剑阁县委宣传部2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

（一）拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调理论研究、理论学习和理论宣传工作。组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作任务，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

（五）统筹指导协调推动精神文明产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和剑阁特色文化传承发展工作，指导协调推动群众性文化建设。

（六）将农民夜校统筹纳入新时代文明实践中心建设，统筹组织协调全县精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（七）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

（八）统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（九）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

（十）统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题宣传口径。

（十三）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

（十四）负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。负责组织全县各级各类志书的出版审批工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体来剑采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

（十五）负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

（十六）负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

（十七）归口领导县文化旅游和体育局等宣传思想文化和旅游单位。

（十八）负责全县地方志行政管理职责。

（十九）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组等日常工作。

（二十）完成县委交办的其他任务。

2、2020年重点工作完成情况

（一）理论武装工作。1.扎实开展理论学习。县委印发了加强和改进党委（党组）中心组学习实施意见、2020年党委（党组）中心组理论学习安排计划、考核评测细则。县委开展县委中心组学习，重点涉及党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要讲话以及省委十一届六次七次全会、市委七届十一次十二次全会精神等，县委中心组成员在《广元日报》发表理论文章5篇。3月17日，县委分管领导在县委常委会上传达了各级宣传部长会议精神并提出我县贯彻意见。在全县范围内开展了2020年半年意识形态和宣传思想文化工作督查，同时对科级中心组学习、党报党刊学习和网络平台使用情况进行督导检查。2.持续抓好三级三讲。以脱贫攻坚“政策法治、文明新风、感恩奋进”三项教育为主题，以县领导到挂联乡镇宣讲、县级部门组建宣讲队、乡镇组建宣讲小分队到村入户宣讲，同时利用QQ群微信群和农村广播播放录制视频（节目）、张贴宣传挂图和展板橱窗宣传等形式开展宣讲宣传活动，深受各级党员干部的喜爱；积极开展党的十九届五中全会和省委、市全会精神宣讲“进基层”活动，组织干部群众师生1000余人，参加了中央宣讲团宣讲报告视频会和省委宣讲团来剑宣讲活动。县委成立县委宣讲团，在全县开展宣讲300余场，覆盖党员干部群众6万余人；县委统一征订《习近平谈治国理政》第三卷、《中国制度面对面》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等理论读本2万余册，免费发放至各单位和农村基层，党员干部人手一本，通过多种形式在全县范围内掀起学习宣传贯彻习近平谈治国理政新理念、新思想高潮。3.加强网上马克思主义学习型党组织建设。调整“学习强国”网上学习组119个，吸纳学员29768人，平台采用稿件200余篇。

（二）意识形态工作。1.压紧压实责任。县委将意识形态工作纳入《县委常委会2020年工作要点》《县委党建领导小组2020年工作要点》，重点从强化思想舆论阵地建设、培育和践行社会主义核心价值观等方面对意识形态工作进行专题部署。印发了《剑阁县2020年党委（党组）意识形态工作责任清单》等4项清单，全面压实各级党委（党组）、党委（党组）书记、党委（党组）分管领导及班子成员的主体责任和工作职责。2.落实工作要求。县委于1月、7月分别向市委报告了2019年度和2020年上半年意识形态工作，县委常委会于1月17日向县委十二届十次全会报告了意识形态工作。在常委会上通报了全县意识形态工作形势，并通报至各乡镇、部门党委（党组）。县委从第三轮到第九轮政治巡察，都将意识形态工作责任制落实情况纳入巡察内容。县委分管领导定期召开意识形态分析研判会，对全县意识形态领域形势进行分析研判，发出预警提示函3件。对我县江石乡等26个乡镇开展了意识形态专项督查，反馈问题4类80条，已全面整改到位。对全县各单位开展了意识形态和宣传思想文化工作半年督查。召开了县“扫黄打非”领导小组成员单位（扩大）会议，审议通过了《县“扫黄打非”工作领导小组工作规则》《基层“扫黄打非”网格化管理规范化标准化建设提升工作方案》两个重要文件。截至目前，已开展“扫黄打非”专项行动4次，全面保障了文化市场健康有序发展。县委召开了网络安全和信息化委员会第二次会议，会议对县网信委成员单位进行调整，审议通过了《2020年网信工作要点》《加快建立网络综合治理体系的实施意见》《网络舆情收集研判和应对处置的实施意见》。县融媒体中心能力建设通过省级验收考核。3.做实巡视反馈问题整改。牵头整改“汉阳镇青春村宣传展板废弃、农家书屋闲置”“思想政治工作队伍不过硬”等4项省委第三巡视组反馈问题，目前已基本完成整改。4.全面加强意识形态教育。今年以来，我县组织各级党委（党组）充分运用党委（党组）会、理论学习中心组学习会、报告会、大讲堂、“三会一课”等平台和载体开展理想信念教育、思想政治教育、舆情治理教育和媒介素养教育，深入宣传阐释习近平总书记关于疫情防控工作系统重要讲话和指示、批示精神，围绕在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会会发展工作中进一步强化意识形态工作进行研讨学习，有效提升各级党员干部在疫情防控常态化的情况下抓意识形态工作的能力。

（三）新闻舆论工作。1.在省级及以上媒体发稿2600余条，其中人民日报用稿8篇，在《四川日报》头版推出重头稿件8 篇，四川卫视《四川新闻》用稿20条，中央主流报刊广电类媒体用稿48篇。策划开展脱贫攻坚媒体集中采访、一年看变化首批天府旅游名县媒体集中采访等重大外宣活动6次，召开新闻发布会2次，对外讲好了剑阁故事。2.县融媒体中心采编稿件2120件，制作专题片14部，直录播县内重大活动10场；微信公众号发布新闻1640条，官方抖音号推送视频200件，阅读、播放点击量达240万余次。市电视台、电台用稿429件，央视用稿5件，川台用稿32件，对外唱响了剑阁好声音。3.新冠疫情防控期间，我县全面完善新型冠状病毒疫情新闻宣传报道和舆论引导方案，指导广播电视、报刊网络及各单位做好疫情的信息发布、防控知识的宣传教育等工作。先后下发了《剑阁县全面落实四川省突发公共卫生事件Ⅰ级响应做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控宣传舆论工作方案》《打好疫情防控宣传舆论战十条措施》《关于规范新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控宣传标语内容的通知》等重要和规范性文件，以指挥部令的形式下发做好疫情防控宣传和舆论引导工作4次，为全县各级各部门有效防控疫情奠定了基础。

（四）精神文明建设。1.大力培育和践行社会主义核心价值观，深入贯彻执行《两纲》，在普安镇、剑门关镇、开封镇试点推动新时代文明实践中心站所建设。2.以农村人居环境整治和文明素养提升为重点，修订完善村规民约，强化对环境“脏乱差”、铺张浪费、盲目攀比、天价彩礼、厚葬薄养等靠要等陋习的约束，树立时代新风尚，倡导健康新生活。3.全覆盖推进文明新风积分机制，紧扣新时代教育主题重新修订“十星户”评定标准，印发了《剑阁县2020年文明新风激励机制实施方案》，全县文明新风激励机制积分兑换和道德嘉许达到150万元，东宝镇文明新风积分工作被国家主流媒体多次深度报道。4.深入开展群众性精神文明创建，今年我县新创国家文明村镇1个，省级文明单位、文明校园、文明村镇5个，省级文明家庭1个，新创市级文明单位、文明村组50个，县级文明村镇复查和新创覆盖率达70%。5.深化开展道德模范选树，我县有2人被评为广元市第四届农村“孝敬父母 关爱子女”模范人物，向上推荐10人参与“四川好人和“防疫身边好人”评选。6.常态化开展志愿服务活动。各级各部门、各志愿服务组织近8万人深入村组、小区、企业、家庭开展抗击疫情、脱贫攻坚、专业（行业）志愿服务，共开展活动近2000场次。涌现出的典型事迹在省以上媒体宣传报道近百件。7.脱贫攻坚三项教育宣讲常态化开展，已完成宣讲163场；举办了乡村知客宣讲大赛，利用农村红白喜事、传统文化活动和重要节日开展知客宣讲30余场。

（五）文化文艺工作。1.今年我县文旅体制改革共有4项任务，已经县委深改领导小组审议通过并执行1项，其他三项改革任务已完成。2.指导文化旅游业“个转企”1家，新培育规模以上文旅企业1家。截至目前我县接待游客538.59万人次，旅游收入58.6亿元。3.积极策划包装文旅产业储备项目20个107亿元，包装大蜀道博物馆和文博园基础设施建设项目地方政府专项债券，大蜀道博物馆债券即将发行。积极编制申报中央省市资金项目，到位557.5万元。4.申报2020年度中央、省级宣传文化产业发展专项资金补助项目3个，分别是剑门关华侨城“剑门长歌”崖壁灯光演艺秀和中央、省电影事业发展项目。5.高质量举办2020年文化和自然遗产日广元非遗系列活动，通过网络宣传、文艺表演、线上直播互动等方式展示剑门手杖、剑门豆腐、上陈匠酒、羊岭布艺童帽等非遗项目和系列扶贫产品，单日点击率达到6万人次，有效提高了剑阁非遗产品的影响力。6.县两馆和乡镇文化站、村（社区）级文化室免费开放100%。县乡村三级公共服务网络实现全覆盖，免费开放100%。实施乡村文化振兴行动，全面完成幸福美丽新村文化院坝29个和秀钟乡、金仙镇、香沉镇等3所乡村学校少年宫建设，完成精准脱贫的126个贫困村文化扶贫成果巩固提升。全年开展送文化下乡157场次，指导乡镇开展特色文体活动80余场次。7.我县荣获2020中国最具诗意百佳县称号。以开展“深入生活、扎根人民”实践活动和新冠疫情防控、脱贫攻坚为载体，创作各类作品共573件,其中摄影108件，诗词224件，书画美术 204件，音乐曲艺24件，短视频13件。脱贫攻坚长篇小说《井窝子的青葱岁月》获第七届《中国作家》剑门关文学奖三等奖，音乐快板剧《不忘初心创辉煌》《扶贫春风绿剑门》被“学习强国平台”采用，诗歌《行走柏垭》《心愿》入围市级奖项。广播电视节目获市级奖励20件。8.整合资金115.8万元，通过集中采购方式对全县农家书屋出版物进行补充更新；扎实开展全民阅读系列活动，县图书馆接待读者33021人次，新办借阅证和数字阅读卡6810个，外借图书39236册次，电子阅览室接待读者2156人次，接待盲人读者36人次，放漂图书1000余册。县城20个公共阅报栏定期进行报纸上架管理，“数字资源进校园”活动全面推广，办理数字资源卡7376个。9.设立政务服务窗口1个，审批经营许可证15件，电影放映许可证2件，审读核发合规内部资料出版物5件，完成作品登记359件。

（六）互联网信息管理。1.县委把做好网络意识形态工作、加强网络舆情处置纳入对乡镇党委、部门党组意识形态工作考核目标。县委召开县委网络安全和信息化委员会第二次会议，审议通过《剑阁县关于加快建立网络综合治理体系实施方案》《剑阁县2020年网信工作要点》《剑阁县网络舆情收集研判和预警处置实施意见》等重要文件。2.开展信息网络领域乱象整治，收集上报网络乱象线索56条，办理涉政案件1件、涉网行政案件1件，在侦侵犯公民信息类刑事案件1件，刑事拘留1人，取保候审5人，清理涉政不良违法信息50条；有害样本录入50条，落查传播有害信息身份18人。3.强化网络宣传，严管媒体阵地，全县有自媒体36家，活跃度较高12家，针对自媒体微信公众号“最美剑阁”“剑阁老乡情”等非法商业网站、自媒体账号涉嫌“标题党”、违规转载等问题，发出电话短信提醒8次，微信组织学习法律法规、约谈3次。对县内重要单位部门的关键信息基础设施备案9家，发布关键信息基础设施预警通报5期。4.按季研判分析网络意识形态风险，报送舆情周、月、季报60余期，社会舆情信息640余条，有效处置涉剑网络负面舆情420余起，舆论引导800余次，全县网络舆情可管可控。

二、特色亮点工作

（一）乡村学校少年宫建设实现全覆盖。各学校结合当地实际，分别开设了特色课程，深入广大师生喜爱。比如，下寺镇香江国际学校小学以科普知识普及为重点，开设了科技普及课程。龙江小学以传统文化为重点，开设了传统文化传承课程。普安小学以陶艺传承为重点，开设了陶艺课程。剑门关实验小学以文艺传承为重点，开展了诗歌朗诵、书法、茶艺等课程，还有以传统戏曲、纸偶、武术等为基调开设了传统技艺普及课程。

（二）乡风文明道德积分剑阁经典案例。白龙镇、东宝镇等乡镇大力推行道德积分“红黄黑”榜，先后被《四川电视台》《今日头条》《中国县域经济报》等多家媒体专题报道。7月，《精神文明建设报》又对我县乡风文明道德积分工作进行了深度采访报道。

（三）全覆盖推进文明新风积分机制。紧扣新时代教育主题重新修订了“十星户”评定标准，新修订的标准。十星户指“爱国星、文教星、致富星、法纪星、和睦星、卫生星、勤俭星、公德星、志愿星、诚信星”，全县文明新风激励机制积分兑换和道德嘉许达到150万元。

（四）对外宣传工作实现新突破。在省级及以上媒体发稿2600余篇，其中人民日报用稿8篇，在《四川日报》头版推出重头稿件8篇，中央主流报刊广电类媒体用稿48篇。市电视台、电台用稿429件，央视用稿5件，川台用稿32件，对外讲好了剑阁故事、唱响了剑阁好声音。

（五）村级文化队伍建设成效明显。全县村级文化项目全部投入使用，组建坝坝舞、唢呐、花灯等各类队伍600多支，组建村社级业余文艺协会22个，常态化开展各类文化文艺活动，召募文化志愿者1300多人。

（六）文艺精品创作成绩突出。脱贫攻坚长篇小说《井窝子的青葱岁月》获第七届《中国作家》剑门关文学奖三等奖；《水磨沟》（散文）荣获省文旅厅、省文化馆“欢庆华诞献礼庆祝新中国成立70周年四川省群众文学创作征文活动优秀奖”；诗歌《行走柏垭》《心愿》入围市级奖项。

（七）我县荣获2020中国最具诗意百佳县称号。

（八）普安白虎村、开封白云村、鹤龄翠柏村被省委宣传部、省文旅厅评为文化扶贫示范村。

（九）精神文明创建工作新突破。今年新创建国家文明村镇1个，省级文明单位、文明校园、文明村镇5个，省级文明家庭1个。

（十）首届知客大赛获“一金两银”好成绩。鹤龄镇雍怀养荣获全市首届乡村知客大赛金牌知客称号，白龙镇三湾村伏大兵、江口镇闻江社区张媛分别获得银牌知客称号。

二、机构设置

  我部属于财政一级预算单位，其中行政单位1个，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1114.31万元，与2019年相比，收入增加128.72万元，增长13.06%。变动的主要原因是公用经费增加及项目增加。

2020年度本年支出841.61万元，与2019年相比，支出减少143.98万元，减少14.61%。变动的主要原因是2020年项目未支付完，结转272.7万元。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1114.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.73万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入1.58万元，占0.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计841.61万元，其中：基本支出481.7万元，占57.24%；项目支出359.91万元，占42.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1114.31万元。与2019年相比，收入增加128.72万元，增长13.06%。变动的主要原因是机构改革县地方志中心、县新闻出版局、县电影放映管理工作均整体划入经费增加。

2020年财政拨款支出841.61万元。与2019年相比，支出减少143.98万元，减少14.61%。变动的主要原因是2020年项目未支付完，结转272.7万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出841.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少137.51万元，减少14.04%。变动的主要原因是2020年项目未支付万，结转272.7万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出841.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出458.83万元，占54.52%；科学技术（类）支出56.93万元，占6.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出242.86万元，占28.86%；社会保障和就业（类）支出41.97万元，占4.99%；卫生健康支出20.98万元，占2.49%；住房保障支出18.55万元，占2.2%；农林水支出1.5万元，占0.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为841.61，完成预算75.53%。其中：

1.一般公共服务行政运行201（类）33（款）01（项）: 支出决算为348.27万元，完成预算99.36%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转。

2.一般行政管理事务201（类）33（款）02（项）: 支出决算为50.22万元，完成预算87.19%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转。

3.其他宣传事务支出201（类）33（款）99（项）: 支出决算为60.34万元，完成预算42.33%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转。

4.社会科学研究机构206（类）06（款）01（项）: 支出决算为51.93万元，完成预算100%。

5.其他社会科学支出206（类）06（款）99（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

6.电影207（类）06（款）07（项）: 支出决算为38.61万元，完成预算27.91%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转。

7.其他新闻出版电影支出207（类）06（款）99（项）: 支出决算为3.48万元，完成预算49.71%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转。

8.其他文化体育与传媒207（类）99（款）99（项）:支出决算数为200.77万元，完成预算74.14%。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算数为41.97元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算数为20.98万元，完成预算100%。

11.农林水支出213（类）05（款）99（项）:支出决算数为1.5万元，完成预算100%。

12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算数为18.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出481.70万元，其中：

人员经费437.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费43.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.1万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少9.66万元，减少51.50%。主要原因是厉行公务接待节约支出，疫情期间公务接待减少。其中：

国内公务接待支出9.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待142批次，1138人次（不包括陪同人员），共计支出9.1万元，具体内容包括：外来媒体记者采访、上级考察、业务交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我部机关运行经费支出43.75万元，比2019年增加7.11万元，增长19.41%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，我部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“剑门关文学奖经费”“县文联工作及活动经费”“未成年人思想道德建设”“对外宣传费”“广元日报《剑阁版》宣传费”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标实际完成情况与预算相符。

本部门还自行组织了“剑门关文学奖经费”“县文联工作及活动经费”“未成年人思想道德建设”“对外宣传费”“广元日报《剑阁版》宣传费”5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，本单位积极履职，在上级主管部门及财政的支持下，圆满的完成了项目目标任务。

1.项目绩效目标完成情况

（1）“剑门关文学奖经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，与中国作家杂志社合作，完成了2020年度剑门关文学奖的评选工作。

（2）“县文联工作及活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了县文联日常工作运转，文艺协会活动开展和第三次文代会的召开。

（3）“未成年人思想道德建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了未成年健康发展，为未成年人营造了良好的环境。

（4）“对外宣传费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传剑阁发展动向、地方性政策、文化旅游及风土人情，提高了剑阁的知名度。

（5）“广元日报《剑阁版》宣传费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升全县对外对内的宣传，营造了良好的社会氛围。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			剑门关文学奖经费
预算单位			中共剑阁县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据县委县政府与中国作家杂志社协议，完成2020年度剑门关文学奖评选工作			完成了2020年度剑门关文学奖评选工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	剑门关文学奖评选	完成剑门关文学奖评选	完成剑门关文学奖评选
	项目完成指标	质量指标	县委县政府与《中国作家》协议，每年评选剑门关文学奖	县委县政府与《中国作家》协议，每年评选剑门关文学奖	县委县政府与《中国作家》协议，每年评选剑门关文学奖
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前完成	2020年12月底前完成
	项目完成指标	成本指标	剑门关文学奖评选	20万元	20万元
	效益指标	社会效益 指标
	效益指标	可持续影响指标
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			县文联工作及活动经费
预算单位			中共剑阁县委宣传部
预算执行情况(万元	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证文联日常运转和活动顺利开展			完成了文联日常运转和活动顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	文代会会务	召开文代会	完成
	项目完成指标	数量指标	文艺演出	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	采风创作	2次	2次
	项目完成指标	质量指标	换届选举、壮大文艺队伍	选举县文联新一届领导机构，安排部署新一届工作；动员更多文艺爱好者加入文艺协会	完成选举；更多文艺爱好者加入文艺协会
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	文代会及文艺演出、采风创作	2万元	2万元
	效益指标	社会效益 指标	提升队伍素质，提高作品质量，开展文化惠民	壮大文艺骨干队伍，培养文艺人才，提高创作水平，增加精品力作，丰富人民群众的精神生活	壮大文艺骨干队伍，培养文艺人才，提高创作水平，增加精品力作，丰富人民群众的精神生活
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			未成年人思想道德建设
预算单位			中共剑阁县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	促进未成年人健康发展，为未成年人营造良好的环境。			促进未成年人健康发展，为未成年人营造良好的环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展主题教育实践活动	指导开展年度相关主题活动，如经典诵读、社会主义核心价值观主题实践不少于1次	1次
	项目完成指标		组织召开未成年工作会议	不少于1次	1次
	项目完成指标	质量指标	严格按照工作要求，有序开展统筹协调指导和经验工作	形成制度更加完善、管理更加规范、活动开展更加常态	形成了制度更加完善、管理更加规范、活动开展更加常态
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	召开会议、开展培训、组织开展活动等	2万元	2万元
	效益指标	社会效益 指标	树立未成年社会主义核心价值观	社会环境 有利于健康成长、阵地建设功能发挥充分，活动开展丰富多彩	社会环境 有利于健康成长、阵地建设功能发挥充分，活动开展丰富多彩
	效益指标	可持续影响指标	形成良好的社会环境	形成良好的社会环境	形成良好的社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			广元日报《剑阁版》宣传费
预算单位			中共剑阁县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年在广元日报发48个剑阁专版。通过广元日报剑阁版更好的宣传剑阁,努力树立县域经济品牌，塑造地方形象，让更多人了解剑阁,来剑阁投资,使剑阁经济水平发展更快、更好、更强。			通过广元日报剑阁版专版的宣传,努力树立县域经济品牌，塑造地方形象。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专版宣传	完成广元日报剑阁48个专版	完成了广元日报剑阁48个专版
	项目完成指标	质量指标	稿件质量	准确把握县委县政府的政策方针,正确领悟并宣传剑阁	准确把握县委县政府的政策方针,正确领悟并宣传剑阁
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前
	项目完成指标	成本指标	广元日报《剑阁版》合作经费	30万元	30万元
	效益指标	社会效益	提升剑阁形象	准确把握县委县政府的政策方针,正确领悟并宣传剑阁	准确把握县委县政府的政策方针,正确领悟并宣传剑阁
	效益指标	可持续影响	助力剑阁经济发展	通过对剑阁的宣传,让更多人了解剑阁,来剑阁发展	加大了剑阁发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			对外宣传费
预算单位			中共剑阁县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	主要用于外来记者接待及省市各大媒体发稿等费用。通过各大媒体，加快建设川陕甘结合部县域经济社会现代化发展新高地的总体布局，努力塑造地方形象，促进剑阁经济社会更快、更好的发展。			完成了与省市各大媒体的宣传合作，通过各大媒体，更好的宣传了剑阁，塑造了地方形象，营造了良好的社会氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织专题采访活动	5次	5次
	项目完成指标		精准扶贫专稿宣传在人民日报、四川日报、四川农村日报刊登半个专版	各刊登半个专版	各刊登半个专版
	项目完成指标		广元日报专题宣传	专版宣传	专版宣传
	项目完成指标		央视及川台上专题新闻宣传	各一条	各一条
	项目完成指标	质量指标	发稿质量	宣传剑阁亮点，打造剑阁名片。	宣传剑阁亮点，打造剑阁名片。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	对外宣传费	20万元	20万元
	效益指标	社会效益 指标	扩大宣传覆盖率、提高知名度。	提高剑阁在全国的知名度，营造良好的宣传氛围	提高了剑阁在全国的知名度，营造了良好的社会氛围。
	效益指标	可持续影响指标	快速推进剑阁发展	加快剑阁发展	提高了剑阁的发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共剑阁县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2020年公共文化服务体系建设专项资金（文化院坝）”开展了绩效评价，《2020年文化院坝专项资金绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务行政运行201（类）33（款）01（项）：指本单位工资福利支出及商品和服务支出。

10.一般行政管理事务201（类）33（款）02（项）: 指本单位年初预算的项目支出。

11.其他宣传事务支出201（类）33（款）99（项）: 指本单位代管单位年初预算的项目支出。

12.社会科学研究机构206（类）06（款）01（项）: 指本单位代管单位县志中心正常运转的基本支出及商品和服务支出。

1 3.其他社会科学支出206（类）06（款）99（项）:指本单位代管单位县志中心的地方志编撰费。

14.电影207（类）06（款）07（项）: 指本单位2020年农村公益电影专项支出。

15.其他新闻出版电影支出207（类）06（款）99（项）: 指本单位2020年公共文化服务体系建设专项资金（出版物市场监管）专项支出及年初部门预算项目“扫黄打非”经费。

16.其他国家电影事业发展专项资金支出207（类）07（款）99（项）:指本单位 2020年中央和国家电影事业发展专项资金

17.文化产业发展专项支出207（类）99（款）03（项）:指本单位2020年四川省国家电影事业发展专项资金（电影纾困）

18.其他文化体育与传媒207（类）99（款）99（项）:指本单位2020年文化院坝专项支出及2020年农家书屋补充更新专项资金。

19.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

20.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.农林水支出213（类）05（款）99（项）:指本单位扶贫支出。

22.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共剑阁县委宣传部

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我部年末独立编制机构数1个，无下属预算单位。

（二）机构职能

1、拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调理论研究、理论学习和理论宣传工作。组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全局性思想政治工作任务，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5、统筹指导协调推动精神文明产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和剑阁特色文化传承发展工作，指导协调推动群众性文化建设。

6、将农民夜校统筹纳入新时代文明实践中心建设，统筹组织协调全县精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8、统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9、负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10、统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题宣传口径。

13、对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14、负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。负责组织全县各级各类志书的出版审批工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体来剑采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

15、负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16、负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17、归口领导县文化旅游和体育局等宣传思想文化和旅游单位。

18、负责全县地方志行政管理职责。

19、承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组等日常工作。

20、完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

我部年末在职人员34名，其中行政人员21名，普通事业人员12名；机关工勤人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

按照综合预算的原则，我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本年收入合计1114.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.73万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入1.58万元，占0.14%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计841.61万元，其中：基本支出481.70万元，占57.24%；项目支出359.91万元，占42.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知及相关要求制定本单位绩效目标 ，科学编制，及时报送，把控绩效目标完成进度，做到绩效目标真实可行。

（二）结果应用情况

我部厉行节约，严守财经纪律，科学编制预算，严格预算执行，严控绩效目标，不断完善绩效评价指标体系，优化资源配置、提高财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部预算完成情况良好，无违规违纪行为，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

我县支付业务任务重，全县财政资金都通过大平台支付，财政支付进度还有待提高。

（三）改进建议

进一步加强预算管理意识，做好本单位资金使用情况预测，仔细测算部门资金需求，细化预算编制，使预算资金合理，防止资金出现不足或结余，同时加强财务管理，严格财务审核。

附件2

中共剑阁县委宣传部

关于2020年度文化院坝项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政局根据川财教〔2020〕54号文件下达我单位2020年省级公共文化服务体系建设资金（文化院坝）155万元 。

二、绩效目标完成情况分析

（―）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。县委宣传部将2020年省级公共文化服务体系建设资金（文化院坝）155万元。其中：2020年新建任务资金116万元，补齐2018年差额资金39万元，全额拨付给项目实施单位--县文旅体局，目前，项目任务全部完成，资金足额拨付到项目所在乡镇。

2.项目资金执行情况分析。2020年省级公共文化服务体系建设资金（文化院坝）116万元，主要用于在全县29个行政村，每村补助资金4万元，用于幸福美丽新村文化院坝建设项目；39万元是补齐2018年已经实施并完成幸福美丽新村文化院坝建设项目的39个行政村。

3.项目资金管理情况分析。2020年幸福美丽新村文化院坝资金由县财政局拨付给县委宣传部，再由县委宣传部全额拨付给县文旅体局；县文旅体局加强了项目资金管理，做到了专款专用，没有出现挤占、挪用、滞留专项资金的现象，并按照项目实施进度和质量拨付给乡镇。截止2020年11月，资金全部足额拨付给乡镇，资金到位率达到100%，没有出现资金使用违规现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年，幸福美丽新村文化院坝项目是四川省财政厅、中共四川省委宣传部下达的省级公共文化服务体系建设专项资金，涉及我县29个村， 资金下达后，县委宣传部针对资金使用和管理，与县文旅体局联合下发专门的规范文件，明确了幸福美丽新村文化院坝的建设项目主要用于建设非贫困村文化活动室、文化广场、宣传栏等；项目实施主体为项目所在乡镇党委、政府，县委宣传部牵头，会同县文旅体局、县财政局等部门督办；阵地建设由相关乡镇党委、政府负责实施，包括办公及活动设施设备。健全财务管理制度，防止资金流失和浪费，让有限的资金真正用在刀刃上。各乡镇把项目建设纳入宣传文化重点工作，建立任务台账，把握时间节点，加快推进实施，确保按期完成建设任务。县文广新局实行领导挂片、干部包村，跟踪落实、督促项目实施。所有项目均按照上级要求的时间完工并验收合格。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。该项目是2020年，在全县29个行政村，新建美丽新村文化院坝。

（2）质量指标。该项目整合基层宣传文化、党员教育、科技普及、体育健身等公共设施和文艺演出、电影放映、党员组织生活等活动，配套建设群众文化活动场地，打造“一院一坝一品牌”。

（3）时效指标。项目实施时间：2020年1—12月。

（4）成本指标。2020年省级公共文化服务体系建设资金（文化院坝）116万元，建设29个非贫困村幸福美丽新村文化院坝，每个村4万元。项目资金未超标准使用。其余39万元补齐2018年已经完成幸福美丽新村文化院坝建设项目的39个行政村，每个村1万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。该项目没有经济效益。

（2）社会效益。使群众的精神文化生活得到提高和满足。

（3）生态效益。丰富广大农村群众文化生活， 助推科技兴农、脱贫攻坚、新农村建设。

（4）可持续影响指标。 推动实施乡村振兴战略，打造“一院一坝一品牌”，支持乡镇行政村培育特色文化品牌，丰富基层群众的精神文化生活。

3.满意度指标完成情况分析。 我县2020年省级公共文化服务体系建设项目（文化院坝） 实施效果良好，达到了预期的效果，为我县新农村建设起到了良好的助推作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目资金没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评均按要求对外公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表