剑阁县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，县人大常委会工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在中共剑阁县委坚强领导下，聚焦聚力“五做”战略，以深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为主线，以建设“四讲四有”人大为指引，以建设活力人大为载体，以推动县委重大决策部署落实见效、群众“急难愁盼”问题有效解决为重点，在推动治蜀兴川剑阁实践再上新台阶中展现人大新面貌、新担当、新作为。

一、着力践行“两个维护”，始终保持政治定力

牢牢把握人大作为党领导下的重要政治机关的政治属性，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，忠实践行“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉以党的十九大提出的新思想、新观点、新论断审视人大工作，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于依法行使监督、决定、任免等职权的全过程。坚持县委对人大工作的领导，及时向县委报告人大及其常委会重点工作，坚定不移推动人大工作沿着正确政治方向前进，充分发挥人大在促进地方经济社会发展和民主法治建设中的积极作用。

二、着力服务发展大局，聚力提质增效强化监督

贯彻新发展理念，聚焦脱贫攻坚、污染防治、项目投资、产业发展、重点领域改革、乡村振兴战略实施、绿色发展、民主法治建设、民生实事、社会治理等工作，找准监督着力点，以钉钉子精神跟踪问效，切实为推动全县经济高质量发展献智出力。审议脱贫攻坚、“七五”普法、水土保持等工作情况；审议2018年审计查出突出问题整改情况等6项审议意见整改落实情况；听取人民防空法、安全生产法、国务院广播电视管理条例等贯彻实施情况的报告；开展森林法、水污染防治法执法检查；视察民营经济发展情况、天然气等重点项目情况，调研全县深化“放管服”改革工作、公安工作等；启动专项工作评议和县政府组成部门“一把手”述职评议工作。

三、着力发挥主体作用，不断深化拓展代表工作

创新开展代表工作，抓好人大代表活动阵地建设，健全代表履职服务保障体系，完善代表议案建议办理监督机制，加强县乡人大代表履职监督。完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度，深化“脱贫攻坚——人大代表在行动”活动，持续做好“剑阁发展——人大代表在行动”系列宣传工作，不断扩大代表活动的社会影响力。

四、着力强化自身建设，努力提升依法履职水平

积极适应党中央对人大制度新定位，全面落实省人大工作新部署，深入推动“四讲四有”人大机关建设，努力展现人大工作活力。推进人大机构改革工作，整合常委会办事工作机构职能，优化机关人员配置。围绕中心工作深入开展调查研究。加强人大代表和人大干部学习培训，不断提升履职能力水平。加强人大预决算审查监督、规范性文件备案审查、代表履职监督等平台建设，推动人大工作信息互联互通。自觉接受市人大常委会的工作指导和监督，密切与乡镇人大的联系，增强人大工作整体实效。

五、加强文化建设，增强感召力。深入推进“活力人大、和谐机关”建设。利用字画、摄影作品等合理布置楼道走廊，营造积极活泼、健康向上、励志怡情的办公环境。充分发挥人大工会组织作用，积极开展篮球、羽毛球等各类文体活动，丰富干部职工文化生活，激发干部职工工作激情。

六、加强民主管理，增强协作力。一是严格执行民主集中制。研究讨论重大问题、决定重要事项，充分发扬民主，集思广益，按照民主集中制原则行使各项法定职权，形成了科学、高效、有序的工作机制。常委会班子成员团结协作，分工不分家，自觉维护、模范遵守、带头执行常委会作出的决议决定，努力促进和保证了人大及其常委会决议决定的贯彻落实。二是坚持制度管人管事。从县人大常委会机关实际出发，重新制定和修改完善了12项机关内部管理制度，形成了用制度管人管事的良好运行机制。三是建立了统筹协调机制，加强了职工之间、委室之间、分管副主任之间、联系分管部门之间的统筹协调，促进了人大机关的高效运转。

二、机构设置

1、人员情况人民代表大会常务委员会办公室属一级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计560.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加150.46万元，增加36.7%。主要原因是人大代表监督等经费提升。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计560.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计560.61万元，其中：基本支出407.11万元，占72.62%；项目支出153.5万元，占27.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计196.86万元。

2019年财政拨款收、支总计560.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加150.46万元，增长36.68%。主要原因是人大代表监督等经费提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出560.61万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出560.61元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出449.05万元，占80.1%；社会保障和就业支出70.96万元，占12.66%；卫生健康支出16.71万元，占2.98%；农林水支出10.5万元，占1.87%;住房保障支出13.39万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为560.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为306.05万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为58万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大监督（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）代表工作（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.03万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）:支出决算为32.93万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算16.71万元，完成预算100%。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.39万元，完成预算100%。

12.扶贫（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出407.11万元，其中：

人员经费368.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费38.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出11.4万元，完成预算100%。

国内公务接待支出11.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，1198人次（不包括陪同人员），共计支出11.4万元，具体内容包括：公务考察、业务交流学习。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁县人大常务委员会运行经费支出38.82万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县人大常务委员会支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，行政审批局无车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部整体支出政策依据充分，目标制定明确，按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，整个支出实施达到了预期的绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县252名人大代表，平均每人2000元/年的代表活动经费进行预算。

培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过培训学习中央文件精神，学习人民代表大会制度的基本知识和有关法律知识，学习《监督法》，提高代表的政治理伦，法律知识水平和履行职责的能力稳步提升。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及代管的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：机关及代管的事业单位开展行政审批、政府采购等综合业务的项目支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及代管的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指机关脱贫攻坚支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

附件2

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

注意事项：没有数据的空表同样要公示，上述红字提示部分在做编制说明时须删除。