剑阁县委党校2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(一)、根据中共中央21世纪干部队伍建设的要求和县委的具体安排，有计划地轮(培)训正、副科级领导干部、科员、办事员、企事业单位和群团组织领导干部、宣传理论骨干、农村党支部书记村主任及县级机关和乡镇一般干部、党员、入党积极分子，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现情况进行考核，提出使用建议。

（二）、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作服务。

(三)受县委委托举办领导干部研讨班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。

(四)承办县委、县政府及省、市委党校交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）着力干部培训，不断强化理论教育和党性教育

1.全面完成全年培训任务。2019年党校充分发挥培训主渠道职能作用，高质量完成了全面培训任务。按计划举办了“全县科级领导干部读书班”、“剑门关景区转岗人员培训班”、“乡村振兴党政人才班”、“新时代治蜀兴川优秀年轻干部人才培训班”、“新任科级领导干部履职能力提升班”、“崆峒区脱贫攻坚班”。全年共举办11班次，1058人次，培训效果好，得到学员及社会一致好评。

2.创新开展理论教育和党性教育。党校在教学方面一直按照务实创新的原则，紧跟党中央的步伐，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做实做细教学培训工作。严格执行党的理论教育和党性教育不少于党校主体班总学时70%，党性教育不低于总课时的20%，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的十九届四中全会精神作为教学重点，把学习党章党规作为必修课程，确保党性教育贯穿培训班教学始终。依托剑阁红色资源、党性教育基地和脱贫攻坚成果展示基地，深入开展理想信念教育、党性教育和执政能力培训。

3.发挥基地教育作用，加强精品课建设。充分利用李榕家风馆廉政教育基地、广元市预防职务犯罪剑阁基地、红军攻克剑门关党性教育基地、脱贫攻坚示范村教育基地等教育基地，创新开展运用研讨式、案例式、体验式、情景模式教学以及现场教学等多种教学方式，深入开展教学活动，深化教学基地作用。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、党的十九届四中全会精神，结合乡村振兴战略、市委“三个一、三个三”兴广战略着力建设一批在县内外有一定影响力的精品课程。

（二）发挥智库作用，大力提升党校科研咨政水平

一是以专兼职教师强化智库建设。组织专兼职教师围绕县委县政府重大决策部署、社会热点问题开展课题研究，为我县经济发展提供智力支持。二是深入开展理论政策宣传。全年组织开展宣讲13场次，为结对帮扶乡镇送教8场次。三是切实做好科研咨政工作。全年完成省级调研课题1个，市级调研课题1个，撰写市委党校理论研讨会征文3篇，获奖3篇，撰写省法学会理论文章2篇。

（三）以人为本，加强队伍建设

1.加强领导班子建设。提高政治站位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中领导，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，不断提高民主生活会质量，严格执行民主集中制，增强班子凝聚力、战斗力。

2.扎实推进人才引进计划。按照党校人才引进计划，到兰州开展了一站式引进人才，在县委统一安排下进行了第二批次人才引进，2019年度共引进硕士研究生3名，提升了教师队伍整体学历水平。

3.切实加强教师队伍建设。加大现有专职教师培养力度，选派参加省委党校、市委党校师资培训班学习培训，参加理论研讨交流会等10余次，聘请其他县区优秀教师、市委党校教师、省委党校教师、大学教授、县级领导、部门领导70余人作为党校的兼职教师，充实党校授课力量。

（四）多措并举，决战决胜脱贫攻坚

今年是全县脱贫摘帽年，为保证顺利脱贫摘帽，党校多措并举，扎实开展脱贫攻坚工作。一是领导高度重视，安排了驻村工作分管领导1名、贫困村第一书记1名、工作队员2名，全脱产驻村开展脱贫攻坚工作。二是帮扶工作扎实到位，10月前单位帮扶干部坚持每月到村到户1-2次，与贫困户“同吃同住同劳动”，对帮扶贫困户认真走访，了解生活生产情况，深受老百姓的好评，10月后每周到村2天，抓实开展帮扶工作，迎接各项扶贫验收。三是多次开展志愿服务和送温暖活动，我校结合贫困户实际情况和时间节点，多次开展农忙抢收、慰问孤寡贫、助学捐款、环境整治等党员日活动，为贫困学生捐款1200元，为贫困户送清洁用品、越冬物品、农资等，共计金额36500余元。

（五）创新开展工作，剑门关培训学院列入全省党性教育基地名录

2019年6月，剑门关培训学院被批准列为干部党性教育基地。学院紧紧围绕“传承精神”锤炼党性，增强本领的办学宗旨，依托剑阁“红军血战剑门关革命遗址与纪念碑”、“马鞍山红军纪念堂”、“秀钟红军马克思街”、“普安烈士陵园”、“《红军十大政纲》石刻”等大量的遗址遗迹作为党性教育现场教学点，以“广元市预防职务犯罪警示教育”、“李榕纪念馆家风教育”、“南方大寨—化林村”、“剑阁县脱贫奔康乡村振兴示范点”、古蜀道、三国遗址等教学基地，构设了12个特色教学模块，创新开展干部教育培训工作。今年以来，举办了各类培训班6期，培训人数386人次。

二、机构设置

机构情况:我单位属一级行政预算单位，无二级预算单位。

人员情况：中共剑阁县委党校事业编制共16个，参照公务员法管理岗位总数调整为8个，事业岗位8个。年末在编实有人员15人：行政人员10人,机关工勤人员1人、事业人员4人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计159.96万元、支出总计159.96万元。与2018年相比，收入总计减少12.06万元，减少7.5%，主要原因是严格控制开支，力求各项经费逐年下降。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计159.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计159.96万元，其中：基本支出131.46万元，占82.18%；项目支出28.5万元，占17.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计159.96万元、支出总计159.96万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少12.06万元，主要原因是严格控制开支，力求各项经费逐年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出159.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少12.06万元，减少7.5%。主要变动原因是严格控制开支，力求各项经费逐年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出159.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）126.85万元，占79.3%（其中教务管理事务款中行政运行项支出98.85万元，占总比77.93%；进修及培训款中的干部教育项支出28万元，占总比22.07%）；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休款中机关事业单位养老保险项支出18.55万元，占11.6%；卫生健康（类）行政事业单位医疗款中行政事业单位医疗项支出8.15万元，占5.1%；住房保障（类）住房改革支出款住房公积金项支出5.91万元，占3.69%；农林水支出0.5万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为159.96万元，完成预算100%。其中：

1．教育（类）教务管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为98.85万元，完成预算100%，

2．教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.15万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%。

5、农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出131.46万元，其中：

人员经费117.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费13.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降5.26%。主要原因是接待减少其中：

国内公务接待支出0.95万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：用于单位开展业务活动和接待上级检查等支出（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出13.72万元，比2018年减少2.89万元，下降21.06%，主要原因是严格控制开支，力求各项经费逐年下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对干部培训费、教师培训经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况整体良好，基本达到所预制的目标。

1．项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“干部培训项目”“教师培训经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

干部培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党校举办主体班，培训广大干部的任务。

2.部门绩效评价结果。

本部门对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位基本医疗保险缴费。

12.农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）指用于精准扶贫方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县委党校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县委党校属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

(一)、根据中共中央21世纪干部队伍建设的要求和县委的具体安排，有计划地轮(培)训正、副科级领导干部、科员、办事员、企事业单位和群团组织领导干部、宣传理论骨干、农村党支部书记村主任及县级机关和乡镇一般干部、党员、入党积极分子，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现情况进行考核，提出使用建议。

（二）、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作服务。

(三)受县委委托举办领导干部研讨班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。

(四)承办县委、县政府及省、市委党校交办的其它事项。

（三）人员概况。

人员情况：中共剑阁县委党校事业编制共16个，参照公务员法管理岗位总数调整为8个，事业岗位8个。年末在编实有人员15人：行政人员10人,机关工勤人员1人、事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019年中共剑阁县委党校本年收入合计159.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.96万元，占100%；无其他收入。

（二）2019年剑阁县委党校本年支出合计159.96万元，其中：基本支出131.96万元，占82.5%；项目支出28万元，占17.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年县委党校绩效目标制定合理、目标按时实现、预算编制准确、控制支出合理、预算动态调整准确、执行进度及时、部门预算按要求完成，无违规记录等情况。县委党校整体部门预算管理基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

（二）结果应用情况

2019年县委党校绩效自评按要求公开、评价结果及时整改、评价结果反馈于日常工作中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，本部门根据工作实际，及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务，确保单位正常运转。

（二）存在问题

1．预算编制的合理性有待提高。

2．资金拨付进度相对缓慢。

（三）改进建议

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表