剑阁县住房保障中心2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责拟定全县保障性住房规划编制及政策、实物配租和租赁补贴工作，着力解决中等收入家庭住房困难问题。

2、负责全县城镇危旧房棚户区改造的规划编制和协调、指导、监督检查工作。

3、负责县政府投资的保障性住房租金的收缴与管理监督工作。

4、负责政府投资的保障性住房的资产管理及房屋维护、维修工作。以市场化的方式选择保障性住房小区的物业服务企业和维修企业。

5、负责全县保障性安居工程建设资金的筹措和管理。

6、受县城乡规划建设和住房保障局委托，承担全县城镇危房鉴定管理和白蚁防治工作。

7、承担县住房公积金领导小组的具体工作，会同有关部门拟定全县住房公积金政策并督促相关部门组织实施。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年度上级部门下达我中心目标任务圆满完成，1、牵头文广新片棚改项目，配合完成下寺，普安棚改工作；2、牵头白龙镇棚改项目，确保全年250套棚改任务完成；3、牵头老旧小区改造项目，确保老城老旧小区改造建设；4、牵头编制有关项目规划，确保项目资金有效突破。

二、机构设置

住保中心无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2352.49万元。与2018年相比，收、支总计各增加/减少1607.16万元，下降40.59%。主要变动原因是上级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2352.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2352.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计496.76万元，其中：基本支出133.49万元，占26.87%；项目支出363.2万元，占73.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2352.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少1607.16万元，下降40.58%。主要变动原因是政府性基金预算未安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2352.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少1179.39万元，下降33.39%。主要变动原因是上级补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2352.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.31万元，占0.74%；卫生健康支出8.17万元，占0.35%；城乡社区支出102.01万元，占4.33%；住房保障支出2225万元，占94.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2352.49万元，完成预算100%。其中：

1..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年决算数为17.31万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年决算数为8.17万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年决算数为6万元，主要用于：事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年决算数为102.01万元，主要用于：普安下寺公租房管理费用等支出。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2019年决算数为291万元，主要用于：县城棚户区改造项目支出。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2019年决算数为72.27万元，主要用于：城镇中低收入家庭、外来务工人员等租赁住房租金补贴。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2019年决算数为604万元，主要用于：下寺普晏棚户区改造项目基础设施建设。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2019年决算数为604万元，主要用于：全县公共租赁住房维护维修。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2019年决算数为243万元，主要用于：城镇中低收入家庭、外来务工人员等租赁住房租金补贴。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2019年决算数为243万元，主要用于：康居人家保障性安居工程项目结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出133.49万元，其中：

人员经费126.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费6.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照预算执行规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.085万元，占4.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是住保中心无因公出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0*万元，增长/下降0%。主要原因是住保中心无公务用车。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算4.47%。公务接待费支出决算比2018年减少0.115万元，下降60%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.085万元，具体内容包括：接待普安社区工作人员，金额0.085万元。

外事接待支出**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待住保中心无外事接待项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县住房保障中心机关运行经费支出133.49万元，比2018年增加11.86万元，增长9.75%（或与2018年决算数持平）。主要原因是公租房维护维修费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，住保中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，住保中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县住房保障中心在年初预算编制阶段，组织对棚户区改造及公租房租赁补贴项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看四个项目。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看我县保障性住房资金严格按照《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》规定的流程，按照时间节点，及时下达预算并督促县住保中心加快项目推进力度，强化对项目建设监督，及时按工程进度拨付资金，无资金截留、挪用等违规违纪行为。资金下达及时，资金拨付到位，信息公开及时，通过项目实施，基本解决了我县低收入家庭住房难的问题，促进社会经济平稳健康发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“棚户区改造””保障性住房租赁补贴”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）白龙镇棚户区改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数291万元，执行数为291万元，完成预算的100%。通过项目实施，棚户区改造使得广大棚户区居民从低矮破旧、缺少公共服务配套的老旧棚户区，搬入高大敞亮、基础设施完善、公共服务健全的现代化小区，帮助困难群众改善居住条件，产生良好的社会效应，取得了广大群众的拥护和支持，得到了社会各界的一致好评，满意度为90%

（2）保障性住房租赁补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数217万元，执行数为51.17万元，完成预算的23.58%。通过项目实施，保障了城市低收入住房困难家庭的基本住房需要，进一步解决城镇中等偏下收入家庭住房困难问题，该项目共发放？户，？人的住房租赁补贴。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

注意事项：没有数据的空表同样要公示，上述红字提示部分在做编制说明时须删除。