中国共产主义青年团剑阁县委员会2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.行使共青团剑阁县委赋予的领导全县共青团工作、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织，进行指导和管理。

2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结。

5.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

6.会同有关部门对全县青少年外来工作进行管理和提供服务，负责与国外青少年国才体、政府青年机构、国际地域性青年组织及其他友好团体的交流工作。

7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承办县委、县政府和上级团委交办的有关事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、大力创新举措，思想引导工作呈现新面貌

一是继续把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全县团员青年为推动治蜀兴川再上新台阶作为根本任务。由于今年疫情影响，将部分线下活动转到线上，利用微信微博等，运用青少年喜闻乐见的形式，持续为全县团员青年提供精神食粮，做好思想的领路人。二是开展系列主题日活动。围绕青少年法治教育、素质提升、提高文明素养等主题，持续深度打造“法治护航·青春飞扬”、“青春心向党·建功新时代”主题团日及主题宣讲活动、常态化开展“爱在社区、靓在乡村、守护生命、爱在旅途”等系列青春志愿服务。广泛开展了入团入队宣誓仪式、重阳敬老、青年植树、留守儿童结对帮扶等主题教育实践活动，累计开展主题活动30余次，覆盖人数达2200余人。三是推进做好青年大学习工作。青年大学习是由共青团中央发起，广大青年参与，通过学习来提升自身理论水平、思维层次的网上团课。我委紧跟团中央脚步，积极号召青年团员学习青年大学习，并和教育局联合发文，共同做好这项工作，参学率逐步提升，体现了我委对青年团员思想引领的重视，同时也反映了我委的号召力和凝聚力。

2、重视基层基础，基层组织建设展现新活力

一是为深入学习贯彻团中央《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》精神，全面落实《少先队改革方案》要求，推动新形势下初中团队工作全面活跃，团队衔接有序开展，切实提升团队工作在学校工作大局中的贡献度，进一步激发团的组织力、凝聚力和吸引力，彰显团员先进性，并推荐两所学校成为试点；二是继续推进“智慧团建”工作，实现“智慧团建”系统动态管理、常规管理，并做好毕业生、学生的团组织关系转接工作。做好乡镇学校学社衔接工作中流动团员的管理。三是坚持从严治团、锤炼团风。持续抓好各级团组织作风建设，大兴直接联系青年之风、学习研究之风、求实务新之风、清正廉洁之风，着力打造一支对党忠诚、为民奉献、敢于担当、廉洁自律的团干队伍。四是开展组织建设调研，进一步摸清基层团情，分析存在的问题，建立社会组织、非公企业团组织，对照工作要点量身定制出台基层组织建设清单，推动基层团组织转型升级。五是强化青少年校外活动中心建设，进一步丰富青少年宫功能，在新老县城中小学大力开展“流动青少年宫进校园”活动，服务青少年健康成长。

3、突出职能重点，服务青年展现新作为

服务脱贫攻坚。青少年作为重点工作对象，为贫困学生争取助学金共计24万元助力脱贫攻坚；并积极履行帮扶单位职责，做好帮扶工作。

积极申报青创项目。2020年，为全面推进青年创业工作，采取多渠道引导、激励、帮助、支持等方式为广大青年创业就业提供资源，开展青创“十万+”培训班，为全县300余名青年提供创业知识培训；积极申报创业贷款，实现以创新带动创业，以创业带动就业，接受创业贷款咨询50余次，成功协助10名创业青年获得创业贷款84万元。

在关爱留守儿童方面，今年新建5所童伴之家，覆盖200余名留守儿童，共计开展童伴妈妈培训一场，组织开展了“七彩假期·放飞希望”航模科技公益夏令营、法治宣传教育、阅读活动、户外体智能课等多项活动，项目的实施弥补了孩子们因父母常年在外奔波劳碌而缺失的亲情，帮助他们健康快乐的成长。让社会志愿之光，照耀进留守儿童的心中。   

在服务大型赛会方面，组织青年志愿者参与全市现代农业园区改造提升推进会、全市人大代表现场会等十余次现场会志愿服务工作，积极做好志愿服务，展现剑阁青年风采。

在东西部扶贫协作方面，积极探索共青团对口结对帮扶工作方式，充分发挥共青团的优势互补作用，坚持围绕中心、服务大局的群团工作主线，推动扶贫协作落实落地。今年，我委积极争取浙江省青金会爱心资金，为他们点亮180份“微心愿”，价值3.6万元。

在积极参与疫情防控方面，党有号召，团有行动。我委紧跟党的步伐，迅速成立剑阁县青年突击队以及乡镇青年突击队，积极组织志愿者参与防疫物资搬运、入户排查、宣传疫情防控知识等志愿服务活动，积极营造联防联控、群防群控的浓厚氛围。

4、服务青年，找准凝聚青年的兴奋点

一是积极推动完善团县委机关干部密切联系青年机制，把“8+4”“1+100”“走转改”等制度融合为团干部密切联系青年机制，引导机关干部到基层去感受青年气息、倾听青年心声，树立新时代团干部的良好形象。二是在“剑阁青年”微信、微博上发布公开招考信息、招聘信息；利用青年之家举办“公考辅导公益讲座”，受益青年达300余名三是组织开展剑阁县第五届大型青年人才交友联谊活动，加大对广大青年人才的关爱力度，进一步拓宽青年人才沟通渠道，持续营造识才、爱才、用才、敬才的良好环境，为150余名青年人才提供交友平台；四是积极推荐优秀青少年、优秀团队工作者争优创先，以及其他获得市县优秀奖50余名。

5、夯实基础 ，强化自身建设 

一是坚持以创“四优”服务型团组织为抓手，不断创新团组织建设格局。在农民专业合作社中坚持建团、团建、服务“三位一体”；继续在中学、中职学校中加强基层团务工作培训和指导，规范团员发展管理和团的正常制度；在机关单位着力解决团组织空白、涣散，团组织设置不合理等问题；在青年社会组织中培育打造示范典型，团的基层组织建设百花齐放的格局初步形成。 

二是不断强化共青团机制建设。举办了全县团干部培训班2次，共培训团干部150余人次；继续加强学校共青团工作，举办学校团队工作培训会2次；健全完善考核机制，对乡镇、学校、机关实施分类绩效考核，有效激发了各级团组织的工作热情；增加团内表彰向基层倾斜力度，鼓励基层各项工作创新创优。 

三是不断加快团干部作风转变。严格遵守中央、省、市、县各项规定，建设党风廉政新常态，筑牢拒腐防变的思想防线。

二、机构设置

团县委属一级预算单位，无下属二级预算单位。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计102.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.79万元，增长10.51%。主要变动原因是预算增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计102.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计101.38万元，其中：基本支出79.08万元，占78%；项目支出22.3万元，占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计102.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.79万元，增长10.51%。主要变动原因是预算增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出101.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5.35万元，增长5.57%。主要变动原因是预算增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出101.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出87.86万元，占86.67%；社会保障和就业（类）支出6.84万元，占6.75%；卫生健康支出3.43万元，占3.38%；农林水支出0.5万元，占0.48%；住房保障支出2.76万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为101.38万元，完成预算98.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为32.27万元，完成预算97.52%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为33.79万元，完成预算98.83%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为21.8万元，完成预算99.09%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.84万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.76万元，完成预算96.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出79.08万元，其中：

人员经费73.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用经费5.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元，下降43.82%。主要原因是受疫情影响影响，减少相关支出。其中：

国内公务接待支出0.54万元，主要用于日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县团委机关运行经费支出5.61万元，比2019年减少3.11万元，下降35.66%。主要原因是受新冠疫情影响，降低相关经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，县团委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县团委共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“五老”网吧监督经费、关工委工作经费、 青年人才交友联谊活动经费、西部计划志愿者补贴及活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。存在的主要问题为推进预算执行的方法不够有效，动态调整不够及时主动，部分项目因疫情影响资金兑付不够及时。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“五老”网吧监督经费、关工委工作经费、 青年人才交友联谊活动经费、西部计划志愿者补贴及活动经费项目等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“五老”网吧监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障青少年健康成长环境了。

（2）关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障关心下一代工作的开展和日常运转。

（3）青年人才交友联谊活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.8万元，完成预算的80%。通过项目实施，完成青年人才工作任务目标,积极搭建青年交友联谊平台,为我县青年人才营造良好的生活和工作氛围。

绩效目标自评表

（4）西部计划志愿者补贴及活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展西部计划志愿者培训及活动，按时定额发放志愿者专项生活补贴，引导西部计划志愿者积极为我县发展贡献青春力量。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共四川省委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行 （项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单 位。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众 团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体 事务方面的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中国共产主义青年团剑阁县委员会部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

团县委属一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1.行使共青团剑阁县委赋予的领导全县共青团工作、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织，进行指导和管理。

2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结。

5.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

6.会同有关部门对全县青少年外来工作进行管理和提供服务，负责与国外青少年国才体、政府青年机构、国际地域性青年组织及其他友好团体的交流工作。

7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承办县委、县政府和上级团委交办的有关事项。

（三）人员概况

2020年度行政和事业单位总人数7人，其中在编人数7人。行政和事业单位编制人数共 7人。年末实有人数共7 人。其中行政人员1人，参照公务员法管理人员 2 人，事业单位4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年共青团剑阁县委财政资金收入102.91 万元，其中 一般公共预算 102.91 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年共青团剑阁县委财政资金支出 101.38万元，其中 基本支出 79.08 万元，项目支出22.30 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年以来，在县委和团县委的坚强领导下，团县委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕中心大局，聚焦主责主业，牵头承办县委青年座谈会，广泛参与疫情防控工作，持续深化青年思想政治引领，积极投身脱贫攻坚决战决胜、城乡基层社会治理，大力推进团的基层建设，深入推动四川省中长期青年发展规划落地实施，做好困难青少年群体帮扶，有力有序推进各项工作。 团县委自预算绩效管理工作开展以来，在书记班子的高度重视下，本着“合理编制，准确客观，实时监控”的原则，严格按照 《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》相关规定，在预算执行过程中，对预算项目实施进展、资金支出使用、项目效益 情况与预期目标情况、会计核算信息等进行跟踪监控，做到预算安排与事业发展要求相结合。预算项目设置依据县委、县政府确定的工作要求，体现我委工作职能和事业发展需要；按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制。我委预、决算编制合理，支出高效规范，在每季度财政支出预算执行情况通报中名次均靠前。在审计监督和财政检查中未出现预算管理方面违纪违规等问题。

（二）结果应用情况

2020 年我委部门绩效目标按财政要求随同决算公开一并向社会公开。根据绩效管理结果及时整改发现的问题、完善相关管理办法，改进管理资金管理水平，将绩效管理结果与2021年部门预算分配挂钩，相应调增资金使用绩效高的项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我委支出绩效自评工作在团县委书记班子的高度重视下，按照县财政厅文件要求，本着“实事求是，准确客观”的原则，在办公室与相关业务股室积极配合，明确了职责任务，落实了人员分工，严格按照规定程序组织实施了自评工作。从三个方面展开自 评： 一是与预算安排相结合。考核预算申报是否依据县委、县政府确定的重大决策、宏观政策及经济社会发展规划，体现我委工作职能和事业发展需要；是否按照“当年预算安排当年使用资金” 的要求编制。 二是与规范管理相结合。考核财政支出是否严格执行财经纪律和财务制度，做到依法理财、科学理财；是否做到认真细致组 织财务核算，全程审核把关和监控。 三是与支出效益相结合。考核财政支出是否做到合理配置资源，满足工作需要；是否做到有效提高资金使用效率。经过严格自评，我们认为，我委预、决算编制合理，支出高效规范。财政支出即保证了重点项目开支，又确保了机关正常运转，取得了明 显的成绩和良好的效果。

（二）存在问题

预算编制工作还需进一步细化。年初预算面临单位人员、县委县政府临时交办任务变化等不定因素，在细化论证方面调研还不够深入。

（三）改进建议

今后工作中，我委将进一步完善财务管理制度和专项资金管理办法。加强与相关部门的沟通协调，进一步细化预算编制工作，定期开展内部审计工作、加大对直属事业单位财务工作的指导和管理，对会计核算、财务管理、制度建设进行指导。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表