目     录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、县商务和经济合作局职能简介

（一）职能简介。

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

3.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

4.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

5.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

6.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

7.承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资企业投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推进全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。促进全县博览事业快速发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.商贸业态恢复发展，服务业指标稳步提升。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全年服务业增加值预计实现60.4亿元，同比增长3.5%；社会消费品零售总额预计实现62.3亿元，同比增长1%；新增限上批零住餐企业4户、规上服务业企业3家；实现扶贫产品销售金额1.57亿元，其中东西扶贫协作销售金额达3253万元；全年固定资产投资预计完成5700万元，向上对接争取资金预计完成600万元；建成省级科技企业孵化器。

2.开放合作深入推进，招商引资成效明显。坚持新发展理念，聚焦“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略谋划，构建开放型经济发展新格局。全县预计共实施招商引资项目（含续建项目）120个，协议总资金370亿元，预计市外到位资金完成72.84亿元，预计省外到位资金完成45亿元，预计市外工业到位资金完成46亿元；预计全年新签约亿元项目14个，预计全年新开工亿元以上项目13个。

3.外贸进出口稳步提升，成为县域经济新亮点。在全市外贸出口大幅度下降的情况下，我们狠抓外贸工作，逆势上扬，新增外贸企业3家，全县备案外贸企业达20家。高质量组织企业参加线上广交会、阿曼苏丹展销会、第三届进博会等，现场签约200余万美元意向合作协议。目前，我县外贸出口大幅增长，今年有望突破260万美元。

4.东西扶贫协作扎实推进，消费扶贫成果突出。东西协作引进项目6个（含续建项目），协议总投资20.52亿元，当年到位5.6727亿元，带动贫困人口400人。高质量建成国家级电子商务进农村综合示范项目，国家商务部综合评价考核位居全省同类前列。建成东西部扶贫协作电子商务中心，完成电商普及培训3000余人次，创建电商扶贫示范村6个。电商旅游扶贫获得国家部委、省、市领导的高度肯定。培育年销售额达亿元企业1家，开设扶贫产品销售专区专柜商超6个，建设扶贫产品营销中心1个。全国832平台系统数据显示扶贫产品采购金额737.9万元，完成目标任务382.63万元的193%。整治提升电商服务站点144个。全年完成扶贫产品销售1.57亿元。

5.县委中心工作推进有力，拆迁任务圆满完成。根据《关于协助开展普安镇老汽车站片区棚户区改造项目国有土地上房屋征收摸底调查的函》的相关精神，我局迅速成立以局长周清炳为组长，副局长、县商贸中心主任刘三永为常务副组长的拆迁工作领导小组。2月25日率先对蜀北宾馆等四家企业的产权、资产状况、企业改制遗留问题等进行全面摸底调查并汇总上报县土地房屋征收中心。8月下旬，组织力量按照《补偿方案》经过多轮沟通与谈判，9月5日顺利完成四家商贸企业征收协议签订，10月25日全面完成房屋搬迁工作，得到县领导的高度赞扬。

6.突出抓好驻村帮扶，脱贫攻坚成绩显著。始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务，严格按照习近平总书记“四不摘”要求，紧盯“全国普查验收”目标，扎实推进脱贫攻坚“百日攻坚”行动，开展大排查、大整改，每月组织帮扶干部进村开展帮扶工作，确保了所有贫困户顺利通过全国普查验收，无任何问题反馈。我局被市委、市政府表彰为“脱贫攻坚先进集体”。

7.党的建设常抓不懈，干事创业氛围浓厚。局党组班子始终坚持以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为引领，教育引导职工树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。始终把意识形态工作放在一切工作的首位，坚持以党建促发展，以作风建设促进工作推进。全局上下形成比成绩、比业绩，向优秀看齐，向先进看齐的良好的工作氛围。

8.党风廉政建设持续推进，干部队伍风清气正。局党组始终坚持中央八项规定，把反腐败工作推向深入。主动接受县委巡察巡视，把县委巡察工作作为局党组班子的一次深刻“体检”，不断完善各项规章制度。坚持“以案促改”，组织干部职工深入学习向永东案、刘亚洲案，参观广元市廉政教育基地，时刻做到廉政警钟长鸣。全局无违规违纪事件发生。

二、机构设置

县商务和经济合作局是行政机关，属一级预算单位，总编制18名，其中行政编制11名，事业人员6名，工勤编制1人。在职人员总数20人，其中行政人员3人，参公（工勤）人员1人，非参公事业人员16人；固定资产总额93.76万元。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计503.8万元。与2019年相比，收、支总计增加168.2万元，增长50.1%。主要变动原因是年中调整预算莲都剑阁东西扶贫协作电商项目资金、招商引资工作经费以及其他涉外发展服务等支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计503.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计503.8万元，其中：基本支出244.6万元，占48.6%；项目支出206.4万元，占40.9%；结转52.8万元，占10.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计503.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加168.2万元，增长50.1%。主要变动原因是年中调整预算莲都剑阁东西扶贫协作电商项目资金、招商引资工作经费以及其他涉外发展服务等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出503.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加168.2万元，增长50.1%。主要变动原因是年中调整预算莲都剑阁东西扶贫协作电商项目资金、招商引资工作经费以及其他涉外发展服务等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出503.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出312.1万元，占61.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.58万元，占4.28%；卫生健康支出10.49万元，占2.1%；住房保障支出8.91万元，占1.8%；农林水支出97.68万元，占19.41%；商业服务业等支出0.24万元，占0.05%。结转52.8万元，占10.5%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为503.8万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为:312.1万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2020年预算数为:156万元，主要用于：招商引资日常公用支出，包括招商引资接待费、招商引资差旅费和招商引资其他费用。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为:1.5万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为:8.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）：2020年预算数为:21.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为:10.49万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为:100万元，主要用于莲都剑阁东西扶贫协作电商项目。

8.机关服务（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业支出（项）：2020年预算数为1.77万元，主要用于企业补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出451万元，其中：

人员经费220.47万元，主要包括：基本工资71.79万元、津贴补贴30.36万元、奖金31.54万元、绩效工资31.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.58万元、其他社会保障缴费1.08万元、其他工资福利支出13.65万元、、医疗费补助10.49万元、住房公积金8.91万元等。

日常公用经费24.13万元，主要包括：办公费5.48万元、印刷费1万元、水费0.4万元、电费1.8万元、、差旅费4.7万元、会议费0.5万元、公务接待费7.6万元、工会经费0.92万元、福利费1.53万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是招商引资工作接待多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增减。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，国内公务接待支出7.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，830人次（不包括陪同人员），共计支出7.6万元，具体内容包括：省市督查督办项目工作及招商引资外商考察项目接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，剑阁县商务和经济合作局机关运行经费支出24.13万元，比2020年增加5.9万元，增长32.28%，主要原因是机构改革，单位人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年，剑阁县商务和经济合作局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，剑阁县商务和经济合作局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资日常公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取招商引资日常公用经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对招商引资日常公用经费项目开展了绩效目标完成情况自评。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年招商活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。 本单位还自行组织了招商引资日常公用经费项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位在2020年度部门决算中反映招商引资日常公用经费项目绩效目标实际完成情况。招商引资日常公用经费项目全年预算数150万元，执行数为108.8万元，完成预算的72.5%。通过绩效自评，2020年招商活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			招商引资工作日常公用经费			项目负责人及电话	周清炳13981233400
主管部门						实施单位	剑阁县商务和经济合作局
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	150		108.8		10	72.50%	7.25
			其中：本年财政拨款	150		108.8		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	外出招商和外商考察560批次（其中县级领导带小分队外出招商45批次），5500人次					外出招商和外商考察560批次（其中县级领导带小分队外出招商45批次），5500人次
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	外出招商和外商考察		10	外出招商和外商考察560批次	外出招商和外商考察560批次	10
		质量指标	完成招商任务		10	7200	7200	10
		时效指标	完成时间		5	2020年底	2020年底	5
		成本指标	招商引资接待费		10	≦90万元	52.96	6	财政资金紧张未拨付
			招商引资差旅费		10	≦50万元	45.84	9	财政资金紧张未拨付
			招商引资其他费用		5	≦10万元	10	5
		……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	促进经济发展		10	全力以赴招商，完成全年招商任务，增加税收，增加就业率，促进剑阁经济	全力以赴招商，完成全年招商任务，增加税收，增加就业率，促进剑阁经济	10
		社会效益 指标	就业率		5	增加	增加	5
		生态效益 指标	保护环境		10	坚守环保底线抓招商，让更优项目落户剑阁	坚守环保底线抓招商，让更优项目落户剑阁	10
		可持续影响指标	经济发展		5	长期	长期	5
		……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意		10	≧90%	≧90%	10
		……
总分					100			92.25

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县商务和经济合作局020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对招商引资日常公用经费项目开展了绩效评价，《剑阁县商务和经济合作局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：扶贫其他扶贫支出，反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入剑阁县商务和经济合作局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十八）机关服务（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业支出（项）:指反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费。

第四部分 附件

附件1

剑阁县商务和经济合作局

部门整体支出绩效评价报告

县财政局：

根据县财政[2021]131号文件《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》要求,为更好地规范资金管理，发挥财政资金绩效，进一步提升财政资金运行效率和使用效益，我局认真开展了2020年部门财政支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

根据“三定”方案：1.办公室。负责综合协调、文电、会务、档案、机要、督查督办、绩效管理、接待等机关日常政务和事务；承担保密、依法治县、政务公开、信访和史志编纂工作。负责起草综合性重要文稿，组织重大课题调研。组织办理人大代表建议、政协委员提案。组织起草商务和投资促进规范性文件，审核有关规范性文件。

负责部门预算、相关财政资金的管理和绩效评估工作。负责机关和直属单位的内部审计工作。负责机关和所属事业单位财务、政府采购和国有资产管理工作。

负责机关和所属事业单位机构编制、人事管理、教育培训、劳动保障等工作。负责全县商务经合系统人才队伍建设和商务行业协会、商会等社团组织工作。负责机关和直属事业单位离退休人员工作。负责定点扶贫和对口支援工作。

2.商贸服务与对外贸易股。负责行业运行、统计、市场监测、运行分析和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行市场预测、预警和信息发布，提出市场运行及调控政策建议；负责限额以上企业培育和入库申报工作。

拟订进出口贸易发展战略，研究提出加快外贸发展的政策措施并组织实施；编制进出口商品中长期发展规划和一般货物进出口年度计划，承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，管理进出口商品配额及许可证；建设外贸促进体系，指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动；指导协调外贸信用体系建设和外贸运输业务；协调对外经贸合作工作，研究提出促进多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作对策建议；负责对外经贸交流与合作；承担机关并指导本系统外事联络工作，管理商务因公出国（境）事宜，承办重要商务外事活动；承担商务和经济合作涉外宣传工作；研究提出促进机电和高新技术产品进出口、成套设备出口的政策并组织实施，承担机电和高新技术产品贸易促进工作；推进进出口贸易标准化工作；监督管理进口机电产品国际招标，负责两用物项和技术进出口的监管。协调经济技术开发区的有关工作；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务，负责对外承包工程项目带动全县成套设备出口；承担外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；负责多双边对我县无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我县的赠款）。研究提出促进加工贸易发展的政策并组织实施，指导协调承接加工贸易转移；负责加工贸易统计、深加工结转等业务管理，依法对加工贸易企业进行监管；指导协调出口加工区的业务工作；拟订服务贸易和服务外包发展规划，研究提出促进技术贸易和服务出口、服务外包的政策措施并组织实施；承担技术引进和出口工作，负责服务贸易促进和统计工作，推动服务外包平台建设。

拟订健全规范市场体系的规范性文件；编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划、商业体系建设，推进流通标准化；组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；规范零售企业促销行为；按有关规定对拍卖、租赁、直销、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理，负责老旧汽车报废更新管理；拟订商贸服务业发展战略、行业规划和政策措施，承担餐饮、住宿和居民服务等商贸服务行业管理；提出促进商贸中小企业、社区商业发展的政策建议，指导流通领域节能降耗和再生资源回收工作；推动流通体制改革和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式发展。指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会等活动；负责药品流通的行业管理；负责规模以上服务业企业的培育和入库申报工作。承担服务业发展工作中组织实施的协调工作，拟订相关计划和政策措施并组织实施，汇总分析全县服务业运行发展情况，提出解决相关问题的意见和建议；编制第三方物流业发展规划并组织实施。

组织商务领域电子政务建设，监督电子政务网络系统安全稳定运行，规划本系统公共商务信息服务体系建设并组织实施;负责运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展;推动电子商务服务体系建设，完善电子商务统计和评价体系;负责电子商务进农村推进工作；负责电子商务脱贫工作。

3.市场秩序股。组织实施法制宣传，负责本系统依法行政；承办本部门行政诉讼、行政复议、组织听证及行政赔偿等事务；承担全县反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等涉及进出口公平贸易的相关工作，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，承担产业安全应对工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施；履行市场综合治理和监管职责，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，受理商务领域违法违规、扰乱市场秩序案件（线索）的举报投诉；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参与打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作。承办有关行政审批事项。负责商贸服务行业中限额以上经营单位安全生产的指导工作，协助相关部门加强特殊行业安全生产监管。监督管理本行业领域的安全生产、环境保护工作。

4.经济合作促进股。拟订全县经济合作规划和规范性文件。拟订全县投资促进规划。拟订区域经济合作规划。

负责本部门外事管理工作。拟订国际重大经济合作活动年度计划并组织实施，组织参加国际重大投资促进活动，实施国际专项投资促进活动。承担重大活动相关外事工作。承担与境外投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。承担我县与境外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责涉外安全工作。

负责本部门承办的境内区域经济合作活动，组织、指导和协调有关区域经济合作工作。拟订我县参与国内重大经济合作活动年度计划并组织实施。组织参加国内、省级平台重大投资促进活动，实施专项投资促进活动。负责国内机构和单位来剑阁开展投资促进活动的联络、协调。负责县驻外机构的投资促进活动考核工作；参与返乡创业发展政策拟定、活动筹办、工作指导、宣传推介。

承担全县外商投资促进和管理服务工作，拟订外商投资中长期规划和改革方案并组织实施，依法监督外商投资企业执行法律法规规章、合同章程，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助开展外商投资安全审查。承担外商投资统计、联合年报等工作，督促落实牵头共建的国别园区和特色产业园招商引资工作。牵头协调推进本部门“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。拟定外商投资促进中长期规划和利用外资、改善投资环境的政策措施并组织实施，牵头外资并购工作；建立引资项目库和资源库，跟踪促进重大外资项目；规范对外招商引资活动，协调组织跨区域大型投资促进和外资政策宣传，建立和完善多层次的投资促进工作网络体系，承担与境内外投资促进机构及商会、协会的联系与交流。

负责国内一、二、三产业的投资促进工作。组织推介全县重点区域、重点产业，重大招商引资项目。负责投资环境推介工作，承担投资促进的信息收集、分析、发布。统筹县级相关责任部门的投资促进工作。

负责全县招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责投资促进和管理服务大数据平台建设。负责项目的收集、筛选、包装、推介。负责招商引资项目库建设。组织协调重大引进项目及其后续衍生、配套项目的整体推进和落实工作。落实省、市、县级重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。参与全县招商引资目标管理和考核、激励工作。负责引进国内县外资金统计分析及引进外资统计汇总分析，负责内部刊物的编制工作。

（二）机构职能。

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，拟订全县商务中长期规划和年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

5.监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区以及县外经济合作区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

9.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

10.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12.负责推进投资促进等有关领域的经济合作（简称经济合作）。拟定有关经济合作的地方规范性文件 。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

13.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

14.指导外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。协调县内省级经济技术开发区的有关工作。

15.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作，承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

16.承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

17.受县政府委托，考核驻外机构投资促进活动。统筹、联络、协调、服务异地剑阁商会和剑阁异地商会。推动全县博览发展促进工作，拟订全县会展业发展规划和相关政策。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

20.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资企业投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推进全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。促进全县博览事业快速发展。

21.与其他相关部门职责分工。

（1）重要商品进出口管理。县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。县商务和经济合作局负责在县发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局在进出口总量计划进行分配并协调相关政策，县商务和经济合作局负责组织实施。

（2）境外投资管理。县发展和改革局按规定权限负责对境外投资项目进行核准。县商务和经济合作局按规定权限负责对县内企业在境外设立非金融企业进行核准。

（3）药品流通管理。县商务和经济合作局是药品流通行业主管部门，负责研究拟订药品流通行业的发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。县市场监督管理局依法负责药品流通企业的准入管理和药品流通监管，拟订药品流通过程中涉及质量与安全的相关标准并监督实施；配合县商务和经济合作局执行药品流通行业发展规划和政策。涉及药品流通管理工作的其他相关部门的职责分工不变。两部门要按照分工，加强协调配合，共同做好药品流通管理工作。

（4）清洁生产促进工作。参与清洁生产促进部门协调机制，协调清洁生产促进工作重要政策和重大问题，加强配合，形成合力。

（5）外商投资管理。县发展和改革局会同县商务和经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。县发展和改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。县商务和经济合作局按规定权限对剑阁经济开发区涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批工作进行协调指导，对外商投资企业设立及变更备案。

（6）并购安全审查。县发展和改革局、县商务和经济合作局按照各自职责，分别配合市发展改革委和市商务局、市经济合作局开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

（三）人员概况。

县商务和经济合作局行政编制7名，机关工勤人员1名，事业编制13名，事业工勤编制1名，年末在职人数20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入决算总额为503.8万元，都是财政拨款收入。

部门财政资金支出情况。

2020年支出决算总额为451.00万元，其中：一般公共服务支出312.10万元，社会保障和就业支出21.58万元，医疗卫生与计划生育支出10.49万元，住房及保障支出8.91万元，商业服务支出0.24万元，其他扶贫支出97.68万元，年末结转52.8万元。

我局属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是基本支出主要用于保障单位人员经费和日常公务费用支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资、社会保障和医疗保障等经费、住房及保障费、办公费、水、电、邮电、物业管理费、印刷费、培训费、会议费、福利费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、手续费、劳务费、其他交通费用；二是项目支出主要用于农林水支出其他扶贫支出及东西扶贫电商运营项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制和执行。

（1）预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

（2）预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。

2.财政资金收支管理情况。

（1）财务管理。

会计机构和会计人员：依法设立会计机构，会计人员有从业资格，财务负责人符合任职条件。

内部管理制度：内部财务管理制度健全，主要有《财务管理制度》、《接待制度》、《考勤制度》、《车辆管理制度》、《卫生制度》、《目标管理制度》、《安全制度》、《货币资金管理制度》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》、《岗位责任制》等。

会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建立《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》及《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。

3.财政政策执行。

（1）国库集中支付：部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。

（2）公务卡改革：严格按公务卡强制结算目录，使用公务卡进行公务结算，公务卡结算支出额度35万元，达到单位非转账授权支付的32.4%以上。

（3）厉行节约：严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公” 经费支出，2020年“三公” 经费决算，公务接待费7.6万元，公务用车运行维护费0万元，会议费0.5万元。

4.财经纪律。

（1）审计监察：接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。

（2）预算执行动态监控：国库动态监控预警无违规支付行为。

5.项目绩效情况。

绩效目标管理严格按照财政绩效管理要求管理编报预算项目绩效目标，且绩效目标真实、可行、科学。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位（股室）与县国资事务管理中心和财政局做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照资产管理办法，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，通过绩效自评，2020年招商活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

存在的问题:一是工作经费差口较大，我局接待外来项目考察客商较多、外出招商参加会展任务繁重，与其它县区招商局相比，我局经费偏少，希望在经费方面给与更多的支持；二是由于我局工作性质较为特殊，公务接待费、公务用车、会务等费用应与其他单位三公经费区别对待，列为商务接待范畴；三是人员配备不足。

（三）改进建议。

改进建议：历年来，我局成功引进一个又一个的优势企业入驻我县，较好的推动了我县经济的发展。年年财政拨款资金主要用于招商工作的资料印刷、交通费、接待费、办公费等开支。现在的项目指标面临着招商任务重，接待外商考察费用高等因素的影响，在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配。

剑阁县商务和经济合作局

2021年8月2日

2021年剑阁县部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	得 分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。                  有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√
		目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）		√		√	评价范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
		编制准确	10	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	√			√
	预算执行（30分）	支出控制	10	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度、预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√
		动态调整	10	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10                                                  2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。	√			√
						3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。
		执行进度	10	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√
	完成结果（20分）	预算完成	10	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	招商引资日常公用经费预算150万元，支付108.8万元
		违规记录	10	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	4	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	√			√