剑阁县工商业联合会2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；

2.反映会员的意见、要求，维护会员的合法权；

3.协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

4.加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；

5.开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；

6.经县委县政府委托或批准，参与某些具体经济活动。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.加强政治引领，努力把非公经济人士培养成为社会主义优秀建设者。一是加强理想信念教育。以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，以庆祝新中国成立70周年、“五四运动”100周年等活动为契机，持续深化理想信念教育，引导民营企业家增强“四个自信”，讲正气走正道，听党话跟党走。二是加强年轻一代企业家培养。加强与组织、人社等部门沟通协调，整合各种培训资源，将企业家队伍培训纳入全县人才培训计划、东西部扶贫协作人才交流内容，积极争取组织年轻企业家参加全国和省、市工商联举办的“企业家培训班”，探索建立企业人才引进、培养、使用的优惠政策和管理机制，培养一支高素质现代企业管理人才队伍，让企业代际传承、基业长青。三是加强先进典型宣传。利用好省、市工商联简报、网站和报刊载体，大力宣传剑阁民营企业先进典型，传递正能量，示范引领广大非公经济人士坚定信心，增强自觉，守法诚信，专心实业。

2.发挥组织优势，努力把鼓励和支持民营企业发展政策措施落到实处。一是加强政策宣传。及时传达、认真贯彻习近平总书记关于毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的一系列重要讲话精神，学习贯彻中央民营企业座谈会和省、市、县民营经济健康发展大会精神、各级出台的优惠政策，坚定民营企业家发展信心、保持发展定力。二是完善服务机制。认真落实工商联班子成员和机关（部）室联系企业和商（协）会制度，兼职副主席（副会长）轮值制度，发挥县工商联反映企业诉求“直通车”优势，定期走访基层商（协）会和会员企业，继续落实“一帐一单”，即：问题台账和政策清单，推动政企沟通，及时将民营经济建设发展情况和主要困难诉求向县委县政府报告，为县委县政府推动民营经济发展提供决策参考。三是搭建合作平台。加强与金融部门对接，举办银会（企）对接会，开展金融产品推介，指导企业提升管理，完善制度，解决融资难题。支持企业界人士参与县内行风监督、评议，发挥律师顾问作用，维护企业合法权益。积极践行新发展理念，协力做好“四上”企业培育工作，引导企业转型升级，推动个转企、企入规，增强企业竞争力。

3.围绕中心大局，努力把剑阁经济社会发展重任作为履职要务。一是全方位深化企业帮村。深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动，巩固提升187家民营企业结对帮扶实效，积极动员增添新的社会帮扶力量，助力剑阁高质量完成2019年脱贫摘帽任务。二是无缝隙推进东西协作。加强与丽水市莲都区工商联、商（协）会对接，落实联系沟通机制，定期开展互访，做好23户企村结对帮扶工作，引导开展多种形式帮扶活动，增强帮扶实效。三是多渠道开展招商引资。发挥工商联组织优势，立足已成立的成都、广东、广东中山、绵阳、重庆、新疆和即将成立的北京等7个剑阁异地商会，剑州、下寺、开封、元山、公兴、白龙、鹤龄等7个基层商会，5个驻外流动党委，加强与各地商（协）会交流，积极开展经贸招商活动，寻求内外商会、企业间合作，引导返乡创业。

4.夯实基层基础，努力把工商联建成非公经济人士可信耐可依靠的组织。一是优化会员队伍结构。积极发展会员，积极支持商会改革，吸纳经济类商协会组织，重点行业、战略性新兴产业骨干企业进入工商联组织。做好年轻企业家的培养、吸收和政治推荐工作，为工商联持续健康发展提供人才支撑。二是加强基层组织建设。持续开展“五好”工商联和“四好”商会创建工作，加强异地和基层商会建设，召开广东剑阁商会、新疆剑阁商会成立大会，做好北京剑阁商会成立前期工作，加强基层商会日常管理，持续扩大工商联组织和工作覆盖面。三是加强机关能力建设。发挥工商联党组核心领导作用，加强领导班子思想政治建设，强化党建工作。全面落实机构改革任务，积极争取成立非公经济维权服务中心，提升服务能力，切实转变作风，努力把工商联建成政治坚定、特色鲜明、服务高效、作风优良的商会组织。

二、机构设置

县工商联总编制4名，其中公务员编制3名，机关工勤编制1名。在职人员总数6人，其中公务员5人，机关工勤人员1人；退休人员7人。

本单位为行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计75.81万元。与2018年相比，收、支总计各增加5.24万元，增长7.4%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计75.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计75.81万元，其中：基本支出70.31万元，占92.7%；项目支出5.50万元，占7.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计75.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.24万元，增长7.4%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出75.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5.24万元，增长7.4%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出75.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出58.99万元，占77.8%；社会保障和就业（类）支出8.85万元，占11.7%；卫生健康支出4.48万元，占5.9%；农林水支出0.5万元，占0.6%；住房保障支出3万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为75.81，完成预算92.25%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为58.99万元，完成预算90.26%，决算数小于预算数的主要原因财政调控。

2.社会保障和就业（类）（款）（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。

4.农林水（类）（款）（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）（款）（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出70.32万元，其中：

人员经费55.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费15.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算95.79%，决算数小于预算数的主要原因是财政调控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.91万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费无预算。

2.公务用车购置及运行维护费无预算。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算95.79%。公务接待费支出决算比2018年持平。

国内公务接待支出0.91万元，主要用于开展东西部扶贫协作结对帮扶、考察学习及万企帮万村等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年县工商联没有使用政府性基金预算拨款的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年县工商联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县工商联机关运行经费支出70.32万元，比2018年增加0.25万元。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，县工商联没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县工商联无车辆，无价值200万元以上大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县工商联在年初预算编制阶段，组织对“万企帮万村”精准扶贫项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

县工商联按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，“万企帮万村”精准扶贫扶贫项目引导187家非公企业（协会、爱心人士）企业家积极履行社会责任，全面参与“万企帮万村”精准扶贫行动，引进东西部扶贫协作浙江企业挂联帮扶我县25个贫困村，整体推进了我县脱贫攻坚巩固提升工作，做到了参与企业满意、社会群众满意。

2.部门绩效评价结果。

县工商联要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县工商联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

附件1

剑阁县工商业联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。剑阁县工商业联合会为财政预算一级单位。“三定方案”审定由办公室、会员部、经联部组成。核定行政编制4名（其中公务员3人，工勤人员1人。），现有人员6人。

（二）机构职能。剑阁县工商业联合会是剑阁县委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

（三）人员概况。剑阁县工商业联合会总编制4名，其中公务员编制3名，机关工勤编制1名。在职人员总数6人，其中公务员5人，机关工勤人员1人；退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计75.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.81万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计75.81万元，其中：基本支出70.31万元，占92.7%；项目支出5.50万元，占7.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

“万企帮万村”项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“万企帮万村”精准扶贫行动项目资金额度为5万元，主要用于引导全县非公经济积极履行社会责任，全面参与脱贫攻坚各项事业，助力全县打赢脱贫攻坚三年行动暨2019年脱贫摘帽。

（二）项目绩效目标。

1.完成引导187家非公企业（协会、爱心人士）企业家积极履行社会责任，全面参与“万企帮万村”精准扶贫行动。

2.完成引进东西部扶贫协作浙江企业挂联帮扶25个贫困村，整体推进我县脱贫摘帽工作。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用由党组组织机关各部室集中考评方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“万企帮万村”精准扶贫行动项目由县工商联编制申报，由县财政局报送县委县政府批复，资金由县财政局拨付并监管。

（二）资金计划、到位及使用情况。

“万企帮万村”精准扶贫行动项目资金5万元已由县财政局拨付到县工商联账户，由县工商联按照项目推进进度申报资金使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

县工商联严格遵守财经纪律，对项目资金加大监管力度，做到了专款专用。

三、项目实施及管理情况

项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、可持续指标及满意度指标等14个方面细化指标值，严格按照规划推进实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年召开“万企帮万村”项目工作推进会1次，每月深入乡镇村组开展调研指导1次，开展对接洽谈2次，召开工作总结会1次。加强与浙江省丽水市、莲都区工商联的联系对接，搞好洽谈，全面提升了帮扶质量，正在努力创建为浙广合作示范县。

（二）项目效益情况。

“万企帮万村”项目积极积极促进了我县非公制经济和非公经济人士“两个健康成长”，引领引导了全县非公经济人士更多更好履行社会责任，极大促进了全县经济发展，让“万企帮万村”这个社会帮扶品牌发挥了更大效应。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“万企帮万村”项目引导187家非公企业（协会、爱心人士）企业家积极履行社会责任，全面参与“万企帮万村”精准扶贫行动。引进东西部扶贫协作浙江企业挂联帮扶25个贫困村，整体推进了我县脱贫摘帽工作。实现了参与企业满意度、社会群众满意度两个100%。

（二）存在的问题。

宣传发动不够充分，企业参与激情不够。

（三）相关建议。

积极宣传发动，深入寻求抓手，充分发挥激情，全面展示成果。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表