剑阁县烟叶生产管理办公室2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

剑阁县烟叶生产管理办公室是一个副科级单位，烟办主任由正科级领导担任，主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。全办由一办两股组成，有干部职工7人，2个副科级，1个主任科员，3个科员，1个机关工勤人员，1个工勤控制数；保留工作用车1辆。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，市上下达全县烟叶生产计划2.52万亩，6.3万担的目标任务，围绕计划，全县上下克服5-6月持续干旱、7月中旬以来连续强降雨等不利因素影响，落实种烟乡镇22个，274个村，621个组，863户烟农，实际种植面积2.52万亩，完成目标任务100%；合同签订收购量6.3万担，实际收购烟叶5.63万担，完成目标任务90%，上等烟比例达40%，下等烟比例控制在10%以内。收购等级合格率达80%以上。均价实现21.5元每公斤，产值达到6050万元，户均实现收入7万元；财政实现税收1781万元（地方税1331万元，增值税450万元）。2020年建档立卡贫困户有164户种植烟叶，种植面积3542亩，实现产值1000万元，户均收入6.10万元。烟叶生产环节农村劳动力就业4500人左右，主要是家庭农场、烟叶专业合作社、专业种植大户，用工大多数以贫困人口为主，约占总用工量的80%，用工收入实现1000万元以上，为我县产业扶贫和脱贫攻坚提供强有力的保障。

二、机构设置

剑阁县烟叶生产管理办公室属于一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计130.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加30.6万元，提高23.43%。主要变动原因是上年项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计130.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计130.59万元，其中：基本支出55.59万元，占42.57%；项目支出75万元，占57.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计130.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30.6万元，提高23.43%。主要变动原因是上年项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出130.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加30.6万元，下降23.43%。主要变动原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出130.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.55万元，占5.01%；卫生健康支出（类）3.28万元，占2.51%；住房保障支出（类）2.94万元，占2.25%；农林水支出117.82万元，占90.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为130.59万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.55万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

支出决算为42.82万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

支出决算为50万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出55.58万元，其中：

人员经费44.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费11.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算41%，决算数小于预算数主要原因是人员减少，车辆减少1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，占18.2%；公务接待费支出决算2.53万元，占88.8%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,完成预算97.63%。公务用车运行维护费支出决算比2019年增加2.21万元，增长203%。主要原因是到种烟乡镇指导烟叶工作多、公务用车老化严重。

公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于全县烟叶生产工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.53万元，下降60.45%。主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于烟叶生产工作开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，263人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：主要用于烟叶生产公务活动接待。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出11.15万元，比2019增加2.38万元，增加27.18%。主要原因是烟叶目标任务增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共保留车辆1辆，主要是用于烟叶生产公务工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对烟叶冬地综合利用补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看人员经费和公用经费都做到了规范使用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）暨相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

剑阁县烟叶产业发展服务中心

关于2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据中共剑阁县委机构编制委员会《关于部分事业单位机构编制事项调整的通知》（剑编制发【2019】73号）文件剑阁县烟叶产业发展服务中心为县委直属事业单位。

（二）机构职能

主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。

（三）人员情况

本单位有干部职工7人，2个副科级，1个主任科员，2个科员，1个机关工勤人员，1个工勤控制数。

二、部门财政收支情况

（一）部门财政收入情况

2020年我单位收入合计130.59万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我单位支出合计130.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）项目概况

2020年一般公共预算财政拨款支出130.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.55万元；卫生健康支出3.28万元；住房保障支出2.94万元；农林水支出117.82万元。

（二）严格预算管理

严格执行《预算法》和目标绩效管理，坚持有预算才有支出，认真执行项目工程全程跟踪监督管理，坚持事前、事中、事后的全方位、全过程监管。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。严格按照财政预算收支执行，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时对本单位2020年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为98分。

五、今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3、严控“三公”经费。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表