剑阁县妇幼保健院2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县妇幼保健计划生育服务中心职能简介

主要职能。剑阁县妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2019年重点工作

1.按中央及省下达的任务数按质按量完成农村妇女免费服用叶酸、免费婚检医学检查、免费孕前医学检查、艾滋病防治工作、农村孕产妇住院分娩补助等专项项目。

2.对全县高危孕产妇及儿童进行管理。

3.完成对全县妇女儿童常见病的诊治。

4.实现新院区的搬迁。

二、机构设置

剑阁县妇幼保健院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入本院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2893.55万元，支出总计2630.20万元。与2018年相比，收入增加91.09万元、增长3.3%，增长原因是因为人员工资及保险预算增长。支出增加496.05万元，增加18.86%。主要变动原因是2019年。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2983.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1754.27万元，占58.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1013.83万元，占34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.45万元，占7.2%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2630.2万元，其中：基本支出1627.61万元，占61.88%；项目支出1002.59万元，占38.12%；上缴上级支出0万元，占*0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1754.27万元、支出总计1772.3万元。与2018年相比，财政拨款收入减少22.49万元、减少1.3%。减少原因是2019年退休人员有4人，人员工资及保险减少。支出增加624.82万元。增长54.45%。增加原因是2018年有800万的项目资金在2018年12月下达，在2019使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1772.3万元，占本年支出合计的67.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加624.83万元，增长54.45%。2018年有800万的项目资金在2018年12月下达，在2019使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出决算结构2019年一般公共预算财政拨款支出1772.3万元，主要用于以下方面:卫生健康支出1628.59万元,占91.89%;社会保障和就业（2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出105.97万元，占5.98%；住房保障支出（2210201类住房公积金）36.75万元，占2.07%。农林水支出(其他扶贫支出)1万元,占0.06%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1772.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育205（类）02（款）02（项）:小学教育支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为105.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:事业单位医疗支出决算为41.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出210（类）04（款）03（项）:妇幼保健机构支出1453.47万元，决算数等于预算数

8.卫生健康支出210（类）04（款）08（项）:基本公共卫生服务支出33.67万元，决算数等于预算数

9.卫生健康支出210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项支出56.04万元，决算数等于预算数

10.卫生健康支出210（类）04（款）99（项）（其他公共卫生支出40.69万元,决算数等于预算数

11.卫生健康支出210（类）07（款）99（项）:其他计划生育事务支出3.26万元；决算数等于预算数

12.农林水支出213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出1万元,决算数等于预算数

13.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出36.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出768.93万元，

其中：

人员经费700.32万元，主要包括：基本工资286.77万元、津贴补贴8.66万元、奖金、伙食补助费、绩效工资214.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.97万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费5.83万元、职工基本医疗保险缴费41.46万元,住房公积金36.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.78万元等。

  日常公用经费68.61万元，主要包括：主要包括：办公费7.6万元、印刷费1万元、水费3.22万元、电费23.67万元、邮电费1.8万元、差旅费5万元、公务接待费1.21万元、专用材料费9.43万元，工会经费3.68万元、公务用车运行维护费12万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算94.74%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待的减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.46万元，占92.74%；公务接待费支出决算1.21万元，占7.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。.

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出15.46万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.46万元，增长28.33%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，救护车5辆。

公务用车运行维护费支出15.46万元。用于救护车燃油及过路费等。

3.公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于上级部门督导检查工作的开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出

九、无国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机构运行经费支出10.32万元，比2018年增加2.27万元，增长28.2%，增加的主要原因是学校会议和培训费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车5辆，其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“医疗服务能力提升”“农村妇女两癌检查”“艾滋病防治”“孕前优生健康检查”“免费婚前医学检查”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）医疗服务能力提升资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为867.93万元，完成预算的108.5%。通过项目实施，新建了门诊综合楼。

（2）农村妇女两癌检查省级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.67万元，执行数为33.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县范围内的农村妇女实施了两癌筛查。2019年宫颈癌任务数6200名，乳腺癌检查任务数2000名，实际完成宫颈癌筛查6486人。乳腺癌检查数2681人，妇科检查异常1206人，其中液基细胞检测异常544人，鳞状上皮内低度病变LSIL122人，不排除高度病变30人，ASCUS376人，单纯性细菌性阴道病1055人，滴虫21人。目前随访确诊宫颈癌2例。乳腺增生133例，乳腺囊肿129例，扩张10例，其他23人，乳腺癌2例。

发现的主要问题：无。

（3）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.98万元，执行数为56.04万元，完成预算的200%。2019年，母婴三病初次孕期检测3902人，孕期HIV检测率100%，梅毒感染孕产妇14例，乙肝感染孕妇104人。机构分娩产妇3225人，机构外1人（孕期三病检测率100%），活产3248人，其中梅毒产妇12人（未达到规范90%，因县医院2例皮试过敏），乙肝产101人（规范治疗率100%），阳性产妇分娩的小孩均给予母婴预防阻断用药。

通过项目的实施，对全县范围内艾滋病孕妇进行了阻断，。

（4）免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.76万元，执行数为36.76万元，完成预算的100%。2019年，省上下达的任务数是2500对，实际免费婚检2890对，婚检率为80.37%，其中，检出疾病347人，婚检疾病检出率为6.0%；检出乙肝携带者158人，乙肝患者75人，梅毒筛查阳性30人，艾滋病（HIV）筛查阳性8人，地中海贫血3人，可疑精神病1人，其他疾病72人；建议暂缓结婚人数103人，建议不宜生育2人，建议采取医学措施198人。所有进行婚检的夫妇都进行了婚前健康教育和卫生咨询指导。

（5）孕前优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.19万元，执行数为7.19万元.2019年，省上下达的目标任务是2128对，其中农村夫妇1953对，城镇夫妇175对。我县今年年初目标人群摸底为2130对，全年全县共检查2149.5对，完成省上任务的101.01%，其中农村1924.5对，完成目标任务的98.54%，城镇225对，完成目标任务的128.57%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县妇幼保健院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对孕前优生健康检查项目开展了绩效评价，《孕前优生健康检查项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

剑阁县普安小学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县普安小学校是一所完全义务教育小学，是财政全额拨款补助事业单位。

（二）机构职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。

现有在编职工99人，其中专业技术人员97人，工勤人员2人。遗嘱2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县普安小学校2019年度财政拨款收入1283.91万元

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县普安小学校2019年度财政拨款支出1283.91万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

学校能根据年初支出预算开支经费,确保公用经费的使用发挥出最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,外出培训、学习等费用能按照规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人承担的费用,学校不予报销。严格按照专项项目经费预算规划执行，不挤占、不挪用，确保项目经费全部按规划用于项目实施。

（二）结果应用情况。

经自评，我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体评价良好。

（二）存在问题。

部分资金使用不精准，分类不明确。

（三）改进建议。

今后要加强学习，提前规划，严格资金用途。

附件2

乡村少年宫运转经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

剑阁县普安小学校对乡村少年宫运转经费项目主要规划：对乡村少年宫活动的场所修缮费、添置功能室设备费、水电费、少年宫学生外出参赛费、辅导教师交通误餐补助费。通过对乡村少年宫活动场地的修缮和设备的添置，使乡村少年宫的兴趣小组增多，参加的学生人数增加，让更多学生学到了一技之长，培养了学生的更多兴趣特长。

（二）项目绩效目标。

剑阁县普安小学校乡村少年宫运转经费项目是为了丰富农村小学生的课余生活而规划的项目，对于提高农村小学生的兴趣爱好很有必要性，通过全校学生的积极参与学习来提高兴趣活动爱好具有很大的可行性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

剑阁县普安小学乡村少年宫运转经费项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

学校共1567个学生，在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中，学生的参与有所提高，使各个兴趣小组学生达到了465人。完成了预期的目标。

（二）项目效益情况。

完成了预期的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑阁县普安小学乡村少年宫运转经费项目总体评价情况：良好

（二）存在的问题。

乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。

（三）相关建议。

需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表