剑阁县档案馆2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策;制定县档案馆内档案保管规章制度,并组织实施。

2.制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理和管理、保管和利用;采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4.组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、储存、检索、传播交流网络。

5.承办县委交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.脱贫攻坚帮扶工作。2020年按照巩固脱贫成效、关注返贫边缘户等的安排布置，针对村“一低五有”，“一超六有”户目标要求，我馆驻村工作队、第一书记、帮扶责任人对挂联圈龙乡三泉村的各项工作进行逐项排查，查缺补漏，巩固完善，顺利通过国家建档立卡数据质量评估实地核查、国家财政专项扶贫资金绩效第三方实地评价的检查验收。帮扶责任人以购代扶，先后购买贫困户农资产品土鸡、土鸭、蛋、大米、蜂蜜、猪肉等2万余元。

2.完成了“以案促改”工作任务。一是将巡察反馈意见在全体干部职工会议上进行了传达，并将巡察反馈意见进行公示，以便于接收广大干部群众监督；二是召开了领导班子巡察整改专题民主生活会，成立整改工作领导小组，研究部署整改工作，制定整改工作方案和责任清单，明确牵头领导、责任股室、整改措施和完成时限；三是完成巡察办要求报送的相关资料。

3.积极应对新冠肺炎疫情防控。一是积极配合社区开展疫区回剑人员排查。二是积极做好馆内疫情防控工作。及时闭馆两个月，同时开启网上预约查档工作。三是积极做好出示健康码进馆制和馆内消杀工作。

10.积极推进新馆建设工作。新馆建设加紧推进，现已完成选址、立项等前期工作。协同县财政、县发改积极争取中央债券资金，以保障新馆建设需求。

4.加强档案利用服务工作。一是强化服务手段，简化利用手续，优化查阅环境，增添便民利民措施，进一步提升服务能力和质量；二是完善利用工作制度，使档案利用工作更加规范化、制度化、程序化；三是开展来访查询、函查、电话、异地等形式多样的查档服务，对来查档案的群众做到了热情、周到、耐心。今年以来，在退役军人档案查阅、干部群众落实政策、土地林权纠纷查档取证等方面，共接待查档者500多人次，提供各类档案资料1000余卷（件），做到了查档者对服务过程和结果的双满意。

5.做好档案安全工作。一是落实档案安全工作责任制，完善档案库房和档案实体安全管理工作机制，健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。二是剑阁县下发《关于进一步加强档案安全工作的通知》、《关于深入开展档案安全风险隐患排查整治的通知》文件，并转发了《四川省关于加强汛期档案安全工作的通知》的通知，对部分县级部门和乡镇开展了档案行政执法、安全保管检查工作，确保全县档案安全保管无事故发生。三是强化组织领导，压实主体责任。剑阁县档案局成立安全应急领导小组，制定安全应急管理预案，与馆务股工作人员签订档案管理安全责任书。加强人员管理和档案安全教育，建立健全并严格执行各项安全管理制度，确保档案实体在收、管、用等各个环节的安全。重点加强档案基础设施安全建设，确保档案保管保护设施设备有效运行，应用技术手段保护各种载体形态档案实体安全。定期抽查库房温湿度监测和档案状况，完善杀虫灭菌工作制度和操作要求，确保档案局全年无安全事故发生。

6.继续做好档案编研工作。一是积极配合做好了开展《抗曰战争档案汇编?广元卷（二）》编纂工作；二是积极利用馆藏资料为举办庆祝建党100周年提供档案文献资料。

7.稳妥推进档案信息化建设。完成《抗日战争档案广元篇卷一》编撰工作，已纳入国家档案局出版发行阶段；完成民国重点档案基础目录32000条著录工作，已上报市局审核。完成双套制国有企业退休人员社会化管理档案接收进馆144人（卷）。

8.加强档案宣传工作。一是积极参加由国家档案局主办、中国档案报承办的以“新中国的记忆”为主题的征文活动，通过主题征文形式，大力开发优秀档案文化产品，传承弘扬传统文化、革命文化、剑阁文化。二是利用党报党刊、行业报刊和网络新媒体，深入挖掘档案资源，讲好“档案故事”；三是在“6·9”国际档案日通过剑阁电视台、剑阁发布等网络新媒体开展“新中国的记忆”宣传活动，进一步提升广大老百姓档案意识。

9、完成2020年重点建设项目档案登记工作。一是对今年的重点项目档案工作进行全面业务指导。二是下发了《关于做好2020年重点建设项目档案登记工作的通知》。三是对中石油剑阁双鱼天然气净化厂、剑阁县巨星农牧生猪养殖一体化项目等21多个省市县重点建设项目进行了登记，按时按量完成了市下达的任务。其中，剑门关天立国际学校项目档案工作得到市档案行政执法检查组一致好评。

10、开展机关档案工作规范化管理和业务指导。一是对乡镇行政区划调整档案处置工作进行了安排部署，全面检查指导了涉改乡镇的档案处置工作。二是对国家统计局剑阁调查队、普安鼓楼幼儿园等开展了档案工作规范化管理达认定工作。

11.加强档案部门自身建设工作。一是加强干部人才队伍的建设。通过“成熟型人才回引”1人、面向社会公开招考2人，极大地改善了我馆干部队伍文化、年龄结构。二是党风廉政建设、作风建设、政风行风建设和机关文化建设持续向好。

二、机构设置

剑阁县档案馆为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计130.09万元。与2019年相比，收入总计减少19.22万元，下降12.87%。主要原因是人员减少。2020年度支出总计134.12万元。与2019年相比，支出减少23.27万元，下降14.78%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计135.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.09万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计134.12万元，其中：基本支出124.67万元，占92.95%；项目支出9.45万元，占7.05%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计130.09万元。与2019年相比，收入总计减少19.22万元，下降12.87%。主要原因是人员减少。2020年度支出总计134.12万元。与2019年相比，支出减少23.27万元，下降14.78%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出134.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.19万元，下降10%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出134.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出112.43万元，占83.83%；教社会保障和就业（类）支出10.71万元，占7.99%；卫生健康支出5.78万元，占4.31%；住房保障支出4.7万元，占3.5%；农林水支出0.5万元，占0.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为134.12，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为112.43万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%。

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出134.12万元，其中：

人员经费116.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算16%。公务接待费支出决算比2019年减少0.77万元，下降90%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待市档案开展业务活动开支的用餐费0.08万元）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县档案馆机关运行经费支出17.35万元，比2019年增加0.04万元，增长0.2%。主要原因是人员变化。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县档案馆采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县档案馆共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对档案库房管理运行经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“档案库房管理运行经费项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

档案库房管理运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为8.95万元，完成预算的99.44%。通过项目实施，保障档案馆库房馆藏档案安全和设备正常运行，防止档案霉变、虫蛀等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对档案库房管理运行经费项目开展了绩效评价，《档案库房管理运行经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位退休人员医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫指出（项）:指单位脱贫攻坚工作经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县档案馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县档案馆为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策;制定县档案馆内档案保管规章制度,并组织实施。

2.制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理和管理、保管和利用;采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4.组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、储存、检索、传播交流网络。

5.承办县委交办的其它工作。

（三）人员概况

剑阁县档案馆总编制12名。在职人员总数10人，其中参公编制9人，事业人员1人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计135.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.09万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计134.12万元，其中：基本支出124.67万元，占92.95%；项目支出9.45万元，占7.05%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照综合预算的原则，剑阁县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出。2020年本年收入合计135.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.09万元，占100%。2020年本年支出合计134.12万元，其中：基本支出124.67万元，占92.95%；项目支出9.45万元，占7.05%；

（二）结果应用情况

县档案馆认真开展部门预算整体绩效评价工作，绩效自评公开，提升部门责任意识，完善内部管理，保障机关运行，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附件2

档案库房管理运行经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目主管单位剑阁县档案馆在项目实施过程中负责项目实施进度、项目资金拨付管理、项目质量监督等。

2.项目立项、资金申报均以项目实施实际情况为基础。

3．财务管理制度严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

4．资金管理做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：保障档案馆库房馆藏档案安全和设备正常运行，防止档案霉变、虫蛀等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务

2．项目绩效目标：保证库房正常运行，防虫药、消防控制等有利于档案保管保护，确保档案安全。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评首先以项目部门剑阁县档案馆根据实际实施情况进行填报绩效

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照相关文件内容做好2020年项目经费的预算，项目完成后向财政局相关股室申报资金。做到专款专用，绝不私自调整项目经费。执行完毕后，按要求做好决算及决算公开，接受监督。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。我馆的项目经费均是县级财政拨款。

2．资金到位。项目资金到位率高、到位及时。

3．资金使用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

实施单位剑阁县档案馆财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。按规定程序实施，严格按照相关制度规定要求。

（二）项目管理情况。不定期进行质量检查，加强项目管理，发现问题，及时督促整改。

（三）项目监管情况。严格资金分配、支出的规范性，加强对项目的监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

保障了档案馆库房馆藏档案安全和设备正常运行，防止档案霉变、虫蛀等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务

（二）项目效益情况

防虫药、消防控制等有利于档案保管保护，确保档案安全；群众满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

保障了档案馆库房馆藏档案安全和设备正常运行，防止档案霉变、虫蛀等现象发生，为档案利用者提供优质高效的服务。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表