剑阁县经济信息化和科学技术局2020年度部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.主要负责工业经济、信息化、无线电管理、科学技术、盐业、民营经济和能源管理工作，.负责组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的方针、政策。

2.参与制订国民经济和社会发展规划，负责拟订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，并组织实施。

3.组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整，拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，组织实施工业强县战略。

4.拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展、盐业、民营经济的规定并组织实施。监测、分析经济运行态势和质量。

5.承办年度工业经济目标责任考核。

6.负责全县企业技术改造推进工作，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。

7.负责全县企业技术创新体系建设。

8.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县中小企业发展的指导推进工作。

10.统筹推进全县信息化工作。

11.拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。推进科技基础条件平台（基地)建设和科技资源开放共享。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（二）2020年重点工作完成情况

1.工业投资方面：1-11月纳入工业投资统计项目77个，总投资72亿元，完成投资26亿元。全年完成工业投资30亿元，占年目标任务的87%。

2.技改投资方面：1-11月纳入工业技改项目36个，总投52亿元，完成投资17.2亿元，同比增长15%。全年完成技改投资18.5亿元，占年目标任务106%，同比增长8%。

3.向上争取资金方面：完成向上争取资金0.6亿元，占年目标任务的120%。

4.园区建设方面：完成基础建设投入0.5亿元,占目标任务的100%，新增开发面积200亩,占目标任务的100%，新建标准化厂房面积2万平方米，占目标任务的200%，完成了工业园区污水处理设施建设和问题整改。

5.经济运行方面：全年完成规上工业总产值105亿元，完成规上工业增加值增速7.5%。完成新进规企业5户，规上工业利润完成3.5亿元。

6.工业扶贫方面：带动贫困户就业人数60人，新增中小微企业4户，实际解决贫困人口就业64人，新增中小微企业4户。全面完成拖欠民营企业、中小企业账款清理工作。

7.民营经济方面：实现民营经济增加值70亿元，占GDP比重52.7%，民营经济增加值增速0.3%，增速比全市（-5.9%）高4.2个百分点，民间固定资产投资占全社会固定资产投资50%。全面完成7家民营企业建立现代企业制度辅导及评审验收工作。

8.信息化工作方面：维护处理故障872处，更换光缆 819 公里。投入资金352万元，光衰专项整治5600余点位，解决用户网络需求8928户。新建54个4G基站，完成33个基站补点建设，布放光缆439公里。新建5G基站78个。

9.科技工作方面：我县企业与大专院校、科研院所达成5项产学研合作，科技成果转化产值31亿元，同比增长23%。新培育国家高新技术企业2家，省科技扶贫示范基地1个，入库国家级科技中小企业12家，市级科技型中小企业13家，全县科技型企业累计已达75家。新增专家34名，信息员102名，县平台拥有专家数量达335名、信息员数量达744名。

能源保障方面：完成7条砖瓦轮窑生产线和8台（23.4蒸吨）燃煤锅炉淘汰及3家“散乱污”企业整治。

二、机构设置

剑阁县经济信息化和科学技术局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2165.36万元。与2019年相比，收、支总计各增加971.76万元，增长81.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2165.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2165.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1811.95万元，其中：基本支出610.31万元，占33.7%；项目支出1201.64万元，占66.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2165.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加971.76万元，增长81.4/%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1811.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加971.76万元，增长81.4%。主要变动原因是项目资金拨款大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1181.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出524.27万元，占28.93%；科学技术支出（类）145.66万元，占8.04%；社会保障和就业（类）支出46.89万元，占2.59%；卫生健康支出38.42万元，占2.12%；资源勘探工业信息等（类）支出483万元，占26.66%；住房保障支出20.7万元，占1.14%；灾害防治及应急管理（类）支出553万元，占30.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1811.95，完成预算83.68%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为439.11万元，完成预算99.29%；事业运行（项）:支出决算为65.18万元，完成预算78.99%，决算数小于预算数的主要原因均是严控一般性支出。商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为19.98万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为145.66万元，完成预算77.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，部分资金结转下年支付。科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目未达到奖励条件。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.89万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.42万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为474万元，完成预算67.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，部分资金结转下年支付。支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.7万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为553万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出610.3万元，其中：

人员经费562.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费47.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.35万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.35万元，完成预算99.22%。公务接待费支出决算比2019年减少1.25万元，下降16.45%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出6.35万元，主要用于全县经济信息和科技管理工作公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待91批次，878人次（不包括陪同人员），共计支出6.35万元，具体内容包括：上级督查督导、工作调研工作用餐及交通、住宿费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出47.61万元，比2019年减少3.07万元，下降6.06%。主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.本部门未对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率0。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目。

2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县经济信息化和科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

部门自行组织项目绩效评价开展情况。

本部门未自行组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行（项）指事业单位的基本支出。

商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务支出。

其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出，包括扶贫工作经费。

14.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于除通信设备制造业、交通设备制造业等其他制造业方面的支出。

支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除地质灾害防治、森林草原防灾减灾等方面用于自然灾害救灾及恢复重建的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县经济信息化和科学技术局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县经济信息化和科学技术局是财政一级预算行政单位，无下属二级单位。局机关设11个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、生产力促进中心、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。

（二）机构职能

主要职能：

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

2.负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题，承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5.负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全县工业、信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策。

9.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，牵头制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

10.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

11、负责对全县工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、电动汽车、生物医药、等战略性新兴产业规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

12.贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；指导全县民营经济发展工作。

13.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

14.组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，推动企业科技创新能力建设。指导高新技术产业开发园区、基地的建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。

15.拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台（基地)建设和科技资源开放共享。

16.编制全县重大科技专项方案并组织实施，组织协调全县重大基础研究、应用基础研究，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

至2020年12月末，我局人员编制40名，其中，行政编制22名，机关工勤人员和事业编制18名。实际在职人员45人，其中在编人员40人，包括行政人员22人，工勤人员4人，事业人员14人；聘用和借调人员5人。管理退休人员96人，遗属补助人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

剑阁县经济信息化和科学技术局2020年收入预算10799228.83元，其中：一般公共预算拨款收入6377925.83元，占59.06%；上年结转4421303元，占40.94%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县经济信息化和科学技术局2020年支出预算10799228.83元，其中：基本支出5997925.83元，占55.54%；项目支出4801303元，占44.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门预算报送时间

（1）报送时效，我局做到了按县财政局部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。

（2）编制质量，我局所编制的部门预算编制完整无漏项；预算编制准确，基础信息和科目使用准确，；预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.预算执行

（1）预算执行刚性，严格执行预算，执行中不调整预算项目。

（2）预算执行平衡，2020年度预算10799228.83元，年度预算支出10799228.83元，年度预算执行收支平衡，并圆满完成本部门任务和社会事业发展职能职责；人员支出部分按时间进度执行，年终没有出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查，2019年度部门决算做到了按时报送部门决算报表、帐表一致、决算数据真实准确。

（二）结果应用情况

审计监察。市、县纪检监察、财政、审计部门在对我局的不定期检查中，提出了一些值得引以重视的问题，特别是财务开支执行财经纪律和票据审核方面，我们也分别进行了整改。预算执行动态监控中，县财政局国库动态监控未发现我局有违规情况。

发现存在以下问题：

1、科技扶贫资金仅通过科技系统申请项目，资金渠道单一。申请主体主要为小微企业及专合组织，体量小，获得的资金补助小，科技带动不足，撬动能力有限。

2、项目实施单位管理薄弱，受地方条件限制，企业专业技术人才不足，相关服务机构缺乏，项目实施主要由企业及专合组织负责人一人经营管理和决策，项目实施过程主要由业主监管和控制，项目实施成效风险大，质量难以保障。

3、部分企业财务核算与管理不够规范、会计机构不健全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2020年整体支出开展了绩效自评，全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作的开展，促进了全县工业、信息化、科技、能源等方面的稳步发展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。

（三）改进建议

下一步改进措施：一是严格按照预算绩效管理要求，加强绩效管理学习与培训；二是建立健全绩效评价工作制度；三是研究规划绩效评价信息化工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表