剑阁县扶贫开发局2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置的方针政策和法律法规，制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，概算调整，组织大中型水利水电工程移民安置验收；

2.编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划，制订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后扶人口指标申报、审核和移民后扶直发直补资金的兑现落实；

3.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在剑定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

4.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5.拟订脱贫攻坚督查考核工作制度及实施办法，组织开展常态化督查、暗访等；负责督查考核县委、县政府脱贫攻坚重大决策部署落实进展情况和工作成效；督查考核乡镇和县级部门完成脱贫攻坚年度目标任务、县级部门开展帮扶及专项计划推进情况；负责省市扶贫开发成效考核评估相关工作。

6.负责精准扶贫信息化建设和管理工作；负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作；负责国家子系统、省“六有”信息平台的信息录入、审核、校正、管理等工作；负责扶贫脱贫和民生工程相关数据的收集、整理、提供、发布、上报等工作；配合相关部门（单位）及时提供易地扶贫搬迁、农村危旧房改造、社会保障、健康教育等相关扶贫数据和信息。

7.负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

8.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

9.承担剑阁县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、剑阁县移民工作领导小组办公室、剑阁县革命老区建设领导小组办公室的具体工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是脱贫攻坚工作、发挥县脱贫办牵头协调作用，指导督促乡镇、县级部门抓好脱贫攻坚责任、政策、工作落实，推动完成脱贫攻坚任务。高质量完成37个贫困村退出、1.6365万名贫困人口脱贫任务，完成57个乡镇中心校、卫生院和便民服务中心达标建设。持续巩固已退出贫困村、已脱贫人口脱贫成果，高标准高质量通过贫困县摘帽验收。

二是扶贫项目建设管理、完成30个扶贫专项暨县、乡、村扶贫项目的规划编制工作；进一步完善规范全县脱贫攻坚（2018-年-----2020年）项目库建设工作；

三是完成脱贫攻坚县、乡、村档案资料的指导、培训工作。

四是完成亭子口库区移民工程、完成当年投资任务5203.86万元；完成2019年新增移民工程项目；完善移民档案资料的收集、整理和归档工作；落实好库岸安全隐患的排查、监测和报送工作。

五是加快推进大中型水库移民后期扶持工作、完成项目年度规划；加快项目实施完成当年计划。

二、机构设置

（一）人员情况

年初在职职工41人，其中行政编制19人，事业编制20人，工勤编制2人。退休人员6人，工勤控制编2人，临聘人员2人,县脱贫攻坚指挥部（领导小组）统筹人员20人。

（二）部门预算单位构成情况

我局属行政单位，财政一级预算机构，执行行政单位会计制度。内设单位：老区建设促进会、大中型水库后期扶持管理办公室、外资管理中心、县扶贫开发信息管理中心，内设办公室、移民后期扶持股、移民规划安置股、扶贫规划股、扶贫指导股、对外合作与社会扶持股、信访股、人事股、财务稽查与审计股、督查考核股等相关股室。县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、县移民工作领导小组办公室设在我局。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计2946.7万元，2019年本年收入合计较2018年减少3552.11万元，下降54.66%，变动的主要原因是中央、省级削减了大中型水库移民后期扶持资金的投入。

2019年度本年支出合计2926.7万元，2019年本年支出合计较2018年减少4878.11万元，下降62.51%。主要变动原因是中央、省级削减了大中型水库移民后期扶持资金的投入。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2946.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2157.7万元，占73.22%；政府性基金预算财政拨款收入789万元，占26.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2926.7万元，其中：基本支出395.8万元，占13.52%；项目支出2530.9万元，占86.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2946.7万元，支出总计2926.7万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少3552.11万元，下降54.66%；财政拨款支出总计减少4878.11万元，下降62.51%。主要变动原因是中央、省级减少了大中型水库移民后期扶持资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2137.7万元，占本年支出合计的73.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1513.89万元，增长70.82%。主要变动原因是省级增加了农林水专项支出资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2137.7万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出2055.24万元，占96.14%；社会保障和就业（类）支出48.27万元，占2.26%；卫生健康支出18.1万元，占0.85%；住房保障支出16.09万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2137.7，完成预算99.17%。其中：

1.农林水支出2130501行政运行:支出决算为313.34万元，完成预算100%；2130502一般行政管理事务：支出决算为0.9万元，完成预算100%；2130504农村基础设施建设：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是江口镇新禾村基础设施建设项目结转到2020年实施。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为48.27万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出2101101行政单位医疗:支出决算为18.1万元，完成预算100%。

4、住房保障支出2210201住房公积金：支出决算为16.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2137.7万元，其中：

人员经费360.71万元，主要包括：基本工资157.18万元、津贴补贴115.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.27万元、职工医疗保险18.1万元、其他社会保障缴费1.94万元、其他工资福利支出4万元、住房公积金16.09万元。

  日常公用经费1776.99万元，主要包括：办公费10.64万元、印刷费10.37万元、水费0.27万元、电费2.73万元、物业管理费2.1万元、差旅费8.9万元、会议费7.15万元、培训费3万元、公务接待费7.51万元、劳务费10.81万元、委托业务费、工会经费1.61万元、福利费1.91万元、其他资本性支出1710万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.51万元，完成预算98.82%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.51万元，占98.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.51万元，完成预算98.82%。公务接待费支出决算比2018年增加0.56万元，增长7.46%。主要原因是脱贫攻坚检查增加，其中：

国内公务接待支出7.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次102人次（不包括陪同人员），共计支出7.51万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，扶贫开发局机关运行经费支出35.09万元，比2018年减少16.22万元，下降31.61%。主要原因是压缩单位基本支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，扶贫开发局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，扶贫开发局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，扶贫开发局在年初预算编制阶段，组织对6个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位项目整体运行正常，完成了年初预定目标，高标准实现既定脱贫任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“六有信息系统运行费”“网络平台二维码维护”“脱贫攻坚工作经费”“老促会工作经费”“江口新禾村种植业发展”等5个项目绩效目标实际完成情况。

2.（1）六有信息系统运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信息系统数据正常运行，为脱贫攻坚摘帽提供精准的信息平台。

3.（2）网络平台二维码维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了二维码正常扫码，实现贫困村、贫困户二维码全覆盖。

4.（3）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数202万元，执行数为202万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目规划的顺利实施、检查、验收等，全面完成年度减贫任务，实现贫困村退出、贫困户脱贫、全县高质量脱贫摘帽。

5.（4）老促会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县老促会2019年度工作正常运转。

6.（5）江口新禾村种植业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为新禾村贫困户建设庭院经济，栽植红心柚36亩，建立产业发展长效机制，确保贫困户增收。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局属行政单位，财政一级预算机构，执行行政单位会计制度。内设单位：老区建设促进会、大中型水库后期扶持管理办公室、外资管理中心、县扶贫开发信息管理中心，内设办公室、移民后期扶持股、移民规划安置股、扶贫规划股、扶贫指导股、社会扶持股、信访股、人事股、财务稽查与审计股督查考核股、对口帮扶股等相关股室。县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、县移民工作领导小组办公室设在我局。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置的方针政策和法律法规，制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，概算调整，组织大中型水利水电工程移民安置验收；

2.编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划，制订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后扶人口指标申报、审核和移民后扶直发直补资金的兑现落实；

3.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在剑定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

4.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5.拟订脱贫攻坚督查考核工作制度及实施办法，组织开展常态化督查、暗访等；负责督查考核县委、县政府脱贫攻坚重大决策部署落实进展情况和工作成效；督查考核乡镇和县级部门完成脱贫攻坚年度目标任务、县级部门开展帮扶及专项计划推进情况；负责省市扶贫开发成效考核评估相关工作。

6.建立贫困人口识别机制和管理办法；建立完善扶贫开发统计与贫困监测制度；负责精准扶贫信息化建设和管理工作；负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作；负责国家子系统、省“六有”信息平台的信息录入、审核、校正、管理等工作；负责扶贫脱贫和民生工程相关数据的收集、整理、提供、发布、上报等工作；配合相关部门（单位）及时提供易地扶贫搬迁、农村危旧房改造、社会保障、健康教育等相关扶贫数据和信息。

7.负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

8.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

9.承担剑阁县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、剑阁县移民工作领导小组办公室、剑阁县革命老区建设领导小组办公室的具体工作。

（三）人员概况。

年末在职职工41人，其中行政编制19人，事业编制20人，工勤编制2人。退休人员6人，工勤控制编2人，临聘人员2人,县脱贫攻坚指挥部（领导小组）统筹人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度本年收入合计2946.7万元，2019年本年收入合计较2018年减少3552.11万元，下降54.66%，变动的主要原因是中央、省级削减了大中型水库移民后期扶持资金的投入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度本年支出合计2926.7万元，2019年本年支出合计较2018年减少4878.11万元，下降62.51%。主要变动原因是中央、省级削减了大中型水库移民后期扶持资金的投入。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理，年初制定了部门绩效目标、财政预算资金697.85万元，调整预算2946.7万元，省级增加了大中型水库移民后期扶持项目资金的投入，保证库区持续发展，年末支出2926.7万元，预算执行率达99.32%。

（二）结果应用情况。

扶贫开发局对当年项目开展了绩效自评、对评价存在的问题组织了相关人员进行自查自纠，现所以项目也全部实施完工，顺利通过各级验收。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

扶贫开发局当年实施项目6个，5个项目开展了绩效自评工作，项目通过各级验收合格，实现全县高质量脱贫摘帽。

（三）存在问题。

当年项目实施没有问题

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表