剑阁县科学技术协会2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展继续教育和培训工作。

7、承担县政府全民科学素质领导小组的日常工作

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年县科协在县委、县政府的正确领导下，在省市科协的大力指导下，各项工作取得了较好的成绩，圆满完成了全年的目标工作任务，得到了上级科协的充分肯定和表彰。现将2019年目标工作总结报告如下：

（一）全面完成经济建设“四大主战场”。

1、高质量完成全年脱贫攻坚工作和失独家庭帮扶工作。

2019年剑阁县科协狠抓脱贫攻坚工作，倾全力帮扶挂联贫困村和非贫困村。年初多次深入贫困户家中，因地制宜规划产业发展，制定了2019年产业帮扶规划。在华光村、五一村投免费提供4.5万元海椒种子、高粱种子，两个村发展高粱450亩，海椒100亩，增收50余万元，为华光、五一两村协调国家补助金40万元，大力发展肉牛产业，进一步壮大了两个村的集体经济。在华光村发展养牛大户7户，招商引资年出栏生猪4500头养猪场一个，发展养鸡鸭等大户60余户。在五一村实现村支柱性产业核桃产业200亩、小龙虾产业200亩、柑橘产业200亩、花椒产业300亩、肉牛产业存栏200头，协调资金通过以奖代扶的方式，为贫困群众购买鸡苗6770只、柑橘1524株、40亩海椒种子发展庭院经济，两个村除举家外出贫困户外，全面实现“家家有庭院、户户有产业”。开展春节慰问活动，为贫困户送去过冬毛毯和米油等物质；通过有奖问答，多次深入挂联村宣传政策，感恩教育；巩固完善村级阵地建设，科协投资4万元为挂联两个村建科普长廊20米，每季度更换内容一次，宣传党的政策和科普知识。入户帮扶到位，完成整改大排查问题，帮扶干部保障每月入户两次，关心挂联户生产生活情况。聘请老科协专家开展种养殖技术培训2期，举办“形成好风气养成好习惯”讲座2期，开展党的政策宣讲和感恩教育2次；节约办公经费为挂联村购买办公设备和办公用品，完善配套村级办公环境；为第一书记在驻村工作中提供吃、住、行保障；协调市、县就业局举办现场招聘会、送岗位入户等活动，积极对接就业资源，促进有就业意愿和劳动能力的贫困劳动者实现100%就业；协调推进村道建设、易地搬迁、土地增减挂、幸福美丽新村、人饮工程等项目等实施，确保各项项目按时按质按量完成，推进脱贫攻坚项目实施进度。

县科协帮扶失独家庭3户，制定了帮扶方案和措施。6月农忙时节，县科协全体职工购买化肥、生活用品共计1500余元慰问失独家庭，并与他们同劳动，谈心交心；11月份，县科协全体职工到失独家庭每户慰问，发放慰问金1500余元，购买过冬棉被。剑阁县科协克服了人员少、资金困难等问题，全面完成了工作，让他们感觉到了党的温暖和好政策。

2、全面完成项目投资招商引资工作。引进鑫泰农业有限公司投资1200万元在剑阁建蔬菜基地和冻库，承包1000亩土地种植有机蔬菜，为全县学校、食堂供应有机蔬菜，为我县剩余劳动力提供就业岗位60余个，该企业为乡村振兴、脱贫攻坚做出积极贡献。

（二）保障目标全面完成。

1、加强干部队伍自身建设，提升服务能力。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。县科协制定了学习计划，开展了8期主题教育夜学堂，学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”主题教育重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》等，提升了干部理论水平，坚定了理想信念，提高政治理论水平。组织全体参观学习了警示教育基地，深入开展了基层调查研究工作，撰写了切合实际的调研报告，开展了对照党章找差距专题活动，深刻剖析自身思想和行动是否符合党章要求，是否保持了入党初期的纯粹初心，理想信念是否坚定，政治品质是否过硬，履职尽责是否到位，工作是否让组织满意，列出问题清单，细化落实整改措施，建章立制，落到实处。召开了主题教育专题民主生活会，开展了批评与自我批评，问题摆的实，剖析根源透彻，整改措施具体，达到了团结—批评—团结的目的。

2、加强建立党风廉政建设和反腐败。年初制定了各项规章制度，包括财务管理制度、接待制度、请销假制度、大篷车管理制度等，从制度上预防和控制腐败的发生；制定了干部学习计划，主要学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、党的十九大精神、中央八项规定、“六条禁令”、《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，并印制成书，人手一册学习，通过学习提高了干部自身素质和服务能力，干部作风明显增强，干部的责任心明显增强，工作效率明显提高，无任何违纪违规行为发生，无任何上访安全事故发生。积极完成县纪检监察委驻统战部纪检监察组安排布置的工作任务。

（三）高质量全面完成职能目标。

1、科普宣传活动扎实开展，提升广大群众科学素质。

成功举办了科普宣传月活动，内容丰富、形式多样。3月22日，在古城普安镇老美丽洲宾馆会议室里，举办了科普文化总结表彰活动成功举行。市、县有关领导和部门参加了这次活动。活动由县人民政府副县长秦银主持。会议分四个主题进行。会议总结了2018年度科普文化工作，表彰表彰了科普工作先进。同时他还提出了2019年的工作思路，进行了经验交流发言。开展了为期5天的脱贫攻坚感恩教育、科技培训，培训人次800余人，发放宣传资料5万元于份，结合当地实际，更换全县科普宣传栏15处，这次活动受到了广大人民群众好评。

扎实开展了科技宣传周活动。2019年6月3日上午，剑阁县2019年全国科技活动周启动仪式在龙源镇政府广场隆重举行。本次活动由中共剑阁县委宣传部、龙源镇党委政府主办，县科协承办；市、县级17个相关部门协办，举行了启动仪式、开展了科技赶场、举办科技培训和人文科普讲堂活动和科普文艺演出。市社科联、市图书馆向龙源育才学校捐赠各类书籍400余册，价值1.5万元，并向龙源育才学校共建图书室授牌。县级相关部门向群众发放了5万分科技资料、购物袋、反邪教宣传围裙等物品。县医院的专家们，头顶烈日为群众义诊，测血压、问病情、开药方，忙得不可开交。县青少年宫开展了十余项科技实践体验活动，龙源中小学校600余名学生兴致勃勃，不畏烈日，争先恐后参与体验，给边远的龙源镇青少年上了一堂生动的科技知识课。举办科技培训和人文科普讲坛活动。科技扶贫特派团专家对龙源镇的登云、青龙、兴泉、青杆四个贫困村及全镇的种养殖大户进行为期4天的种养殖技术培训。举行了唱响“我和我的祖国”文艺演出。这次活动的成功举办，受到市、县领导及龙源的干部群众的好评。

四川省反邪教协会在我县举办了反邪教科普宣传进校园活动。6月4日，四川省反邪教协会在剑门关小学校举行了以“崇尚科学，防范邪教”为主题的防范邪教科普宣传进校园活动。此次活动由县科协、县反邪教协会承办，县委常委、政法委书记杨明学，省反邪教协会秘书长杨俐、市科协副主席王文及相关部门负责人参加活动。活动启动仪式由市科协副主席王文主持。省反邪教协会讲师团讲师孟杰为剑门关小学师生进行防范邪教科普宣传讲座。通过案例分享，结合生动的课件，穿插有奖问答与师生互动，使师生们在轻松而又热烈的氛围中了解了邪教的种类、本质、表现和危害性。同时，要求同学们不但自己要学会防范，还要通过“小手拉大手”活动向父母、亲友宣传，使全社会形成“崇尚科学 防范邪教”的良好社会氛围。  县科协制作了10套反邪教宣传挂图，组织师生观看学习了防邪反邪教知识展板和挂图。

成功举办科普宣传日活动。在县体育馆举办了科普日活动启动仪式，组织科普志愿者参加了2019年科普文化下乡活动。在全县普安镇、白龙镇、开封镇、柳沟镇、公兴镇、等十五个乡镇为广大宣传讲解安全用药知识宣传、农村常见病急救常识、水产技术推广等，展示防邪反邪宣传挂图20张，发放宣传资料10万份，环保袋8000个，围腰8000个，为广大群众送去科技盛宴。

2、成功举办了中国流动科技馆第二轮四川巡展剑阁站展、“反邪教宣传月”活动，提升了广大群众科学素质。9月17日，在县体育馆举办了活动启动仪式，共有师生和更多群众1000余人参加。启动仪式由县人民政府副县长郭扭只主持，县委常委、宣传部长、总工会主席杜嫣然，县人大常委会副主任周清秀，县政协副主席袁春华参加启动仪式。活动宣传发动广，参展人员组织齐。发放巡展宣传册2万份，在剑阁电视台黄金时段发放巡展宣传广告2个月，在全县公交车、出租车显示屏上发放巡展宣传广告2个月。制作了反邪教、科普知识挂图30幅在展厅周围展出。由县委宣传部牵头，制定了这次巡展活动方案，明确了各自分工负责任务，与县教育局一道联合发文安排全县中小学校组织师生有序参观，全县较偏远乡镇的中小学生由家长利用星期天、节假日带领孩子参观，县城及周边乡镇学校学生由学校统一组织参观，全县师生基本全覆盖。以宣传部牵头表彰这次巡展先进单位和个人。收集全县师生撰写观后感500篇，组织教师专家评选表彰优秀观后感50篇，表彰了优秀组织奖3个单位和5个个人。剑阁巡展聘请展教人员6人，主要是毕业还未参加工作的大学生、县青少年活动中心辅导教师、团县委志愿者，充分发挥了教师具有丰富的教学实践经验和工作经验和大学生青年工作积极、热情高、是青少年学生的大哥哥、大姐姐、易沟通交流等优势。在省馆的指导下，展教人员给团队学生全程讲解指导。各个层面的观众都在这里感受了科学的魅力，激发了科学兴趣。巡展期间有1800多位参观者在留言簿上留言，满意率达100%。“非常好！”“请多来”表达了所有参观者的共同心声。多家网站、电视台、微信公众号报道了这次活动。

3、青少年科技活动成果显著。

举办了青少年科技创新大赛。年初增长全县优秀科技辅导教师10人参加四川省第34届青少年科技创新大赛终评展示活动，提升了教师队伍科技创新能力。县科协牵头与县教育局、县残联、县总工会、团县委研究联合发文《关于举办第三届青少年科技创新大赛暨首届中小学生反邪手抄报、征文大赛的通知》（剑科协〔2019〕17号），各学校要高度重视，学校先自己举办大赛，选送优秀作品参加县、市级大赛。收集1500件作品参赛，评选出300件作品表彰奖励。

组织学生参加高校科学营活动。全市两所中学参加高校科学营活动，我县剑门关高级中学高二学生15人参加了中国科协举办的青少年高校科学营活动，参观了东南大学，听取高校著名专家科学报告，进入东南大学实验室做实验，撰写实验报告，专家点评交流，与东南大学优秀学生交流。通过这次活动，使同学们树立了远大理想，圆了同学们科技梦、青春梦。

争取获得了“中学科技馆在行动”项目资助，剑门中学并获得了中国科技馆发展基金荣获“最佳组织奖”、唐满英老师荣获“项目杰出贡献奖”、李莉老师的科学课《窥视无穷》荣获“优秀科学课奖”、张晓菲同学的科幻画《火星家园》荣获“最佳作品奖”。这也是今年全省两所学校获得资助之一。2016年底四川省科协免费为剑阁县剑门中学建了农村校园科技馆，在省、市、县科协的大力支持下，剑门中学校农村校园科技馆通过现场展示、参观、体验、聆听讲解等形式，激发了该学校及周边中小学校学生探究科学奥秘的兴趣，提高了对“科学”等课程学习热情，深受广大师生及家长的喜爱。剑门中学校在获得这次“中学科技馆在行动”项目资助后，将结合剑门关镇5A级风景名胜区富集的三国文化、蜀道文化、红色文化等旅游资源和翠云古柏自然资源，根据参与的研学旅行活动、科学实践活动或科技馆体验活动，以“乡村振兴，科技先行”为主题，写出自己的所见所闻所感；根据实地勘察、探访剑门关风景区、剑门七十二峰、采集剑门植物和砾岩石标本的过程，在此基础上撰写调查报告，有针对性地指出近年来在环境保护与开发过程中的得与失，大胆试想，提出自己的科学建议；指导中小学生制作科幻绘画作品或者科技小制作，参加县、市、省科技创新大赛。通过多种形式激发学生的创新意识，培养学生实地调查、动手探究等能力。

4、加强基层科普阵地和队伍建设，科普服务能力得到提升。

科普大篷车开展了丰富多彩的活动。全年科普大篷车开展了进校园、进企业、进乡村展示宣传活动30次，展示了车载展品，送去了宣传资料3万余份，深受大家的喜爱

充分发挥农耕科普馆示范带动作用。全面完成了五指现代农业园区农耕科普馆建设，多渠道争取资金解决农耕科普馆管理经费，聘请专人管理科普馆，制定管理制度，及时维护更换展品及设备。为园区提档升级做出来积极贡献，成为了乡村旅游的一道亮点，获得广元市级科普示范基地命名。

加强科普阵地的日常维护、管理。分别在公店乡五一村、华光村村委会新建科普长廊两处，共30米。全县科普宣传栏做到每季度更换内容一次，内容更加丰富。

科普学校常年开设各类培训班。在人口较多的老县城，县科协建有剑阁县科普学校，由老科协常年管理，开设有书法班、绘画班、舞蹈班，举办健康知识讲座、农村实用技术培训12期。举办公民道德素质大讲堂6次，培训学员1000余人次，提高我县公民科学素质。

壮大科普员队伍，充分发挥“科普中国”作用。多举措壮大科普信息员队伍建设，为推进科普中国在剑阁落地应用，受益更多群众，切实打通科普传播的“最后一公里”，助推我县公民科学素质跨越提升，剑阁县多举措壮大科普信息员队伍建设，实效显著，现在全市排名第一。争取县委分管领导高度重视科普信息员队伍建设工作。2019年4月剑阁县科协与中共剑阁县委宣传部联合在党政网发文《关于做好2019年科普中国信息员队伍建设和传播分享的通知》（剑委宣函【2019】19号文件），号召动员广大科技工作者、单位干部职工、社区居民、农村村民、医院医生、学校教职工加入科普中国信息员队伍，要求每个乡镇至少一名农技员注册科普员，每个村、每个社区至少有一名文化较高干部注册科普员，每所学校、医院等企事业单位至少有一名工作人员注册科普员，传播分享科普信息知识，提高我县公民科学素质。制定科普信息员激励引导机制。除中国科协通过积分激励兑换、各类线上活动、宣传典型人物和案例等方式有效提升公众积极性外，剑阁县科协根据我县实情建立了科普中国信息员队伍激励机制，对表现突出的单位和科普中国信息员予以表扬和一定的电话费补助奖励，大力宣传我县科普工作信息员的典型经验表扬推广，防止“僵尸粉”暴涨发生。加强科普信息员队伍培训。剑阁县科协先后组织了四次科普信息员队伍培训。组织了各科普示范社区、科普示范基地、农村专业技术协会、学会科普信息员培训；组织了老科协及乡镇老科协分会科普信息员培训；组织了科技工作者科普信息员培训；组织了我县科技工作者科普信息员培训；在全县科普宣传月、科普工作表彰大会上开展了科普信息员培训。通过培训使更多的人成为科普中国信息员，传播种子。

5、科技服务经济社会发展能力得到大力提升

院士（专家）工作站建设取得了优异成绩。县科协积极推进院士（专家）工作站建设工作，与县人才办、县工业园区多次研究，到企业指导建站工作。2019年积极争取吴氏生物科技有限公司工作建成了市级院士专家工作站，多次衔接联系院士到公司技术指导，在技术上给予公司很大帮助，市科协给予企业20万元建站奖励经费。

开展精准扶贫科技培训，为脱贫攻坚产业发展提供智力保障。组织老科协工作者编写农村科技扶贫及你们夜校培训教材《新编农村科普知识读本》2万余字，争取省科协印刷1000套送给我县。组织老年科技工作者在我县贫困村举办实用技术培训、《养成好习惯，形成好风尚》专题讲座30期，现场脱贫产业实地指导30余场次，为我县脱贫产业发展提供技术支持和智力扶贫。

6、精心组织我县科技工作者开展学术交流会、建言献策。年初县科协积极组织全县科技工作者开展学术交流，组织学术论文10篇参加各级学术论文评选，多篇论文获得省市优秀论文奖。其中由科协撰写的论文《新时代开展无邪教创建工作的对策与建议》获得省级优秀论文奖和中国西部反邪教论坛三等奖，《新时代反邪教扶贫的思考》论文在《中国反邪教通讯》刊发。

7、指导老科协开展工作，充分发挥老科技工作者的作用

2019年老科协在县科协的指导下，支持老科协圆满召开了第六届代表大会，并热烈隆重了举办了老科协成立20周年庆祝活动，充分发挥老年科技工作者余热，编印脱贫攻坚农民夜校读本2万余字；与民主村、新华村、中心村建立农业技术帮扶基地，老科协积极参与了科普宣传月、宣传周、宣传日活动和科普四下乡活动；组织老年农业专家在涂山乡、北垭、盐店、公店、民主村、新华村、中心村、松柏村等开展猕猴桃、梨树、蔬菜、核桃、烤烟等实用技术培训12期；建老科协专家服务营地，为科技脱贫攻坚服务；老科协常年开设了各类培训班，为提升我县群众科学素质做出了积极贡献，使老年科技工作者老有所乐、老有所为。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。老科协工作经费预算在县科协。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计177.03万元。与2018年相比，收、支总计各增加13.93万元，增长7.86%。主要变动原因是人员及调资经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计177.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计177.03万元，其中：基本支出96.03万元，占54.24%；项目支出81万元，占45.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计177.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.93万元，增长7.86%。主要变动原因是人员及调资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出177.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加13.93万元，增长7.86%。主要变动原因是人员及调资经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出177.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出154.57万元，占87.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出10.23万元，占5.78%；卫生健康（类）支出4.63万元，占2.62%；农林水（类）支出0.5万元，占0.03%；住房保障（类）支出7.59万元，占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为177.03万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）206（款）07（项）:支出决算为154.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出177.03万元，其中：

人员经费88.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费7.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算100%，决算数与预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；科普大篷车购置及运行维护费支出决算3.00万元；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.科普大篷车车购置及运行维护费支出3.00万元。科普大篷车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

科普大篷车运行维护费支出3.00万元。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少5%。减少的主要原因是根据中央精神压缩一般性公业务费支出。其中：

国内公务接待支出0.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：1、省、市检查指导工作接待费0.57万元；2、项目招商考察工作接待费0.35万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁科协机关运行经费支出7.13万元，比2018年减少0.01万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁科协共有特种车辆科普大篷车1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对单位项目推进工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年剑阁科协认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力抓好提升全民科学素质、服务剑阁经济社会发展。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态及宣传思想文化、统一战线等党的建设工作，大力推动落实脱贫攻坚帮扶工作，失独家庭帮扶工作，完成了县委县政府及省市科协交办的各项任务。本部门还自行组织了个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目全年预算数81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了全民科学素质，完成脱贫攻坚和失独家庭帮扶任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“科普经费、老科协工作经费”、“省级科普经费补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“科普经费、老科协工作经费”项目推进工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%（其中老科协工作经费6万元）。开展了“科普宣传月、”“科普宣传周”、“科普宣传日”等活动和保障老科协日常运行工作经费。通过项目实施，提升了广大群众科学素质，传播了科学思想，弘扬了科学精神。发现的主要问题：项目经费预算不足，根据上级文件要求，科普经费按照人均1元下达预算，而财政预算的科普经费严重不足，造成工作十分被动。下一步改进措施：遵循“用钱必有效，无效必问责”的原则，积极多方面争取项目资金，认真研究申报年度项目预算，开源节流，用最少的钱完成省市县目标任务。

（2）“省级科普经费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了中国流动科技馆巡展剑阁站展览2个多月，开展了脱贫攻坚宣传培训，农耕科普馆日常管理，宣传栏更换、科普中国信息员注册培训等工作。发现的主要问题：项目经费不足，造成农耕科普馆展品维护更换困难，展品不能更新。下一步改进措施：加大向上争取资金力度，多方筹措资。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川剑阁经济开发区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指科协管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）：指指用于园区项目推进，包括执行园区各类规划及调整工作的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指科协管委会实施养老保险制度由单位缴纳的行政、事业、工勤人员养老保险费的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指科协管委会用于缴纳单位行政、参公、机关工勤人员、事业、工勤人员基本医疗保险支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指科协管委会用于挂联扶贫村脱贫攻坚工作的项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指科协管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资加保留津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指科协为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指科协在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指科协用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障科协（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

剑阁县科学技术协会（简称剑阁科协）是正科级；剑阁科协管委会内设党政办公室、普及部、青少年部、反邪教协会，老科协工作经费预算在县科协。

（二）机构职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展继续教育和培训工作。

7、承担县政府全民科学素质领导小组的日常工作。

8、承办县委或县政府交办的其它事项。

（三）人员概况

剑阁科协全额财政预算单位，编制7人，其中参公编制6名，机关工勤1名。老科协经费预算在县科协。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入决算总额为1770314.43元，都是财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出决算总额为1770314.43元，其中：科学技术支出1545717.43元，社会保障和就业支出102318元，卫生健康支出46298元，农林水支出5,000.00元，住房保障支出75981.00元。

我单位属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是一般公共预算财政拨款基本支出决算1770314.43元（2019年人员经费决算888933元，日常公务支出费用决算71381.43元）是用于保障单位人员经费和日常公务费用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费共计888933元；以及办公费12391.43元、水、电、邮电、费10979元、差旅费8861元、公务接待费9180元、其他交通费用29970元等日常公用经费共计71381.43元；二是一般公共预算财政拨款项目支出决算810000.00元，包括1、科普经费及老科协工作经费支出140000元，主要用于开展科普活动及老科协工作140000（办公费5655.00元、，印刷费21820元，水、电、邮电、费10870元、差旅费65790元、会议费14750元、培训费19015、劳务费2100元）、2、省级科普经费补助670000元，主要用于1.举办中国流动科技馆剑阁巡展2个多月；2.开展了脱贫攻坚宣传培训12场次；3.农耕科普馆日常管理运行维护，4.制作科普宣传栏及日常更换维护、5.“科普中国”信息员注册培训；6.举办了青少年科技创新大赛（办公费8458.00元，印刷费236100元，维修（护）费40228、会议费89208、租赁费36900、培训费202746元、劳务费34600元、其他交通费21760）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、任务目标制定情况

2019年我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央和省市县委推动高质量发展的决策部署，全面完成省市科协、县委县政府目标任务，为提升全民科学素质做出积极贡献。

1.认真组织实施好科普宣传月、宣传周、科普日宣传活动。积极筹备、认真组织实施宣传月、宣传周、科普日宣传活动，做到有特色、有亮点。

2.全力抓实精准扶贫工作。指导挂联脱贫村精准扶贫户开展“五个一百”致富增收项目实施，发挥科协职能优势，开展生产生活培训，提升科学素质。

3.实施好青少年科技创新大赛，评选优秀科技教师和科技创新优秀学生进行表彰奖励。

4.加强科普阵地建设和科普示范创建工作，维护好已建科普设施。

5.聘请中科院老科学家为我县中小学生做科普报告。

6.完成中国流动科技馆剑阁巡展工作。

7.发展“科普中国”科普员和建科普e站，推广“科普中国”应用。

8.指导老科协积极开展工作；

9.做好五指山农耕科普馆日常运行与维护。

10.抓好基层党建工作。

11.抓好党风廉政建设和作风纪律深化年工作。

12.抓好宣传思想和意识形态工作。围。

2、目标实现情况

2019年县科协在县委、县政府的正确领导下，在省市科协的大力指导下，各项工作取得了较好的成绩，圆满完成了全年的目标工作任务，得到了上级科协的充分肯定和表彰。现将2019年目标工作总结报告如下：

（二）全面完成经济建设“四大主战场”。

1、高质量完成全年脱贫攻坚工作和失独家庭帮扶工作。

2019年剑阁县科协狠抓脱贫攻坚工作，倾全力帮扶挂联贫困村和非贫困村。年初多次深入贫困户家中，因地制宜规划产业发展，制定了2019年产业帮扶规划。在华光村、五一村投免费提供4.5万元海椒种子、高粱种子，两个村发展高粱450亩，海椒100亩，增收50余万元，为华光、五一两村协调国家补助金40万元，大力发展肉牛产业，进一步壮大了两个村的集体经济。在华光村发展养牛大户7户，招商引资年出栏生猪4500头养猪场一个，发展养鸡鸭等大户60余户。在五一村实现村支柱性产业核桃产业200亩、小龙虾产业200亩、柑橘产业200亩、花椒产业300亩、肉牛产业存栏200头，协调资金通过以奖代扶的方式，为贫困群众购买鸡苗6770只、柑橘1524株、40亩海椒种子发展庭院经济，两个村除举家外出贫困户外，全面实现“家家有庭院、户户有产业”。开展春节慰问活动，为贫困户送去过冬毛毯和米油等物质；通过有奖问答，多次深入挂联村宣传政策，感恩教育；巩固完善村级阵地建设，科协投资4万元为挂联两个村建科普长廊20米，每季度更换内容一次，宣传党的政策和科普知识。入户帮扶到位，完成整改大排查问题，帮扶干部保障每月入户两次，关心挂联户生产生活情况。聘请老科协专家开展种养殖技术培训2期，举办“形成好风气养成好习惯”讲座2期，开展党的政策宣讲和感恩教育2次；节约办公经费为挂联村购买办公设备和办公用品，完善配套村级办公环境；为第一书记在驻村工作中提供吃、住、行保障；协调市、县就业局举办现场招聘会、送岗位入户等活动，积极对接就业资源，促进有就业意愿和劳动能力的贫困劳动者实现100%就业；协调推进村道建设、易地搬迁、土地增减挂、幸福美丽新村、人饮工程等项目等实施，确保各项项目按时按质按量完成，推进脱贫攻坚项目实施进度。

县科协帮扶失独家庭3户，制定了帮扶方案和措施。6月农忙时节，县科协全体职工购买化肥、生活用品共计1500余元慰问失独家庭，并与他们同劳动，谈心交心；11月份，县科协全体职工到失独家庭每户慰问，发放慰问金1500余元，购买过冬棉被。剑阁县科协克服了人员少、资金困难等问题，全面完成了工作，让他们感觉到了党的温暖和好政策。

2、全面完成项目投资招商引资工作。引进鑫泰农业有限公司投资1200万元在剑阁建蔬菜基地和冻库，承包1000亩土地种植有机蔬菜，为全县学校、食堂供应有机蔬菜，为我县剩余劳动力提供就业岗位60余个，该企业为乡村振兴、脱贫攻坚做出积极贡献。

（二）保障目标全面完成。

1、加强干部队伍自身建设，提升服务能力。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。县科协制定了学习计划，开展了8期主题教育夜学堂，学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”主题教育重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》等，提升了干部理论水平，坚定了理想信念，提高政治理论水平。组织全体参观学习了警示教育基地，深入开展了基层调查研究工作，撰写了切合实际的调研报告，开展了对照党章找差距专题活动，深刻剖析自身思想和行动是否符合党章要求，是否保持了入党初期的纯粹初心，理想信念是否坚定，政治品质是否过硬，履职尽责是否到位，工作是否让组织满意，列出问题清单，细化落实整改措施，建章立制，落到实处。召开了主题教育专题民主生活会，开展了批评与自我批评，问题摆的实，剖析根源透彻，整改措施具体，达到了团结—批评—团结的目的。

2、加强建立党风廉政建设和反腐败。年初制定了各项规章制度，包括财务管理制度、接待制度、请销假制度、大篷车管理制度等，从制度上预防和控制腐败的发生；制定了干部学习计划，主要学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、党的十九大精神、中央八项规定、“六条禁令”、《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，并印制成书，人手一册学习，通过学习提高了干部自身素质和服务能力，干部作风明显增强，干部的责任心明显增强，工作效率明显提高，无任何违纪违规行为发生，无任何上访安全事故发生。积极完成县纪检监察委驻统战部纪检监察组安排布置的工作任务。

（三）高质量全面完成职能目标。

1、科普宣传活动扎实开展，提升广大群众科学素质。

成功举办了科普宣传月活动，内容丰富、形式多样。3月22日，在古城普安镇老美丽洲宾馆会议室里，举办了科普文化总结表彰活动成功举行。市、县有关领导和部门参加了这次活动。活动由县人民政府副县长秦银主持。会议分四个主题进行。会议总结了2018年度科普文化工作，表彰表彰了科普工作先进。同时他还提出了2019年的工作思路，进行了经验交流发言。开展了为期5天的脱贫攻坚感恩教育、科技培训，培训人次800余人，发放宣传资料5万元于份，结合当地实际，更换全县科普宣传栏15处，这次活动受到了广大人民群众好评。

扎实开展了科技宣传周活动。2019年6月3日上午，剑阁县2019年全国科技活动周启动仪式在龙源镇政府广场隆重举行。本次活动由中共剑阁县委宣传部、龙源镇党委政府主办，县科协承办；市、县级17个相关部门协办，举行了启动仪式、开展了科技赶场、举办科技培训和人文科普讲堂活动和科普文艺演出。市社科联、市图书馆向龙源育才学校捐赠各类书籍400余册，价值1.5万元，并向龙源育才学校共建图书室授牌。县级相关部门向群众发放了5万分科技资料、购物袋、反邪教宣传围裙等物品。县医院的专家们，头顶烈日为群众义诊，测血压、问病情、开药方，忙得不可开交。县青少年宫开展了十余项科技实践体验活动，龙源中小学校600余名学生兴致勃勃，不畏烈日，争先恐后参与体验，给边远的龙源镇青少年上了一堂生动的科技知识课。举办科技培训和人文科普讲坛活动。科技扶贫特派团专家对龙源镇的登云、青龙、兴泉、青杆四个贫困村及全镇的种养殖大户进行为期4天的种养殖技术培训。举行了唱响“我和我的祖国”文艺演出。这次活动的成功举办，受到市、县领导及龙源的干部群众的好评。

四川省反邪教协会在我县举办了反邪教科普宣传进校园活动。6月4日，四川省反邪教协会在剑门关小学校举行了以“崇尚科学，防范邪教”为主题的防范邪教科普宣传进校园活动。此次活动由县科协、县反邪教协会承办，县委常委、政法委书记杨明学，省反邪教协会秘书长杨俐、市科协副主席王文及相关部门负责人参加活动。活动启动仪式由市科协副主席王文主持。省反邪教协会讲师团讲师孟杰为剑门关小学师生进行防范邪教科普宣传讲座。通过案例分享，结合生动的课件，穿插有奖问答与师生互动，使师生们在轻松而又热烈的氛围中了解了邪教的种类、本质、表现和危害性。同时，要求同学们不但自己要学会防范，还要通过“小手拉大手”活动向父母、亲友宣传，使全社会形成“崇尚科学 防范邪教”的良好社会氛围。  县科协制作了10套反邪教宣传挂图，组织师生观看学习了防邪反邪教知识展板和挂图。

成功举办科普宣传日活动。在县体育馆举办了科普日活动启动仪式，组织科普志愿者参加了2019年科普文化下乡活动。在全县普安镇、白龙镇、开封镇、柳沟镇、公兴镇、等十五个乡镇为广大宣传讲解安全用药知识宣传、农村常见病急救常识、水产技术推广等，展示防邪反邪宣传挂图20张，发放宣传资料10万份，环保袋8000个，围腰8000个，为广大群众送去科技盛宴。

2、成功举办了中国流动科技馆第二轮四川巡展剑阁站展、“反邪教宣传月”活动，提升了广大群众科学素质。9月17日，在县体育馆举办了活动启动仪式，共有师生和更多群众1000余人参加。启动仪式由县人民政府副县长郭扭只主持，县委常委、宣传部长、总工会主席杜嫣然，县人大常委会副主任周清秀，县政协副主席袁春华参加启动仪式。活动宣传发动广，参展人员组织齐。发放巡展宣传册2万份，在剑阁电视台黄金时段发放巡展宣传广告2个月，在全县公交车、出租车显示屏上发放巡展宣传广告2个月。制作了反邪教、科普知识挂图30幅在展厅周围展出。由县委宣传部牵头，制定了这次巡展活动方案，明确了各自分工负责任务，与县教育局一道联合发文安排全县中小学校组织师生有序参观，全县较偏远乡镇的中小学生由家长利用星期天、节假日带领孩子参观，县城及周边乡镇学校学生由学校统一组织参观，全县师生基本全覆盖。以宣传部牵头表彰这次巡展先进单位和个人。收集全县师生撰写观后感500篇，组织教师专家评选表彰优秀观后感50篇，表彰了优秀组织奖3个单位和5个个人。剑阁巡展聘请展教人员6人，主要是毕业还未参加工作的大学生、县青少年活动中心辅导教师、团县委志愿者，充分发挥了教师具有丰富的教学实践经验和工作经验和大学生青年工作积极、热情高、是青少年学生的大哥哥、大姐姐、易沟通交流等优势。在省馆的指导下，展教人员给团队学生全程讲解指导。各个层面的观众都在这里感受了科学的魅力，激发了科学兴趣。巡展期间有1800多位参观者在留言簿上留言，满意率达100%。“非常好！”“请多来”表达了所有参观者的共同心声。多家网站、电视台、微信公众号报道了这次活动。

3、青少年科技活动成果显著。

举办了青少年科技创新大赛。年初增长全县优秀科技辅导教师10人参加四川省第34届青少年科技创新大赛终评展示活动，提升了教师队伍科技创新能力。县科协牵头与县教育局、县残联、县总工会、团县委研究联合发文《关于举办第三届青少年科技创新大赛暨首届中小学生反邪手抄报、征文大赛的通知》（剑科协〔2019〕17号），各学校要高度重视，学校先自己举办大赛，选送优秀作品参加县、市级大赛。收集1500件作品参赛，评选出300件作品表彰奖励。

组织学生参加高校科学营活动。全市两所中学参加高校科学营活动，我县剑门关高级中学高二学生15人参加了中国科协举办的青少年高校科学营活动，参观了东南大学，听取高校著名专家科学报告，进入东南大学实验室做实验，撰写实验报告，专家点评交流，与东南大学优秀学生交流。通过这次活动，使同学们树立了远大理想，圆了同学们科技梦、青春梦。

争取获得了“中学科技馆在行动”项目资助，剑门中学并获得了中国科技馆发展基金荣获“最佳组织奖”、唐满英老师荣获“项目杰出贡献奖”、李莉老师的科学课《窥视无穷》荣获“优秀科学课奖”、张晓菲同学的科幻画《火星家园》荣获“最佳作品奖”。这也是今年全省两所学校获得资助之一。2016年底四川省科协免费为剑阁县剑门中学建了农村校园科技馆，在省、市、县科协的大力支持下，剑门中学校农村校园科技馆通过现场展示、参观、体验、聆听讲解等形式，激发了该学校及周边中小学校学生探究科学奥秘的兴趣，提高了对“科学”等课程学习热情，深受广大师生及家长的喜爱。剑门中学校在获得这次“中学科技馆在行动”项目资助后，将结合剑门关镇5A级风景名胜区富集的三国文化、蜀道文化、红色文化等旅游资源和翠云古柏自然资源，根据参与的研学旅行活动、科学实践活动或科技馆体验活动，以“乡村振兴，科技先行”为主题，写出自己的所见所闻所感；根据实地勘察、探访剑门关风景区、剑门七十二峰、采集剑门植物和砾岩石标本的过程，在此基础上撰写调查报告，有针对性地指出近年来在环境保护与开发过程中的得与失，大胆试想，提出自己的科学建议；指导中小学生制作科幻绘画作品或者科技小制作，参加县、市、省科技创新大赛。通过多种形式激发学生的创新意识，培养学生实地调查、动手探究等能力。

6、加强基层科普阵地和队伍建设，科普服务能力得到提升。

科普大篷车开展了丰富多彩的活动。全年科普大篷车开展了进校园、进企业、进乡村展示宣传活动30次，展示了车载展品，送去了宣传资料3万余份，深受大家的喜爱

充分发挥农耕科普馆示范带动作用。全面完成了五指现代农业园区农耕科普馆建设，多渠道争取资金解决农耕科普馆管理经费，聘请专人管理科普馆，制定管理制度，及时维护更换展品及设备。为园区提档升级做出来积极贡献，成为了乡村旅游的一道亮点，获得广元市级科普示范基地命名。

加强科普阵地的日常维护、管理。分别在公店乡五一村、华光村村委会新建科普长廊两处，共30米。全县科普宣传栏做到每季度更换内容一次，内容更加丰富。

科普学校常年开设各类培训班。在人口较多的老县城，县科协建有剑阁县科普学校，由老科协常年管理，开设有书法班、绘画班、舞蹈班，举办健康知识讲座、农村实用技术培训12期。举办公民道德素质大讲堂6次，培训学员1000余人次，提高我县公民科学素质。

壮大科普员队伍，充分发挥“科普中国”作用。多举措壮大科普信息员队伍建设，为推进科普中国在剑阁落地应用，受益更多群众，切实打通科普传播的“最后一公里”，助推我县公民科学素质跨越提升，剑阁县多举措壮大科普信息员队伍建设，实效显著，现在全市排名第一。争取县委分管领导高度重视科普信息员队伍建设工作。2019年4月剑阁县科协与中共剑阁县委宣传部联合在党政网发文《关于做好2019年科普中国信息员队伍建设和传播分享的通知》（剑委宣函【2019】19号文件），号召动员广大科技工作者、单位干部职工、社区居民、农村村民、医院医生、学校教职工加入科普中国信息员队伍，要求每个乡镇至少一名农技员注册科普员，每个村、每个社区至少有一名文化较高干部注册科普员，每所学校、医院等企事业单位至少有一名工作人员注册科普员，传播分享科普信息知识，提高我县公民科学素质。制定科普信息员激励引导机制。除中国科协通过积分激励兑换、各类线上活动、宣传典型人物和案例等方式有效提升公众积极性外，剑阁县科协根据我县实情建立了科普中国信息员队伍激励机制，对表现突出的单位和科普中国信息员予以表扬和一定的电话费补助奖励，大力宣传我县科普工作信息员的典型经验表扬推广，防止“僵尸粉”暴涨发生。加强科普信息员队伍培训。剑阁县科协先后组织了四次科普信息员队伍培训。组织了各科普示范社区、科普示范基地、农村专业技术协会、学会科普信息员培训；组织了老科协及乡镇老科协分会科普信息员培训；组织了科技工作者科普信息员培训；组织了我县科技工作者科普信息员培训；在全县科普宣传月、科普工作表彰大会上开展了科普信息员培训。通过培训使更多的人成为科普中国信息员，传播种子。

7、科技服务经济社会发展能力得到大力提升

院士（专家）工作站建设取得了优异成绩。县科协积极推进院士（专家）工作站建设工作，与县人才办、县工业园区多次研究，到企业指导建站工作。2019年积极争取吴氏生物科技有限公司工作建成了市级院士专家工作站，多次衔接联系院士到公司技术指导，在技术上给予公司很大帮助，市科协给予企业20万元建站奖励经费。

开展精准扶贫科技培训，为脱贫攻坚产业发展提供智力保障。组织老科协工作者编写农村科技扶贫及你们夜校培训教材《新编农村科普知识读本》2万余字，争取省科协印刷1000套送给我县。组织老年科技工作者在我县贫困村举办实用技术培训、《养成好习惯，形成好风尚》专题讲座30期，现场脱贫产业实地指导30余场次，为我县脱贫产业发展提供技术支持和智力扶贫。

6、精心组织我县科技工作者开展学术交流会、建言献策。年初县科协积极组织全县科技工作者开展学术交流，组织学术论文10篇参加各级学术论文评选，多篇论文获得省市优秀论文奖。其中由科协撰写的论文《新时代开展无邪教创建工作的对策与建议》获得省级优秀论文奖和中国西部反邪教论坛三等奖，《新时代反邪教扶贫的思考》论文在《中国反邪教通讯》刊发。

7、指导老科协开展工作，充分发挥老科技工作者的作用

2019年老科协在县科协的指导下，支持老科协圆满召开了第六届代表大会，并热烈隆重了举办了老科协成立20周年庆祝活动，充分发挥老年科技工作者余热，编印脱贫攻坚农民夜校读本2万余字；与民主村、新华村、中心村建立农业技术帮扶基地，老科协积极参与了科普宣传月、宣传周、宣传日活动和科普四下乡活动；组织老年农业专家在涂山乡、北垭、盐店、公店、民主村、新华村、中心村、松柏村等开展猕猴桃、梨树、蔬菜、核桃、烤烟等实用技术培训12期；建老科协专家服务营地，为科技脱贫攻坚服务；老科协常年开设了各类培训班，为提升我县群众科学素质做出了积极贡献，使老年科技工作者老有所乐、老有所为。

3、预算编制和执行

（1）、预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

（2）、预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。无违规记录。

（二）结果应用情况

通过绩效自评，公开了2019年部门整体支出绩效，评价结果的影响因素主要是由于人员调动形成的人员经费预决算差异率和公用经费预决算差异率，整改计划是今后尽量把人员调动纳入预算报送时限，尽量不影响预决算差异率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，通过绩效自评，2019年科协目标制定明确，完成数量和质量均得到有效控制，认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力提升全民科学素质，为剑阁经济社会发展做出积极贡献。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态及宣传思想文化、统一战线等党的建设工作，加力推动落实脱贫攻坚帮扶工作，完成了省市科协、县委县政府交办的各项任务。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。

（二）存在问题

一是科普经费按照省市相关文件要求，按照人均1元预算，科普经费预算差口较大、致使很多工作无法克制。

二是五指山农耕科普馆建成后，县财政没有预算管理运行经费，致使展品无法维护与更新。

（三）改进建议

一是建议合理增加科普经费和农耕科普馆运行管理项目经费。

二是建议进一步重视预算的编制工作。在编制预算与执行中，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配，在预算执行中严格按照类、款、项控制支出，体现预算刚性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表