多的群众了解了全民终生学习的意义，极大的提高了群众参与度。

发现的主要问题：社区教育经费预算与实际需求差距较大，年初以最低需求申报50万元，但最终只批准2万元，以致很多想开展的工作由于经费的缺少而无法实施，导致社区工作进展偏慢。

下一步改进措施：

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度项目预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好项目预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门项目预算积累经验。

（3）建议今后将师培经费纳入年初预算常态划，并形成固定经费预算，同时提高师培、社区教育经费预算数额。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省剑阁成人教育中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对社区教育培训费项目开展自评《四川省剑阁成人教育中心2019年社区教育培训费项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指学校教职工人员工资。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校在职职工的基本养老保险费缴费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校在职职工的医疗保险缴费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚工作经费。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）住房改改革支出（款）住房公积金（项）：指指学校在职职工的住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川省剑阁成人教育中心

2019年度部门整体支出绩效评价

自评报告

剑阁县财政局：

按照剑阁县财政局《关于2020年开展财政绩效评价工作的通知》（剑财政【2020】109号）精神，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，整体支出自评92分，自评优秀等级。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

四川省剑阁成人教育中心是由原剑阁县教师进修学校与原广元广播电视大学剑阁分校合并而成的集继续教育、学历教育、社区教育为一体的全额财政拨款补助事业单位。

（二）机构职能

四川省剑阁成人教育中心基本职能：开展学历教育、非学历教育和终身学习支持服务，形成多层次、多类别、多形式教育共同发展的办学格局，为全县终身教育体系建设和学习型社会建设服务。

剑阁成教中心以“开展成人学历提升教育和服务教师专业发展”为己任，秉承“学高为师、身正为范”的校训和“以人为本、开放包容、协同创新、服务社会”的办学理念，坚持“质量立校、科技兴校、人才强校、文化铸校”的办学特色，致力于建成全市一流、全省知名的成人学历教育、教师培训教育、社区教育基地。

剑阁成教中心内设党政办、师培科、社教科、学历科、招生办、后勤科。

（三）人员概况

四川省剑阁成人教育中心核定事业编制50人。中心现有在职职工45人，其中专任教师44人，工勤1人。专任教师中具有副高级职称16人，中级职称23人、初级职称5人、高级工1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁成教中心2019年度财政公共预算收入586.2万元，其中基本预算收入583.7万元。项目预算收入2.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁成教中心2019年度财政公共预算支出586.2元，

其中基本支出583.7万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障支出、用于正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出；项目支出2.5万元。主要用于社区教育培训工作及扶贫工作经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据部门预算管理相关规定，我单位年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务归划，按上级安排的时间要求制定了相关预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。在2019年预算执行中，严格按照县财政局审批的预算目标、任务、进度开展了以下工作：

1、教师培训：7.15-17日，举办全县中小学班主任能力与心理健康培训班，共144人次参培。

2、送培到校教师培训：开展了2019年送培到校教师培训活动。活动按4月、5月、10月、12月分四轮每次两天举行，分别涵盖普安、城北、剑门三个督导责任区，重点针对小学语文、小学数学薄弱学科分类培训，培训人数共109人，436人次。培训方式包括主题研讨、专题讲座、课例研究、同课异构、实践应用、反思提炼等。

3、教师岗前培训：8月份举办了剑阁县2019年新招教师培训班，培训分两批次开展，第一批培训时间为8.15-8.19，参培人数169人，第二批培训时间为8.21-8.24，培训人数187人，合计356人。培训按学科类别分为8个学科组，共聘请18位县内一线优秀教师任学科指导教师，通过专题讲座大课、分组活动晚自习，达到人人上课、人人过关。

8.20日，组织开展了2019年教育系统年轻后备干部入库人选考核工作，来自各中小学推荐拟入库的105名35岁以下年轻后备干部参与考核，考核采取现场面试答题的方式，按比例评选出优秀、良好、合格三个等次。

4、教学大比武：1月份举办了剑阁县教育系统中小学、幼儿园艺体老师和中层干部技能大赛（包含中层干部演讲比赛、艺体老师技能大赛，全体参赛人员微格课展示）

5、继续教育学时审核：全年完成全县4000余名教师的继续教育学时审核、登记工作。

5、名师培训工作：10月对全县26名第二届、第三届广元名师进行年度考核。11月对3个名师乡村工作室（鹤龄、白龙、姚家）建设进修了检查。

7、培训研讨会：1.4日举办剑阁县教育系统信息宣传工作培训会，共计105人参加。3.19-20日，全市教师培训管理者研讨会、全市教师培训工作会在我县召开，由市继教办主办，成教中心具体组织承办，参会人员含四县三区教育（教科）局、直属中小学（含学前教育、职业学校）学校分管领导、教师培训管理部门负责人、各县区进修校（成教中心）负责人及师培管理干部、各县区国培项目实施单位负责人或具体管理者、第一届“广元名师专项培养”名师代表及联络人、市教育局领导、市教师培训中心、市名师办有关人员等，参会人数答200余人次。

8、师培需求调研：9月份开始对剑阁县近10年内（2010年—2019年）入职教师进行县级培训调研。9月份开展全县近十年来参加工作的中青年教师师培需求调研。

9、常年组织电大在册学员定期辅导教学、考试、期末实习实践活动，不定期按要求开展省、市电大组织的教学培训活动，不定期组织学员参加学生活动，按时间节点组织学员论文评审工作。

10、广泛开展社区教育活动。学校以老年大学为基地，加强单位部门协作，多元化开展义诊、普法宣传、文化讲坛、知识讲座、书法美术爱好者培训、文艺汇演等社区教育活动16场次，在“两个文明”建设进程中发挥了重要作用。

11、打造剑阁社区教育品牌。与剑阁县民乐协会合作组建了“清江民乐联盟”，建立了民乐演艺培训活动室，定期开展民间乐器、乡土歌舞培训和演艺，目前会员已达60多人，并多次参加各级各类演出和文艺下乡活动，得到广大群众的充分肯定。为扩大品牌效应和社区教育的影响力。与“晓清艺术培训工作室”合作，筹建了舞蹈艺术培训中心，开展青少年舞蹈培训，不断丰富和充实品牌内涵，为群众提供更完善的文化交流互动平台。与剑阁县帮帮我志愿者协会”合作，开展大中专学生艾滋病警示教育和防治宣传项目，社会组织要积极参与，上下齐心，形成合力，为打赢艾滋病防控战役，创建健康祥和的社会环境贡献力量。“市民学习沙龙”、“清江民乐联盟”获广元市“终身教育学习品牌项目”。

12、推动社区教育网络建设。在社区教育网络建设中，学校广泛宣传，积极争取项目支持。我校在下寺镇建立了修城坝、沙溪坝、雷鸣等六个社区教育学习中心，全年开展社区教育活动培训40余次，活动灵活，方式新颖，社区教育学习活动有序开展。

13、持续推动“广元市（剑阁县）全民终身学习活动周”学习活动，开展了农技培训、感恩教育、送温暖、送生产资料、“同吃同住同劳动”、慰问困难群众等多项活动。使学员较系统地学习掌握了农村基层党建、法律法规、产业发展、乡村旅游、畜牧兽医等方面知识，大部分学员学到了一技之长，成为了当地的“土专家”、“田秀才”，自己致了富，还带领村民脱了贫，成为脱贫攻坚的“生力军”，得到地方政府的充分肯定和社会的普遍赞誉。

14、认真组织开展“天府人文讲坛”系列活动。并将讲坛工作融合到社区教育工作中，丰富讲坛形式与内容，开展了蜀道文化、三国文化、关隘文化、古柏文化、红色文化、剑阁重要历史人物、剑阁饮食文化、剑阁的民风民俗、民间文艺等讲坛讲座，让剑阁人民充分了解蜀道历史文化，体会剑阁历史遗留给我们的巨大物质和精神财富，从而激发广大群众及师生爱祖国、爱家乡的历史责任感。

15、完成全年脱贫攻坚预定工作目标。

（一）全面深入排查。对照户脱贫“一超六有”、村脱贫“一低五有”标准，对排查出来的问题逐一建立问题台账，研究制定整改措施，明确整改期限和责任人，取得良好效果。

（二）完成了易地搬迁工作，让贫困户的居住环境得到极大的改善。

（三）落实增收举措。主要做好低收入家庭的增收工作。严格实行分类施策，对收入不达标的建档立卡贫困户，可通过安排公益岗位、引导就业、产业扶持、鼓励发展畜禽养殖等渠道，增加收入来源，对丧失劳动力的户子，协调纳入整户政策兜底范畴。

（四）全面开展走访。与贫困户进行深入交流，耐心做好扶贫宣传、告知政策落实情况、加强正面激励引导。严格落实“四个讲清楚、四个不放过”的走访要求。四个讲清楚，把扶贫政策给群众讲清楚，扶贫成效给群众讲清楚，把受惠情况给群众讲清楚，把未来预期给群众讲清楚。四个不放过，即脱贫成效不达标的不放过，政策落实不到位的不放过，群众对帮扶措施不了解的不放过，群众对帮扶工作不认可的不放过。

（五）落实到户政策。一是精准落实教育扶贫政策；二是精准落实健康扶贫政策；三是精准落实其他到户政策，如生态补偿、耕地地力补贴、计划生育、养老保险、低保等到户政策。

（六）推进项目建设。协助镇、村全面完成贫困村道路交通、安全饮水、安置点水电接入、移动通讯信号覆盖、村级综合服务平台及配套等项目建设工作。

（七）管控信访舆情。按照“谁管辖谁负责、谁帮扶谁负责”的原则，密切配合、快速妥善处置好有关扶贫的信访事项，确保处置措施及时落实到位，确保不出现越级访、集体访和重复访。

（八）完善资料台账。帮扶责任人要与驻村工作队、村两委全面完善到户资料、一户一档、贫困识别与退出、行业政策落实等扶贫台账，切实做到不缺项、不错项。要确保扶贫手册填写规范，符合逻辑，真实全面反映帮扶过程。

2019年剑阁成教中心按计划完成了既定的目标任务，由于成效明显，获得了以下表彰：

1、2019年3月，荣获广元市教育局“2018年度师培工作先进集体”奖；

2、2019年4月，荣获四川广播电视大学“2018年教学资源配置管理工作优秀集体”奖；

3、2019年11月，荣获广元市学习型城市建设指导委员会、广元市职业教育工作联席会议办公室、广元市职业教育与成人教育教育学会“优秀成人继续教育院校”奖；

4、2019年12月，荣获四川广播电视大学“2019年度专续本工作进步奖”奖；

5、2020年1月，荣获广元广播电视大学“2019年“农村党组织带头人提升班”学员综合实践奖；

（二）结果应用情况

剑阁成教中心2019年度预算586.2万元，本年度财政拨款支出合计586.2万元，其中:⑴基本支出583.7万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障，用于正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出。⑵项目工作支出2.5元，主要用于社区教育培训工作及扶贫工作经费。

为确保相关管理制度合法、合规、完整，剑阁成教中心制定了《四川省剑阁成人教育中心财务管理制度》等相关内部制度12种规定，明确了财务管理办法、接待工作管理办法、机动车辆管理办法。严格按照剑委办【2014】84号和剑财政【2015】4号文件精神，严控办公经费、三公经费，做到不超标，厉行节约。国库集中支付达到100%。

四、评价结论及建议

评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经成教中心认真自评，2019年度整体支出绩效完成预期目标，经单位自评，评价得分为92，绩效评价等级为良好。

存在的不足

一是必要的经费安排不足，按照上级规定师培经费按照全县生均公用经费的1.5%年初财政预算到位，并逐年增加。我县2019年没有预算师培经费，很多工作没有开展经费，不便于工作的开展；二是社区教育经费预算与实际需求差距较大，年初以最低需求申报50万元，但最终只批准2万元，以致很多想开展的工作由于经费的缺少而无法实施，导致社区工作进展偏慢。

措施与建议

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议今后将师培经费纳入年初预算常态划，并形成固定经费预算，同时提高师培、社区教育经费预算数额。

附件2

四川省剑阁成人教育中心

2019年度部门项目支出绩效评价

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

社区教育培训经费项目规划：

开展多层次社区教育培训活动，提高群众认识和参与度，树立全民终身学习理念，促进剑阁社区教育品牌建设。

社区教育培训经费项目开展情况：

通过项目的实施，极大提高了群众的认识和参与度，极大提升了全民终身学习理念，极大促进了剑阁社区教育品牌建设，群众满意度大于百分之九十以上。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

四川省剑阁成人教育中心社区教育培训经费项目总体评价结果：良好

（二）绩效分析

1、项目决策

四川省剑阁成人教育中心社区教育培训经费项目是为开展多层次社区教育培训活动，提高群众认识和参与度，树立全民终身学习理念，促进剑阁社区教育品牌建设的项目，对于提高剑阁社区教育知名度很有帮助性，通过科学规划和严格管理具有很大的可行性。

2、项目管理

四川省剑阁成人教育中心社区教育培训经费项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。

3、项目绩效

聘请了剑阁县城三江、雷鸣、渡口、清江、修城等社区基层兼职管理干部，常年组织开展社区教育工作。包括制定社区教育工作计划，组织开展社区教育活动，撰写活动简报，上报活动资料等。2019年全年月开展各种形式的社区教育活动7次，参与群众数千人，取得了良好效果。

组织召开了社区教育需求调研活动9次，清楚了社区教育群众活动方向，从而开展的社区活动更加有针对性，成效显著。

发放社区教育工作宣传资料3500余份，让更多的群众了解了全民终生学习的意义，极大的提高了群众参与度。完成了预期的目标。

三、存在主要问题

社区教育经费预算与实际需求差距较大，年初以最低需求申报50万元，但最终只批准2万元，以致很多想开展的工作由于经费的缺少而无法实施，导致社区工作进展偏慢。

四、相关措施建议

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度项目预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好项目预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门项目预算积累经验。

（3）建议今后将社区教育培训经费纳入年初预算常态划，并形成固定经费预算，同时提高社区教育经费预算数额。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表