中共剑阁县委办公室2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县委办公室主要职能简介

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其它固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、劳资人事、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其它任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.深入开展调查研究。按照县委中心工作和领导决策部署，围绕全县产业发展、招商引资、旅游开发等方面，深入乡镇、县级部门、产业基地等实地调研16次，为县委科学决策提供依据，《做靓天府旅游名县品牌的调查与思考》被市委办通报表扬。高质量起草县委报告、县委主要领导讲话、汇报材料及理论调研文章240余篇。

2.及时报送信息动态。充实全县党委信息工作队伍力量，实行信息联络员专项专报制度，完善信息工作目标考核制度，合理设置目标绩效和计分标准，积极向省委、市委上报全县经济社会发展成效和各方面最新动态，全年共上报信息200余条，被省市采用70余条，《剑阁县扎实抓好蜀道古柏保护工作》等信息被省委办采用。

3.不断规范文件运行。严格按照中央和省、市、县委“基层减负年”有关安排，大力精减文件，对没有实质内容、可发可不发的文件简报一律不发。全年以县委、县委办名义发文163件，较去年减少38.4%。落实定期碰头交流制度、文印工作制度、节假日轮班制度、痕迹化管理制度、阅文制度。建立备案工作台账和发文登记制度，规范性文件备案审查，备案及时率、通过率均达100%。文件办理流程上启用OA无纸化办公系统，大大提高文件运行效率。

4.精心筹办会议活动。严把会议活动统筹审核，确保会议活动简约简朴。严格控制会议数量，全年共统筹安排县委各类会议共计15余项，去年同期相比下降54.5%。严格控制会议时长，除县委全委会和县人代会、县政协会外，其他会议均未超过半天。严格控制会议成本。会议活动安排律从简，确需会议均按节俭、节约的原则安排。星期二至星期四设为全县“无会日”，极大缩减会议的交通、住宿成本。

5.督查、党史政研、保密机要、接待等工作成效显著。全面完成机构改革任务，按机构改革工作要求，国安、外事、改革、机要密码、目标绩效、档案、党史政研等职能职责均按要求组建到位。加强目标管理督查，开展脱贫攻坚、项目投资、环保、作风纪律深化年、大蜀道文化旅游节、非洲猪瘟等督查15次，全年下发《督查通报》21期、《督查专报》10期，共办理领导批示及交办事项337项，针对督查中发现的问题及时跟踪督办，取得了良好效果。先后召开深化改革、国安、外事委员会会议，明确运行规则、全年工作要点。全年共接待级别任务2次，省部级领导多次，出色完成创建天府旅游名县验收迎检工作、第九届蜀道文化旅游节、全县脱贫摘帽验收工作、2020年迎新登高四川主会场活动等重要接待任务，较好的展示了剑阁形象。认真完成保密工作，全年报警信息48432条，审查敏感信息6941条，非敏感信息6600条，已核实敏感（涉密）信息56条，全年未发生泄密事件和定密违规问题。有序推进党史政研、档案等工作，全年无文件丢失发生。

6.统筹推进脱贫攻坚工作。积极引进资金，创建村级集体经济产业。持续开展“三同”活动和“以购代扶”等帮扶模式，密切干群关系。利用政策宣讲月，扎实推进扶贫惠民政策宣传工作，进一步坚定脱贫信心。认真梳理“两不愁三保障”回头看问题大排查中反馈的帮扶工作问题，实现所有问题均在规定时间整改完成，顺利完成银山村整村退出任务。

二、机构设置

中共剑阁县委办公室无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计752.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加192.19万元，增长34%。主要原因是机构改革后原党史办、目标督查等机构并入，县委办公室工作职能增加、人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计752.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计752.96万元，其中：基本支出534.01万元，占71%；项目支出218.96万元，占29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计752.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加192.19万元，增长34%。主要原因是机构改革后原党史办、目标督查等机构并入，县委办公室工作职能增加、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出752.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加192.19万元，增长34%。主要原因是机构改革后原党史办、目标督查等机构并入，县委办公室工作职能增加、人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出752.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出568.66万元，占76%；科学技术（类）支出50.43万元，占7%；社会保障和就业（类）支出68.3万元，占9%；卫生健康支出25.61万元，占3%；农林水支出16.98万元，占2%；住房保障支出22.99万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为752.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为393.7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为174.96万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：支出决算为23.4万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算为27.02万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68.3万元，完成预算100%，。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.61万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为16.98万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出534.01万元，其中：

人员经费411.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费122.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.38万元，完成预算32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算6.38万元，占32%。具体情况如下：

公务接待费支出6.38万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2018年增加4.21万元，增长194%。主要原因是机构改革后原党史办、目标督查等机构并入，县委办公室工作职能增加、人员增加。国内公务接待支出6.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，799人次（不包括陪同人员）。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委办机关运行经费支出122.2万元，比2018年增加40.70万元，增长50%。主要原因是机构改革后原党史办、目标督查等机构并入，县委办公室工作职能增加、人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

县委办按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 98分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是需进一步完善各项规章制度，便于统一的管理；三是部门支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设；二是将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制；三是在以后资金预算时考虑全面，保证单位支出全覆盖，尽量保障合理合规支出；四是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1．项目绩效目标完成情况。

我办在2019年度部门决算中反映“交流人员经费”、“综合性调研”、“保密业务费及保密科技经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

项目1：交流人员经费项目完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要是保障省下派到我县副处级领导干部运转经费。通过项目实施，进一步提升了政府领导执政能力。

项目2:综合性调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕县委重大决策部署、全县经济社会发展中心工作、县委确定的重大问题和热点、难点问题，深入乡镇、县级部门、产业基地等实地调研16次，完成理论调研文章20余篇，为县委科学决策提供依据，为县委决策当好参谋助手。

项目3：保密业务费及保密科技经费完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。2019年我办加快保密工作信息化建设步伐，推进全县保密管理、保密服务和技术检查等技术手段上档升级，提升保密工作信息化、科学化、规范化和精细化管理水平，强化国家秘密安全信息化基础保障，我县涉密信息网上监控平台正常运行，组织专职保密人员培训，加大宣传力度，提升全民保密常识意识，切实维护国家安全和利益，增强保密管理履行职能的能力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共剑阁县委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映用于扶贫方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共剑阁县委办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县办公室属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其它固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、劳资人事、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其它任务。

（三）人员概况。

中共剑阁县委办公室(含党史政研中心)总编制49名，其中行政编制33名，参公编制3名，事业编制6名，工勤编制7名。在职人员总数47人，其中行政人员39人，事业人员1人，工勤人员7人，退休人员24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019年剑阁县委办公室本年收入合计752.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.96万元，占100%。无其他收入。

（二）2019年剑阁县委办公室2019年本年支出合计752.96万元，其中：基本支出534.01万元，占71%；项目支出218.96万元，占29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算原则，县委办将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排用于各项支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，规范项目预算编制，无重复申报或虚报项目内容。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。强化绩效管理，对项目设置绩效目标，并结合部门预算同时完成绩效目标填报。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。

（二）结果应用情况

通过自评，我办全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并制定下一步改进措施和努力方向。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，县委办根据工作实际，及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务，确保单位正常运转。

（二）存在问题

个别项目绩效评价量化指标不够细化。

（三）改进建议

加强项目管理，科学制定绩效评价量化指标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表