剑阁县机关事务服务中心2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1、附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务工作的方针政策；参与拟订县直机关事业单位机关事务工作规划、体制改革政策、制度办法和参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的服务和保障工作。

2.参与机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

3.协助县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

4.参与县直机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位信息管理平台建设、运维工作。

5.承担县级公务用车管理涉及的事务性工作。

6.协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。

7.参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县交流干部周转房的管理、维修、维护等工作。

8.负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。

9.完成县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.新冠疫情防控常防常控。一是切实加强公务用车安全出行工作，出车前后查看物资是否配备齐全，收车后及时进行清洁杀菌，为驾驶员分发出车口罩，详细记录行车路线、搭乘人员、途径地点等信息，全面掌握公车运行轨迹。二是切实加强集中办公区管理，对进出人员进行体温检测，各楼层洗手间配备消毒液等病毒防控物资，安排值班人员在县委县政府一楼、行政中心出入口值班值守，每天定时对卫生死角进行消毒杀菌，营造洁净安全的办公环境。三是切实加强内部职工管控，各公车小组、各股室于每日下午向办公室报告组内及股室人员接触外人情况。四是切实加强行政中心封闭管理。印发县行政中心实行封闭管理通告，会同政法委、公安局、综合行政执法局、群工局、司法局、下寺镇、修城社区等多家单位，组织召开工作会议，成立多个工作组，明确各自责任和分工，会后立即组织施工，经共同努力，顺利实现行政中心封闭管理。四是按时参加市、县疫情防控指挥部会议，及时传达会议及相关文件精神，利用微信工作群向干部职工通报全国疫情形势，切实增强了干部职工的防控意识。

2.行政中心管理有力有序。一是安装智慧云停车管理系统2套，对进出行政中心车辆实行号牌录入，严格管控外来车辆进入，有力改变了过去车辆管理混乱、道路拥挤不堪等现象。二是安装人脸识别管理系统6套，对行政中心干部职工实行全员人脸录入，对县级各部门、乡镇实行分级录入、发放进出卡，对外来办事人员实行登记进入，既保障了行政中心安全有序管理，又解决了干部群众到行政中心“进门难”的问题。三是深入推进环境整治，利用“月末大扫除”活动，对行政中心周边及院内环境卫生进行整治，启动院内绿化休闲设施配套建设工作。四是建成行政中心“职工之家”项目，着力为行政中心干部职工提供了舒适、休闲、轻松、功能齐全的场所。五是启动行政中心院内道路黑色化项目，由县住建局、县交通局配合，以“美观大方、庄重严肃、平坦干净”为原则，倾力打造道路平坦、环境优美的行政中心。

3.公务用车运行顺畅平稳。为持续巩固车改成果，有力保障经济社会发展。我中心以平台建设、制度建设、标准体系建设为抓手，努力实现公车管理制度化、规范化、信息化，公车管理规范、精准、透明。截至2020年11月30日，平台累计收到公车使用申请7218条次，统筹安排出车6330车次，驳回 888 条次。围绕县委县政府中心工作，先后配合完成了2019年度全市综合目标绩效考评和市委重大决策部署重点事项综合督查工作、全市2019年度农业优势特色产业全产业链发展工作和农业结构调整迎检、新型冠状病毒感染防控服务保障工作、县易地扶贫搬迁住房集中安置点全覆盖排查工作、县易地扶贫搬迁配套基础设施项目建设交叉竣工验收工作、市“百日攻坚”推进行动大督战和“挂牌督战”工作、全县2020年脱贫攻坚综合督查工作、脱贫攻坚问题整改清零行动督导工作、国家脱贫攻坚普查、四川省敬老模范县考核验收等工作。创新公车小组管理，以小组为单位每季度召开安全生产工作例会，提高安全管理实效。坚持出车前后车检制度，及时发现安全隐患并按程序报修，调整公车维修研判小组人员，及时发现问题，所有车辆半年全覆盖上检测线进行安全检测，出具车检报告。在信息化管理上，实现全省“一张网”管理，公车管理更加高效、规范、透明。

4.节能减排细致高效。一是按时填报节能数据，下发《关于报送2020年第一季度公共机构能源资源消耗数据的通知》（剑机关事务〔2020〕5号），所有单位完成填报任务。二是扩大宣传范围，我中心和市县妇联一道，于10月份到广坪小学开展了生活垃圾分类知识讲座，提高了学校师生及家长们的垃圾分类意识；今年全县生活垃圾分类完成情况较好，各部门、各乡镇均按时、准确、如实报送办公区域和集中生活区域生活垃圾分类完成情况。三是召开培训会，我中心于11月份聘请专业人员，对今年12个拟创建为节约型机关单位进行业务培训和指导。四是大力推进扶贫产品进食堂工作，积极与县供销联社、商务合作、市场监管、经科信、统计等多家部门对接沟通，对我县95个经认证扶贫产品的70家供应商情况进行摸底，通过现场抽调、电话咨询等方式，重点对供应商的年产量、经营规模、销售状况、今年以来销售给各机关团体的情况进行了调查。五是积极配合上级部门，通过印发文件、建立工作群、现场指导等方式，认真完成了县政府部门机关运行成本统计和全县公务用车信息统计工作。六是印发《杜绝舌尖上的浪费 培养勤俭节约习惯的倡议书》，建立刚性约束机制，带头开展餐饮光盘行动，落实“过紧日子”要求，推动节约社会建设。

5.“两房”管理提质增效。一是助力乡镇行政区划调整。为摸清全县各乡镇办公用房权属、使用状况，通过成立领导小组，明确工作职责，对全县各乡镇办公用房的权属范围、建筑总面积、领导干部办公室面积、是否存在转变办公用房性质等情况进行全面细致的调查，及时发现并报告其中存在的问题。二是积极配合县纪委监委，对部分违规占用公房或擅自处理国有资产的乡镇及人员，提供处理依据及证据，有效推进了办公用房资源合理配置和节约集约使用，为全县乡镇行政区划调整作好了保障。三是组织专人对交流干部周转房安全情况、设施设备进行大排查。对老化天然气管道、破损自来水管道、废旧路灯、损坏家具进行了维修和更换。四是本着“舒适经济、厉行节约”的原则，对部分干部交流周转房进行了改造和更新，为交流干部提供了舒适宜人的居住环境。五是加强制度建设，以制度定标准，推进干部周转房规范化建设，加快全县交流干部周转房制度规范制定。

6.脱贫攻坚唯此唯大。高度重视挂联帮扶工作，做到常研究、常部署、常走访、常改进，坚持把脱贫攻坚工作与其他业务工作同抓同谋划。一是制定计划，根据实际，出台中心年度脱贫攻坚计划，坚持领导小组责任制，每月召开一次专门会议，研究当前及下一阶段重点工作，细化工作方案，落实工作责任，确保挂联帮扶工作顺利推进。二是对接到位，严格落实帮扶干部一月到村至少两次规定，积极宣讲脱贫攻坚政策，及时核实信息，与镇村组及贫困户建立了密切联系；和镇村保持常态交流，认真落实脱贫攻坚新要求、新部署、新任务。三是帮扶到位，对贫困户赵兴泽住房安全问题给予高度关注，积极与乡镇对接并研究解决方法。结合县总工会要求，在挂联帮扶村积极开展“以购代扶”活动，暨帮助贫困户销售了农产品，又使其收入得到增长，巩固了脱贫质量。

（三）机构设置

剑阁县机关事务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1097.7万元。与2019年相比，收、支总计各增加364.41万元，增长49.7%。主要变动原因是项目支出增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1097.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1097.6万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.02万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1077.7万元，其中：基本支出541.2万元，占50.22%；项目支出536.5万元，占49.78%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1097.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加364.4万元，增长49.7%。主要变动原因是项目支出增加等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1077.64万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加344.43万元，增长46.98%。主要变动原因是项目支出增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1077.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1046.09万元，占97.07%；社会保障和就业（类）支出16.15万元，占1.5%；卫生健康（类）支出8.07万元，占0.75%；住房保障（类）支出6.83万元，占0.63%；农林水（类）支出0.5万元，占0.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1077.64，完成预算98.18%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.35万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为1002.74万元，完成预算98.04%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.15万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出541.14万元，其中：

人员经费410.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费130.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为291.93万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算291.00万元，占99.68%；公务接待费支出决算0.93万元，占0.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出291.00万元,完成预算99.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加20.85万元，增长7.72%。主要原因是增加了新车购置等费。

其中：公务用车购置支出76.00万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车2辆、金额38.00万元，越野车1辆、金额38.00万元，主要用于应急和处置突发事件。截至2020年12月底，单位共有公务用车71辆，其中：轿车29辆、越野车42辆。

公务用车运行维护费支出215.00万元。主要用于参加抢险救灾和处置突发事件；参加县四大班子主要领导出席的重要会议和重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；政务和商务接待；前往基层开展重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、综合保障平台等支出。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算97.89%。公务接待费支出决算比2019年增加0.02万元，基本持平。

其中：

国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：主要接待部分上级主管部门来我中心调研、检查指导工作；考察、座谈、学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县机关事务服务中心机关运行经费支出130.66万元，比2019年减少30.54万元，下降18.95%。主要原因是严格执行中央八项规定，落实过“紧日子”要求，大力压减公务费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，县机关事务服务中心政府采购支出总额70.7万元，其中：政府采购货物支出70.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保证单位正常运转需要。授予中小企业合同金额70.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县机关事务服务中心共有车辆71辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县机关事务服务中心在年初预算编制阶段，组织对公务用车购置、公务用车运行维护、交流干部周转房管理、县行政中心办公区日常运行维护4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评，另外1个项目由县财政局组织开展绩效评价。

县机关事务服务中心按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,通过完善单位内部财务管理制度，进一步加强预算收支管理，部门整体支出管理情况得到提升，较好地实现了绩效目标。单位绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善。县机关事务服务中心还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施过程中认真执行各项财经纪律和预算绩效管理要求，严格资金使用，较好地完成了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况

县机关事务服务中心在2020年度部门决算中反映“公务用车购置”“公务用车运行维护”“交流干部周转房管理”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公务用车购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县公务出行安全，更好服务全县经济社会发展。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公务用车购置
预算单位			剑阁县机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		76		执行数:	76
	其中-财政拨款:		76		其中-财政拨款:	76
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为有力保障公务出行安全，更好服务全县经济社会发展，依法对安全隐患大、维修价值低的老旧车辆予以处置，购置2辆轿车和1辆越野车。				保障公务出行安全，更好服务全县经济社会发展，依法对安全隐患大、维修价值低的老旧车辆予以处置，购置了2辆轿车和1辆越野车。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		车辆数量	2辆轿车、1辆越野车	2辆轿车、1辆越野车
	项目完成指标	质量指标		质量标准	具备车辆出厂合格证	具备车辆出厂合格证
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020.12	2020.08
	项目完成指标	成本指标		购车费用	≤76万元	76万元
	效益指标	经济效益指标		维修费用	3年或10万公里无大修费用	0元
	效益指标	社会效益指标		公务出行安全	有效降低交通安全风险	0事故
	效益指标	生态效益指标		尾气排放	达到国V或VI标准	VI标准
	效益指标	可持续影响指标		使用年限	不低于8年	≥8年
	满意度指标	满意度指标		用车单位满意率	不低于95%	90%

（2）公务用车运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330.03万元，执行数为330.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供优质的用车服务，助力全县经济社会跨越发展。

项目绩效目标完成情况表

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公务用车运行维护
预算单位			剑阁县机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		330.03		执行数:	330.03
	其中-财政拨款:		330.03		其中-财政拨款:	330.03
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	确保71辆公务用车正常有序运转，及时对公务用车进行维修维护，排除车辆行驶安全隐患，全力做好县委县政府中心工作、重点工作及重要调研、重大节会公车保障工作，提供优质的用车服务，助力全县经济社会跨越发展				保障了县委县政府中心工作、重点工作及重要调研、重大节会公车保障工作，提供了优质的用车服务，助力全县经济社会跨越发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		安全行驶里程、服务人数、出车天数	高于150万公里、高于3.6万人次、高于1.2万天	超过150万公里、超过3.6万人次、超过1.2万天
	项目完成指标	质量指标		车辆运行状态	良好	好
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020.12	2020.12
	项目完成指标	成本指标		运维费用	≤330.03万元	330.03万元
	效益指标	经济效益指标		公务出行成本	大幅低于租车费用	低于租车费用
	效益指标	社会效益指标		公务出行保障	保障有力	有力
	效益指标	生态效益指标		尾气排放	达到车辆年审标准	V或VI标准
	效益指标	可持续影响指标		公务用车正常运行	良好	好
	满意度指标	满意度指标		用车单位满意率	不低于95%	92%

（3）交流干部周转房管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了交流干部安全、舒适的工作生活环境。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			交流干部周转房管理
预算单位			剑阁县机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10		执行数:	10
	其中-财政拨款:		10		其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	负责交流干部工作、生活、安全等必需的房屋租赁，网络和物业管理等费用的缴纳，水和气、照明、节能、消防、安防等房屋必要的维修改造。为交流干部提供安全、舒适的工作生活环境,为正常工生活、工作提供基础保障				确保交流干部提供安全、舒适的工作生活环境,为正常工生活、工作提供基础保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		租赁数量	3套	3套
	项目完成指标	质量指标		实施标准	符合《剑阁县县级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置和办公用房维修管理办法（试行）》的相关规定	符合《剑阁县县级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置和办公用房维修管理办法（试行）》的相关规定
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2020.12	2020.12
	项目完成指标	成本指标		开支费用	10万元	10万元
	效益指标	社会效益指标		交流干部居住环境	安全舒适生活，使交流干部更好更安心工作	安全、舒适
	效益指标	生态效益指标		能源资源使用	使用节能产品，进行节能改造，节约使用能源资源	节能降耗
	满意度指标	满意度指标		交流干部满意率	100%	95%

2.部门绩效评价结果

县机关事务服务中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

县机关事务服务中心自行组织对公务用车购置项目、公务用车运行维护项目、交流干部周转房管理项目开展了绩效评价，《公务用车购置项目、公务用车运行维护项目、交流干部周转房管理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2－4）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事为单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县机关事务服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

按照《中华人民共和国预算法》中关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”和《中华人民共和国预算法实施条例》关于“各部门、各单位应定期向本级政府财政部门报送预算执行情况报告和绩效评价报告”的规定，为切实增强预算资金使用单位的支出责任和绩效意识，根据剑阁县财政局《关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知》（剑财政〔2021〕131号）精神，我中心积极组织人员对本单位2020年度部门整体支出绩效进行了详细的自我评价，现将自评情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据《中共剑阁县委机构编制委员会关于县机关事务服务中心机构编制事项的通知》（剑编发〔2019〕66号）要求， 2019年7月30日将原剑阁县机关事务管理局更名为剑阁县机关事务服务中心，为剑阁县人民政府直属的公益一类事业单位，由剑阁县人民政府办公室代管。内设办公室、非经资产股、公务用车保障股、后勤保障股共4个股室。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务工作的方针政策；参与拟订县直机关事业单位机关事务工作规划、体制改革政策、制度办法和参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的服务和保障工作。

2.参与机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

3.协助县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

4.参与县直机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位信息管理平台建设、运维工作。

5.承担县级公务用车管理涉及的事务性工作。

6.协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。

7.参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县交流干部周转房的管理、维修、维护等工作。

8.负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。

9.完成县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

剑阁县机关事务服务中心核定事业编制17名。设主任1名（按正科级配备），副主任2名（按副科级配备）；股级职数4名。现在职人员总数50人，其中事业人员11人，事业工勤人员6人，临聘人员33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入合计1097.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1097.60万元，占99.99%；其他收入（利息收入）0.02万元、使用非财政拨款结余0.04万元、年初结转和结余0.04万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度支出合计1077.7万元，其中：基本支出541.2万元，占50.22%；项目支出536.5万元，占49.78%；年末财政拨款结转结余资金20.00万元。主要职能和完成重大事项支出情况如下：

1.公务用车购置项目预算76万元，全年使用经费76万元，主要用于保障公务出行安全，购置2辆轿车和1辆越野车。

2.公务用车运行维护项目预算330.03万元，全年使用经费330.03万元，主要用于71辆公务用车燃油费、保险费、过路过桥费、维修费、洗车费、综合保障平台等支出。

3.交流干部周转房管理项目预算10万元，全年使用经费10万元，主要用于保障异地交流干部周转房的租赁、设备配置等后勤服务。

4.县行政中心办公区日常运行维护项目预算139.97万元，全年使用经费119.97万元，主要用于县行政中心办公楼物业管理服务费、安保服务费、维修改造费等。

5.脱贫攻坚工作项目预算0.5万元，全年使用经费0.5万元，主要用于保障脱贫攻坚人员差旅费等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.县机关事务服务中心严格按照县财政局关于预算绩效管理的要求，在坚持统筹兼顾、突出重点、量力而行的基础上，优化支出结构，提高预算编制与绩效目标编制的科学性。年初组织对“公务用车购置”、“公务用车运行维护”、“交流干部周转房管理”、“县行政中心办公区日常运行维护管理”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，同时还编制了部门整体支出绩效目标申报表，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评，另外1个项目由县财政局组织开展绩效评价。

2.切实加强项目经费支出进度管理，完善预算动态监控，提前预计，在完成一般性支出压缩的情况下，确保机构运转和重大项目实施，绩效目标完成较好，充分发挥财政资金的最大效益。

3.严格按照剑阁县财政局《关于编制2020年部门预算的通知》（剑财政〔2019〕224号）精神，以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算执行工作，预、决算编制较为合理，规划明确，无违规记录。

4.支出控制牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实“过紧日子”的要求，无超预算或无预算安排支出，无超标准、超范围列支“三公”经费，无滥发奖金、补贴等问题。

5.进一步完善了审批制度，强化预算执行管理。一是建立并实施内部监督和控制制度过程中，修订完善了《财务管理制度》等7个制度。二是按照内部控制管理制度，明确相关财经制度和审批权限，确保各项财务收支手续符合国家法律、法规和财经纪律。三是加强财务管理，强化各项资金政策法规和收支管理，根据财务岗位不相容原则，实现财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

6.2020年度，在保证各项工作顺利运转的同时，较好地完成各项预算进度，预算执行率为98.18%。

（二）结果应用情况

我中心成立了绩效自评工作小组，认真组织开展财政资金使用绩效评价工作，并注重评价结果的运用。一是对财政下达给本中心的经费管理规范、制度健全、程序严格，严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。二是加快预算执行进度，预算支出做到了使用规范、程序透明，着力提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理。三是加强财务监督检查，把有限的资金用好、用活、用在刀刃上，尽力压减一般性支出，确保机关运行和重大项目的实施，圆满完成年初任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我中心按照当年工作目标任务，预算、决算编制合理，资金支出高效、规范、安全，确保了机关正常运转和重点项目实施，取得了较好的经济和社会效益，财政支出绩效良好，综合考核自评得分为84分。

（二）存在问题

1.进一步加强资金使用管理，严格执行各项规章制度，熟悉财政对经济分类管理的要求，避免重复调整。

2.预算编制精细化程度有待加强，单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、不完善，绩效指标细化、量化不够。同时项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类科目实现支出。

3.进一步加强预研预判，恰当把握执行进度，对确因项目变动，不能支付的资金，提早谋划，及时调整。我中心后勤保障工作任务艰巨，经费保障不够及时。

4.经验不足，绩效评价难以精确。

5.资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

1.提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强单位领导和财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出管理制度。

2.加强预算执行管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性。

3.进一步严格执行各项财经管理制度，坚持厉行节约、过“紧日子”的相关要求，牢固树立勤俭节约、花钱必问效的意识。

4.建议财政部门进一步加强单位领导及经办人员相关政策、业务工作培训，组织开展单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件2

公务用车购置项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

公务用车购置项目为新购买2辆轿车和1辆越野车，旨在为全县机关工作人员公务出行提供服务保障。

（二）项目绩效目标

为有力保障公务出行安全，更好服务全县经济社会发展，依法对安全隐患大、维修价值低的老旧车辆予以处置，购置3辆新的公务用车。

（三）项目自评步骤及方法

按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。按照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。根据考察核实目标任务完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年初，县机关事务服务中心向县财政局申报公务用车购置项目经费76万元。县财政局《关于批复下达2020年部门综合预算的通知》（剑财预〔2020〕3号）文件下达公务用车购置项目经费76万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额

76 万元，年末到位资金 76万元，到位率100%。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，支付依据充分，资金使用范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为确保项目经费规范管理和使用，我中心严格执行各项财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度地发挥作用。项目支出严格按照预算批准的用途，据实核算，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算严格执行《政府会计制度》，结果真实、准确，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况。

三、项目实施及管理情况

按照我中心财务管理制度等相关规定，车管股牵头组织项目实施，严格执行《采购管理制度》、《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度公务用车购置项目支出经费76万元。其中：车辆购置费70.7万元、新车购置税费5.3万元，无超预算情况发生。

1.项目完成任务量。2020年8月31日前采购完成2辆轿车和1辆越野车任务。

2.项目完成质量。新购车辆达到国家出厂标准，具备车辆出厂合格证。

3.项目完成进度。截止评价时，已完成2020年设定的目标任务，完成进度100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益。新购车辆3年或10万公里无大的维修费用，降低公务出行成本。

2.社会效益。有效降低交通安全风险，确保公务出行安全。

3.生态效益。新购车辆尾气排放达到VI标准。

4.可持续性影响。使用年限不低于8年。

5.服务对象满意度。用车单位满意率90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

购置3辆新的公务用车，有力保障了公务出行安全，更好的服务全县经济社会发展。绩效自评得分 97分，综合评价为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评价得分
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	2	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%		2
		进度计划	2	项目计划实施进度明确		2
		目标匹配	2	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		2
	（10分） 决策依据	政策依据	2	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要		2
		实施规划	2	连续性项目根据需要制定中长期实施规划		2
			2	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整		2
		管理制度	2	制定项目资金管理办法		2
			2	项目资金分配决策程序明确		2
	（4分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理		2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定		2
	（5分） 分配结果	审核把关	3	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		3
		资金集中 （均衡）	2	集中	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%	1
				均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）	1
（15分） 项目管理	（4分） 资金到位	分配时效	1	省级主管部门按规定及时分配资金		1
			1	市县财政部门按规定及时分配金		1
		资金拨付	2	按规定及时拨付资金		2
	（3分） 资金管理	使用范围	1	资金使用是否合规		1
		支付依据	1	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%		1
		开支标准	1	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%		1
	（4分） 财务管理	财务制度	2	财务制度健全，管理规范		2
		会计核算	2	会计核算规范		2
	（4分） 组织实施	项目调整	1	项目调整严格履行相关手续		1
		投资变更	1	项目投资变更额/项目总投入×100%		1
		制度执行	2	严格执行项目有关制度规定		1
（特性指标60分） 项目绩效	（15分） 项目完成	完成数量	3	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%		3
		完成质量	4	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		4
		完成时效	4	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%		4
		完成成本	4	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%		3
	（40分） 项目效益	经济效益	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		10
		社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		10
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		10
		可持续效益	10	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。		10
	（5分）  满意度	服务对象满意度	5	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。		4

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

建议财政加大资金投入，加快公务用车的更新。

附件3

公务用车运行维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

公务用车运行维护项目主要是保障71辆公务用车燃油费、维修费、保险费、洗（停）车费、过路过桥费、综合保障平台费用等支出，确保全县干部职工正常公务出行。

（二）项目绩效目标

确保71辆公务用车正常有序运转，及时对公务用车进行维修维护，排除车辆行驶安全隐患，全力做好县委县政府中心工作、重点工作及重要调研、重大节会公车保障工作，提供优质的用车服务，助力全县经济社会跨越发展。

（三）项目自评步骤及方法

按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。按照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。根据考察核实目标任务完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年初，县机关事务服务中心向县财政局申报公务用车运行维护项目经费330.03万元。县财政局《关于批复下达2020年部门综合预算的通知》（剑财预〔2020〕3号）文件下达公务用车运行维护项目经费330.03万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额

330.03万元，年末到位资金330.03万元，到位率100%。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，支付依据充分，资金使用范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为确保项目经费规范管理和使用，我中心严格执行各项财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度地发挥作用。项目支出严格按照预算批准的用途，据实核算，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算严格执行《政府会计制度》，结果真实、准确，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况。

三、项目实施及管理情况

按照我中心财务管理制度等相关规定，车管股牵头组织项目实施，严格执行《公务用车管理办法》、《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度公务用车运行维护项目经费支出330.03万元。其中：办公费3.39万元、印刷费4.69万元、邮电费1.69万元、差旅费32.27万元、租赁费32.05万元、劳务费21.01万元、公务用车运行维护费215万元、其他商品和服务支出19.93万元，无超预算情况发生。

1.项目完成任务量。公务用车安全行驶里程数超过150万公里，服务人数超过3.6万人次，出车天数超过1.2万天。

2.项目完成质量。公务用车运行状态良好。

3.项目完成进度。截止评价时，已完成2020年设定的目标任务，完成进度100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益。公务出行成本大幅低于租车费用。

2.社会效益。公务出行保障有力。

3.生态效益。车辆尾气排放达到车辆年审标准。

4.可持续性影响。公务用车运行状态良好。

5.服务对象满意度。用车单位满意率92%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

公务用车高效运行，确保县委县政府中心工作、重点工作及重要调研、重大节会公车保障工作，助力全县经济社会跨越发展。绩效自评得分95分，综合评价为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评价得分
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	2	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%		2
		进度计划	2	项目计划实施进度明确		1
		目标匹配	2	绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		2
	（10分） 决策依据	政策依据	2	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要		2
		实施规划	2	连续性项目根据需要制定中长期实施规划		2
			2	实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整		2
		管理制度	2	制定项目资金管理办法		2
			2	项目资金分配决策程序明确		2
	（4分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理		2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定		2
	（5分） 分配结果	审核把关	3	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%		3
		资金集中 （均衡）	2	集中	财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%	1
				均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）	1
（15分） 项目管理	（4分） 资金到位	分配时效	1	省级主管部门按规定及时分配资金		1
			1	市县财政部门按规定及时分配金		1
		资金拨付	2	按规定及时拨付资金		2
	（3分） 资金管理	使用范围	1	资金使用是否合规		1
		支付依据	1	资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%		1
		开支标准	1	资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%		1
	（4分） 财务管理	财务制度	2	财务制度健全，管理规范		2
		会计核算	2	会计核算规范		2
	（4分） 组织实施	项目调整	1	项目调整严格履行相关手续		1
		投资变更	1	项目投资变更额/项目总投入×100%		1
		制度执行	2	严格执行项目有关制度规定		1
（特性指标60分） 项目绩效	（15分） 项目完成	完成数量	3	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%		3
		完成质量	4	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		3
		完成时效	4	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%		4
		完成成本	4	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%		3
	（40分） 项目效益	经济效益	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		10
		社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		10
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		10
		可持续效益	10	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。		10
	（5分）  满意度	服务对象满意度	5	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。		4

（二）存在的问题

1.车辆老旧严重，车辆更新数量较少。

2.车辆使用管理缺乏节约与爱护意识，部分单位在使用过程中往往不计成本，能用公车的一律用公车，造成公务用车出车频繁，造成日常运行成本激增;同时由于是公务用车，人们缺乏爱护保养意识，往往是使用年限未到，车辆车况不佳，性能下降，实际已成为报废车辆。

（三）相关建议

1.加大财政资金支持，增加更新车辆数量。

2.提倡乘坐公共交通工具，并予以相应的费用补助，减轻公务用车保障压力。

3.建立健全公务用车多元化监管机制，纪检、监察部门要充分发挥审查、监督力度，加强对公务用车经费使用的监督，加强违规使用公车的处罚力度。

附件4

交流干部周转房管理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

交流干部周转房管理项目主要是保障异地交流干部住房的租赁费、物业管理费、设备购置费、维修费用等支出，确保在剑阁工作的异地交流干部正常生活需要。

（二）项目绩效目标

负责交流干部工作、生活、安全等必需的房屋租赁，网络和物业管理等费用的缴纳，水和气、照明、节能、消防、安防等房屋必要的维修改造。为交流干部提供安全、舒适的工作生活环境,为正常工生活、工作提供基础保障。

（三）项目自评步骤及方法

按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。按照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。根据考察核实目标任务完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年初，县机关事务服务中心向县财政局申报交流干部周转房管理项目经费10万元。县财政局《关于批复下达2020年部门综合预算的通知》（剑财预〔2020〕3号）文件下达交流干部周转房管理项目经费10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额

10万元，年末到位资金10万元，到位率100%。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，支付依据充分，资金使用范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为确保项目经费规范管理和使用，我中心严格执行各项财务管理制度，做到厉行节约，专款专用，使项目资金能最大限度地发挥作用。项目支出严格按照预算批准的用途，据实核算，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算严格执行《政府会计制度》，结果真实、准确，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况。

三、项目实施及管理情况

按照我中心财务管理制度等相关规定，后勤保障股牵头组织项目实施，严格执行《交流干部周转房管理制度》、《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度交流干部周转房管理项目经费支出10万元。其中：租赁费4.65万元、物业管理费0.35万元、设备购置费5万元，无超预算情况发生。

1.项目完成任务量。租赁3套交流干部周转房。

2.项目完成质量。交流干部周转房运转状态良好。

3.项目完成进度。截止评价时，已完成2020年设定的目标任务，完成进度100%。

（二）项目效益情况

1.社会效益。干部居住环境安全舒适，更好更安心工作。

2.生态效益。使用节能产品，节约使用能源资源。

3.服务对象满意度。交流干部满意率95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

确保了交流干部安全、舒适的工作生活环境。绩效自评得分96分，综合评价为优。

（二）存在的问题

1.交流干部周转房数量少、房屋老旧、设施设备陈旧。

2.交流干部周转房配备标准及相关政策不明确。

（三）相关建议

1.加快领导干部周转房的集中建设。

2.抓紧制定出台领导干部周转房统一标准配置，规范领导干部工作生活保障制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表