剑阁县看守所2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

看守所是国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。看守所的任务是，依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保证安全，对犯罪嫌疑人、被告人进行管理教育，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。为进一步加强监所执法规范化建设，提升监所管理水平，确保监所安全稳定，按照《看守所执法细则》的规定。

（二）2019年重点工作完成情况。

打牢根基，切实加强队伍建设

1.严格民警管理。坚持从严治警，以党建工作带动队伍建设，同时强化纪律作风建设，以落实“六个一”制度为抓手，严格执行《党员积分制管理》，加强对民警的教育、培训、管理，规范其职责范围，坚决杜绝其违规从事执法活动引发监所事故。

2.严格辅警、工勤人员管理。规范警务辅助人员岗位职责，严禁辅警、工勤人员单独从事执法管理岗位和涉密岗位工作。加强对辅警的教育培训，保证辅警队伍综合素质的稳定。

坚守底线，全力确保监所安全

1.深入开展公安监所安全“铁桶工程”建设。按照《四川省监管场所安全“铁桶工程”建设工作方案》要求，以防误放、防脱逃、防自杀、防冲监暴狱、防牢头狱霸为重点，聚焦监管安全，坚持问题导向，内外兼修、软硬并举，不断完善人防、物防、技防安全体系，全面提升监所安全防范能力。

2.充分发挥监控联网指挥平台作用。切实落实网上视频巡查工作机制，对监所“五室一房”特别是监控值班室、监室开展全方位巡查，主动发现安全隐患，规范执法行为。

3.认真落实监所勤务模式报备制度。我所根据自身实际，制定科学的勤务模式，年初修订岗位职责，明确岗位划分及各岗位职责，责任落实到人。

4.开展监所安全隐患专项整治。我所全面完成监所监室悬挂点隐患整治和伙房整治回头看，开展拉网式、全覆盖“体检”，深入排查基础设施、技防、物防、制度落实等安全隐患。

5.进一步加强与武警部队的协作配合。坚持“一家人、一条心、一个目标、共同责任”的原则，加强与武警部队的协作配合，切实深化两警“三共”建设。

6.严格落实在押人员一日生活制度。严格执行在押人员一日生活制度，以教育转化为中心内容，合理安排每日作息时间，丰富每日生活内容，进一步规范监室秩序。

7.认真落实各项安全工作制度。深入推进管教民警直接管理监室、三人互助组、群进群出、被监管人员夜间值班、中门管理、出所就医、监室日志等管理措施的落实，向“零事故”目标全面迈进。

强化保障，不断夯实工作基础

1.强化被监管人员生活保障。看守所严格执行在押人员生活保障文件要求，全面按照文件中划定的标准进行保障，严格落实看守所伙房管理办法规定，保障被监管人员合法权益。

2.强化监所医疗保障。积极协调医疗卫生管理机构对看守所医疗工作业务指导和监督检查，畅通在押人员就医绿色通道，对继续羁押有生命危险且不具备羁押必要性的患病在押人员，及时报请变更强制措施，尽量防止所内因病死亡事件的发生。

3.强化会见权益保障。增加律师会见室数量，进一步完善预约会见机制，提升会见效率，有效解决律师会见排队等候时间长的问题。

主动担当，积极服务公安中心工作

1.充分发挥监所“特殊学校”作用。邀请妇联、律师等社会力量到看守所，扎实有效地开展教育感化工作，为在押人员重新回归、融入社会、减少社会不安定因素奠定基础。

2.全力服务专项斗争。紧紧围绕扫黑除恶、全国两会、三月藏区敏感期维稳及新中国成立70周年大庆安保等公安中心工作，对扫黑除恶案件嫌疑人一律收押，全力服务公安中心大局。

3.深入开展协助破案工作。加强协助破案工作建设，今年我所深挖协助破案线索9条，累计战果61件，协破案件居全市第一名。

科技引领，深入推进“智慧监管”建设

所领导积极向县委、县政府领导和县局主要领导汇报，将武警部队“智慧磐石”工程同步纳入“智慧监管”建设，积极协调财政部门争取支持，做到统一规划、整体设计、同步建设，最终实现“智慧监管”与“智慧磐石”融合建设。

二、机构设置

剑阁县看守所属于一级预算行政单位单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计406.70万元、支出总计406.70万元。与2018年相比，收入减少16.84万元、减少3.98%；支出总计减少16.84万元，减少3.98%。主要变动原因是部分项目资金未及时支付。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计406.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计406.70万元，其中：基本支出326.02万元，占80.16%；项目支出39.29万元，占9.66%；项目结传41.39万元，占10.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计406.70万元、支出总计406.70万元。与2018年相比，财政拨款收入减少16.84万元、减少3.98%；支出总计减少16.84万元，减少3.98%。主要变动原因是部分项目资金未及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出406.70万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.84万元，减少3.98%。主要变动原因是部分项目资金未及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出406.70万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出352.04万元，占86.56%；社会保障和就业（类）支出26.38万元，占6.49%；医疗卫生支出19.41万元，占4.77%；住房保障支出8.87万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为406.70万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出(类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为279.36万元，完成预算100%。

公共安全支出(类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：支出决算为39.29万元，完成预算54.1%，项目结转33.39万元，占45.9%，其主要原因是部门项目资金未及时支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.38万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.41万元，完成预算58.78%，项目结转8万元，占41.22%。其主要原因是从剑阁县卫生健康局调整年初部门预算下达看守所医疗卫生专业化经费项目8万元调整至看守所，未及时支付。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出326.02万元，其中：

人员经费255.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费70.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.95万元，完成预算90.79%，决算数小于预算数的主要原因是我所认真贯彻省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.55万元，占79.86%；公务接待费支出决算0.76万元，占10.94%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出5.55万元,完成预算92.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元，减少8.3%。主要原因是执勤执法车辆使用年限长，8月份上交县局一辆警车报废。

其中：公务用车运行维护费支出5.55万元。主要用于在押人员投送监狱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费支出0.76万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2018年增加0.05万元，增长5.26%。主要原因是为确保监所安全，各级检查有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县看守所2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县看守所2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，看守所机关运行经费支出70.28万元，比2018年增加30.3万元，增加75.78%。主要原因是增加差旅费及其他交通补助支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，看守所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，看守所共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆、主要是用于在押人员投送监狱。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对在押人员伙食费、在押人员衣被费、押解费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了工作的开展，达到预期绩效目标。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“在押人员伙食费”“在押人员衣被费”、“押解费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）在押人员伙食费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.48万元，执行数为60.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足其最低食物量标准，保证在押人员必要的营养。

（2）在押人员衣被费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在押人员统一配置垫絮、被盖、垫套床单，春、夏、冬改服及识别服各一套。

（3）押解费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年安全、顺利完成罪犯的各项押解工作。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县看守所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对在押人员伙食费项目、在押人员衣被费、在押人员押解费项目开展了绩效评价，《在押人员押解费项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出2040201行政运行指政府维护社会公共安全方面的基本支出。

公共安全支出2040202拘押收教场所管理反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

公共安全支出204020199其他公安支出指用于其他公安方面的支出。

3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

剑阁县看守所

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县看守所属财政预算一级单位。无下属二级单位。

（二）机构职能。

看守所是国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。看守所的任务是，依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保证安全，对犯罪嫌疑人、被告人进行管理教育，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

（三）人员概况。

机构编制管理部门核定编制人数18名，其中：政法机关人员17人。工勤人员1人。截止2019年12月31日止，在职职工人数24人，其中属于行政正式编制人员18人，其他人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入406.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.70万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计406.70万元，其中：基本支出326.02万元，占80.16%；项目支出39.29万元，占9.66%；项目结传41.39万元，占10.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我所严格按照县财政局预算编制通知要求，按时提交了部门预算草案并认真完成了预算管理软件数据报送工作，认真制定项目绩效，确保预算编制的全面性和科学性。2019年部门决定工作也在县财政局的指导下圆满完成。

我所严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。

无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

2019年度财政拨款项目支出80.68万元，其中：在押人员伙食费60.48万元，在押人员衣被费7.2万元，押解费5万元，在押人员医疗费8万元。

专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、及时，项目资金的管理使用严格按照中央、省、市、县的相关规定执行。

押解费的运用有效的保障了2019年度安全、顺利完成罪犯的各项押解工作。保障了人民群众生命财产安全，实现惩处犯罪，维护社会稳定，人民安居乐业，满意度达95%。

无违规记录。

（三）结果应用情况。

我所严格遵守财政、审计、纪检监察等关于财政资金的相关规定及局里制定的财务管理制度，采取有效措施，落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细化管理水平。

根据对我所2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我所部门整体绩效自评分95分，为“优”等级。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我所认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约，严抓项目实施进度和完成质量，保障各项目工作经费资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格，积极消化上年结余结转资金，按预期目标督促完成了省市区下达的各项工作任务，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩。

（二）存在问题。

项目支出预算偏低。

（三）改进建议。

1.针对预算批复，多与县财政相关部门沟通汇报预算工作。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。

附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表