剑阁县路政管理所2019年度部门决算编制说明

发布日期:2021-05-21    浏览量:次    来源:县财政局   
【 字体: 分享到:

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(1)负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;(2)负责管理和保护公路路产;(3)实施公路路政巡查;(4)对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;(5)与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线;(6)审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑设施事宜;(7)核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;(8)维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序;(9)法律、法规、规章规定的其他职权。

(二)2019年重点工作完成情况。

1)有序开展职能工作一是落实目标责任。二是完善考核办法。三是加强建控区管理。四是严格超限治理。五是严格依法行政。六是及时整治隐患。七是强化法规宣传。八是完成上级任务。(2)完成四好农村公路等工程建设任务

圆满完成2018年省交通运输厅下达我县路侧护栏建设任务,并顺利通过省考核小组验收。(3)抓严抓实党建工作一是突出抓好党风廉政建设。二是不断深化机关效能建设。三是切实抓好队伍能力建设。(4)安全生产形势平稳一是狠抓落实安全生产。二是综治维稳持续强化。(5)其他工作

一是严格落实扶贫政策,按照发展规划,深入开展精准脱贫工作。二是工会活动积极开展,丰富职工生活、拉近职工距离。三是着力推进精神文明建设、防邪禁毒、计划生育等工作目标,助力单位稳步发展。四是畅通信息渠道。定期向县局、市处报送我所路政管理工作信息,并建立剑阁路政微信公众平台,就开展工作信息及时进行发布。五是积极配合县委县政府安排,抽调三名执法人员成立剑门关景区综合执法大队,切实保证我县剑门关景区旅游秩序稳定、和谐。

二、机构设置

路政管理所属于一级预算参照公务员管理的县级事业单位,无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计496.65万元。与2018年相比,收、支总计各增加206.69万元,增长42%。主要变动原因是增加安保护栏维修费及路政管理执法费用。

收入决算情况说明

2019年本年收入合计496.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入496.65万元,占100%

支出决算情况说明

2019年本年支出合计496.65万元,其中:基本支出324.65万元,占65%;项目支出172万元,占35%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计496.65万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加206.69万元,增长/下降42%。主要变动原因是增加安保护栏维修费及路政管理执法费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出496.65万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加206.69万元,增长42%。主要变动原因是增加安保护栏维修费及路政管理执法费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出496.65万元,主要用于以下方面:交通运输支出463.59万元,占93.35%;社会保障和就业(类)支出19.34万元,占3.89%;卫生健康支出7.42万元,占1.49%;住房保障支出6.3万元,占1.27%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为496.65,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)208(款)05(项):支出决算为19.34万元,完成预算100%

2.卫生健康(类)210(款)11(项):支出决算为7.42万元,完成预算100%

3.住房保障支出(类)221(款)02(项):支出决算为:6.3万元,完成预算100%

4.交通运输支出(类)214(款)01:支出决算为:463.59万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出324.65万元,其中:

人员经费289.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费35.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.85万元,完成预算100%

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算21万元,占4.22%;公务接待费支出决算2.85万元,占0.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车7辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7.

公务用车运行维护费支出21万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.85万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。其中:

国内公务接待支出2.85万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待58批次,380人次(不包括陪同人员),共计支出2.85万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,剑阁县路政管理所机关运行经费支出35.04万元,比2018年减少62.41万元,下降178%主要原因是口径调整。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,剑阁县路政管理所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,剑阁县路政管理所共有车辆7辆,其中:执法执勤用车7辆。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对超限治理专项经费、公路安保设施维修维护及路政管理执法费用项目开展了预算事前绩效评估,对超限治理专项经费、公路安保设施维修维护及路政管理执法费用项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取超限治理专项经费、公路安保设施维修维护及路政管理执法费用项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对超限治理专项经费、公路安保设施维修维护及路政管理执法费用项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,本部门还自行组织了超限治理专项经费、公路安保设施维修维护及路政管理执法费用项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

2XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

3XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

超限治理专项经费、公路安保设施维修维护及路政管理执法费用

预算单位

剑阁县路政管理所

预算执行情况(万元)

预算数:

172

执行数:

172

其中-财政拨款:

172

其中-财政拨款:

172

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

固定加流动对检测确认超限的车辆进行卸载实现超限治理常态化、规范化,有效保护路产完好.

 

固定加流动对检测确认超限的车辆进行卸载实现超限治理常态化、规范化,有效保护路产完好.

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

建设与维护:广元市电子政务外网运营中心

蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号

联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052

官方微信

官方微博

无障碍浏览