剑阁县翠云廊古柏自然保护区2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局，总编制23名，事业编制23名。在职人员总数20人，固定资产总额2.7万元。

主要职能职责如下：

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。

（二）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

（三）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。

（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（五）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

（六）监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

（七）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调森林扑火队伍的防扑火工作。

（八）负责指导、协调全县的林业经济工作。

（九）组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广，制定技术规程、标准并组织实施；组织开展林业和园林行业专业技术培训工作；推进行业信息化管理水平。

(十)负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在县林业局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为总揽，全面贯彻落实党的十九大决策部署，围绕市委七届五次全会、县委十二届五次全会精神，围绕年度目标，在加强自然保护区管理，完善保护措施，强化保护职能、建设千年古蜀道绿色走廊等方面做了大量工作，基本实现目标任务同步。现将工作总结于后。

一、主要工作措施及成效

（一）认真开展了执法专项行动。按照自然保护区监督检查专项行动的要求，我局制定了我县自然保护区监督检查专项行动实施方案，按照实施方案，我局开展了对环保部卫星环境应用中心《2017年-2019年四川省长江沿线自然保护区人类活动变化遥感监测报告》中所列我县境内翠云廊古柏省级自然保护区和西河湿地自然保护区内1700多个人类活动点位的实地核查，完成了2017自然保护区环保督察问题的整改销号，并开展了保护区环保问题的再排查、再清理，通过梳理排查，未发现新的违规建设项目，环保督察问题已基本得到整改落实。

（二）深入开展野生动物及自然保护区保护宣传活动。结合“爱鸟周”“环境保护日”和非洲猪瘟执法活动等法制宣传活动，我局在龙源、下寺、普安等保护区的重点乡镇开展了野生动物保护、森林防火、森林病虫害防治、以及自然保护区保护管理相关知识的宣传，向广大群众和在校学生发放宣传资料3万多份，督导相关乡镇书写标语1000余条、出动宣传车辆70台次、广播讲话40场次、娱教结合办文艺表演3场次，增进了广大群众对保护区的认识，提升了干部群众的保护意识。

（三）切实做好古柏保护方面工作。驿道古柏是我县生态文明建设载体和重要标志，国家、省、市、县各级政府和社会各界高度观注、关心古柏保护工作。省市领导多次调研保护工作开展，并提出“一树一人、一树一策、一树一档”保护要求。我局高度重视保护工作，认真履行保护职责。一是扎实开展了古柏保护专项执法行动，坚决制止和严厉打击在古柏树下乱搭乱建、乱堆乱放、倾倒污水垃圾、硬化古柏冠幅以下地面及剃枝剥皮、采盗树瘤等违法违规行为。发现问题及时反馈、及时处置、及时整改落实。二是认真落实古柏保护“一树一人”措施，各乡镇把古柏保护生态护林员落实到具体地段，将准确编号明确到人头，并加强考核，确保古柏专职管护人员履职到位。三是聘请专业公司按照“一树一策”的原则制定了116株濒危古柏救治方案，目前，该方案已经我局专业人员进行了审定，等待资金落实，我局将在来年按照方案完成公路两侧及集镇濒危古柏的救护施工。四是继续开展驿道古柏建档工作，完成对全县古树名木的建档立卡，建立全县古树名木管理信息系统和动态监测系统，制定完善古树名木保护管理法规、政策、措施。五是启动“二代翠云廊”培育工作。今年将按照抚育挂牌一批、补植一批、新栽一批的方式，在驿道两侧没有古柏的地方培育“二代古柏”，促进蜀道古柏世代相传。目前“二代古柏”培育规划工作已完成外业调查。六是积极推进驿道古柏保护APP建设，为吸纳社会资金，更好地保护我县古树资源，增强全社会的保护意识，给驿道（剑阁段）每棵古柏制作APP，通过扫APP能详细地了解每株古柏的电子身份档案，详细记录牌号、树名、树龄、生长状况、文化典故以及主要保护措施等要素。目前，古柏保护基金和APP初步建成，详细工作进一步的完善中。剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局特制定《关于古树名木认养管理暂行办法》，在全县范围内开展古树名木的认养活动。七是剑阁县认真开展蜀道古柏白蚁防治。剑阁县古蜀道古柏被称为“蜀道灵魂”、“国之珍宝”。为保护古柏资源，今年投资19万元，采取公开招标方式确定了广元市棉沪白蚁防治有限公司对翠云廊景区、拦马墙、龙源小石口段的白蚁进行了有效防治。循迹挖穴。以白蚁活动轨迹寻找大蚁穴，刨出蚁巢，杀死蚁后，斩草除根。巢穴药液毒杀。清除蚁后的蚁穴、古树周围土壤定点灌注药液，杀灭残存工蚁和兵蚁。药物诱杀散白蚁。对古树根部及周围地面分散蚁巢则采取定点掩埋白蚁引诱剂和感染剂，白蚁被诱沾染药物回巢后，迅速感染全穴白蚁，实现蚁巢整体灭杀。目前已完成挖蚁后巢穴5个、施药灭杀300多亩，保护沿线古柏830多株。

（四）自然保护区调规推进顺利。境内四川翠云廊古柏自然保护区和剑阁西河湿地自然保护区，因历史原因，两保护区均存在区划范围过大、保护区域划分不合理等问题，已经成为县域经济发展、脱贫攻坚和基础设施建设的掣肘。为解决发展瓶颈问题，在县政府的直接关怀下，我局积极与保护区上级主管部门沟通，落实省级编制单位，加快推进两自然保护区规划调整工作。通过反复调研、实地考察，完成了保护区规划调整报告。目前，西河湿地自然保护区功能区调整也经四川省人民政府同意批准。启动了四川翠云廊古柏自然保护区（广元段）面积范围调整工作。

(五)完成河长制工作。按照县总河段长办公室的安排，牵头审定了《马灯河一河一策管理保护方案》，按照对马灯河流域开展巡查工作，针对巡河中发现的问题，召开专题会议，要求流域各乡镇明确任务，落实责任，抓住整治重点，基本清除小、散、乱污染源，全面开展落实河长制各项工作。

（六）完成各项综合目标任务。一是落实了管护责任和措施，对天保工程5.15万亩公益林的管护任务进行了分解落实。有效地保护了国有林地、林木资源。二是扎实开展2019年脱贫攻坚工作。落实了39名生态护林员（贫困户），签订巡护责任书，加强护林队伍管理，督导护林员认真履行巡护职责，并按月兑现生态扶贫护林报酬。三是全员出动，按时按量完成了挂联公兴片区天然商品林停伐管护定界到户督导工作，为精准兑现政策补助打下基础。完成核桃产业核查相关工作。

（七）剑阁柏的护救工作。

“剑阁柏”古树已现严重干腐、顶枝劈裂和有害生物侵害，急需健康救护。为查清“剑阁柏”的健康状况，以提供该株古树健康救护方案编制依据，我局高度重视，聘请了国光公司、飘之绿公司两家公司对“剑阁柏”古树进行全株健康体检，制定出救治方案，并邀请林业系统总工、林业高级工程师等对方案进行评审，目前，方案还在完善中。

二、党风廉政建设情况

树牢党风廉政主责意识，压实“一岗双责、党政同责”，扎实开展干部警示教育、交心谈心、廉政提醒和纪律审查活动；巩固党的群众路线教育实践活动成果，深入开展学习强国的学习教育活动。

二、机构设置

剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计311.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少19.38万元，下降7%。主要变动原因是人员退休。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计311.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计155.45万元，其中：基本支出155.45万元，占50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计311.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少19.38万元，下降7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度收、支总计311.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少19.38万元，下降7%。主要变动原因是人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出155.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出108.49万元，占70%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.4万元，占18%；卫生健康支出10.27万元，占7%；住房保障支出9.29万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为155.45，完成预算50%。其中：

1.一般公共服务213（类）02（款）01（项）:支出决算为155.45万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是古柏保护项目正在实施，项目审计中待付款。

2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为27.4万元，完成预算18%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为10.27万元，完成预算7%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出155.45万元，其中：

人员经费138.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出16.88万元，比2018年增加/减少1万元，增长/下降6%（或与2018年决算数持平）。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对保护局项目算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映等5个项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对濒危古柏进行救护项目、开展了绩效评价，《濒危古柏救护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2008年2月剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局成立，2012年10月，保护区管理局正式挂牌，属副科级单位，局机关设有办公室、宣教股、业务股等三个职能股室，下设15个保护站。

(二）机构职能。负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全县林业系统自然保护区的监督管理。监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调森林扑火队伍的防扑火工作。负责指导、协调全县的林业经济工作。组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广，制定技术规程、标准并组织实施；组织开展林业和园林行业专业技术培训工作；推进行业信息化管理水平。负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。核定编制23人，设置管理岗位2个，工程技术岗位19个，工勤岗位2个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入决算总额为155.45元，都是财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

我局属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。2019年度总支计155.45万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出155.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出108.49万元，占70%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.4万元，占18%；卫生健康支出10.27万元，占7%；住房保障支出9.29万元，占6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。无违规记录。

（二）结果应用情况。

通过绩效自评，公开了2019年部门整体支出绩效，评价结果的影响因素主要是由于人员调动形成的人员经费预决算差异率和公用经费预决算差异率，整改计划是今后尽量把人员调动纳入预算报送时限，尽量不影响预决算差异率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，通过绩效自评，2019年目标制定明确，完成数量和质量均得到有效控制，认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力抓好项目投资、开放合作、经济运行、综合治理等重点工作，持续提升建设发展成效。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态及宣传思想文化、统一战线等党的建设工作，加力推动落实脱贫攻坚帮扶工作，完成了县委县政府交办的各项任务。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。

（二）存在问题

一是工作经费差口较大，我局在古树名木资源普查、建档、濒危古树救护等方面花费大力的人力、物力、财力，希望在项目经费方面给与更多的支持。

二是由于部门预算下达后，出现了人员调动，年终决算追减形成的预决算差异率直接影响了部门整体支出绩效评价指标。

（三）改进建议

一是建议合理增加项目经费。建议在年初下达部门预算时充分考虑我局申报的项目经费预算，以充分实现项目支出绩效和部门整体支出绩效的优越性。

二是建议进一步重视预算的编制工作。在编制预算与执行中，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配，在预算执行中严格按照类、款、项控制支出，体现预算刚性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表