剑阁县现代农业园区管理办公室2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介剑阁县现代农业园区管理办公室主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。

（二） 2020年重点工作完成情况。 2020年，我县现代农业园区综合建设紧紧围绕全市农业农村工作部署，按照县委、县政府提出的“做优农业、做靓园区、做大产业、做强龙头”的工作思路及实施乡村振兴战略总体要求 ，突出园区“规模化、现代化、一体化”建设重点，大力推进一二三产业融合发展。主要建设石洞沟园区综合建设及剑江园区提升工作。

二、机构设置

现代农业园区管理办公室总编制7名，均属事业编制，其中行政编制1个，事业编制4个，工勤编制2个。2020年园区办在职人员共7人，其中行政人员1名，事业人员4名，工勤人员2名。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入92.84万元、支出总计106.23万元，2019年度收入76.38万元、支出总计147.14万元。与2019年相比，收入增加16.46万元、增加21.55%，支出减少40.91万元，减少27.8%。主要变动原因是2020年无项目预算且支2019年度项目结转余额。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计92.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.84万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计106.23万元，其中：基本支出85.45万元，占80.4%；项目支出20.78万元，占19.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入92.84万元、支出总计106.23万元，2019年度收入76.38万元、支出总计147.14万元。与2019年相比，收入增加16.46万元、增加21.55%，支出减少40.91万元，减少27.8%。主要变动原因是2020年无项目预算且支2019年度项目结转余额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出106.23元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少40.91万元，减少27.8%。主要变动原因是支付2019年度项目结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出106.23万元，其中基本支出85.45万元，项目支出20.78万元。基本支出主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.2万元，占6.8%；医疗卫生支出3.6万元，占3.4%；农林水支出92.34万元，占86.9%；住房保障支出3.09万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为106.23，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

2.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。

3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。

4.农林水支出213（类）92.34万元，完成预算100%。决算大于预算数的主要原因是支上年度项目结转资金93.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出85.45万元，其中：

人员经费80.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元，占61%。具体情况如下：

公务接待费支出1.16万元，完成预算61%。公务接待费支出决算比2019年减少0.57万元，减少32.9%。主要原因是接待人数、次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元，具体内容包括：园区引进龙头企业接待金额0.07万元、市农业局调研园区建设1.09万元）等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，园区办机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，园区办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，园区办无公务用车。车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，园区办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。严格按照财政预算算收支执行，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时对本单位2020年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价良好。2020年园区办无项目预算。

2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县园区管理办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出和2005年以前退休人员基本医疗效保险缴费。

11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指主要用于部门按基本工资规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指局机关及所辖乡镇畜牧兽医站和乡镇农业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：指单位开展综合业务未单独设置项级科目的专门性业务管理工作的项目支出。

14.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指用于环保面源污染、秸秆焚烧、农村财务培训及管理等项目支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县现代农业园区管理办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

按照剑阁县委编制委员会（2012)10号文件精神，成立剑阁县现代农业园区管理办公室，其中核定5名事业编。（包括主任1名，副主任1名）

（二）机构职能

剑阁县现代农业园区管理办公室主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。

（三）人员概况

剑阁县现代农业园区管理办公室编制5名，在职人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入92.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出总计106.23万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我委部门绩效目标根据实际情况，合理合规制定，并根据项目进展情况，对绩效目标实施动态监管，保证了绩效目标全部预期完成，为各项业务工作的开展提供了后勤保障，使委机关运作效率得到了有力提升。无违规记录。

（二）结果应用情况

所有绩效目标的自评都按要求预期公开，发现问题及时整改，保证绩效目标正常运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

绩效目标全部预期完成，执行率100%，完成效果良好。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表