剑阁县成人教育中心2020年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承担全县中小学教师继续教育培训

2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训

3.承担全县全民终身学习（社区）教育培训

（二）2020年重点工作完成情况

1.成功申报2020年“国培计划”中西部项目：乡村中小学教师专业能力建设项目（规定项目）中的新教师入职培训项目和青年教师助力培训项目；2020年“国培计划”幼师项目：幼儿园教师保教能力提升培训项目

2.5.29-31日，全县158名中小学思想政治教师培训班在全市率先开班！

3.组织申报2020年度省级专业技术人员继续教育基地。

4.8.22-26日，举办全县中小学党组织书记培训班。103名党组织书记、85名德育主任、80名党务工作者、94名后备干部参加培训。合计362人。

5.8.26-29日，举办2020年新招教师培训班，140余名新招教师参加。

6.10.14-16日，举办2020年全县书法教师培训班，100余名书法教师参加。

7.10.28-30日，开展2020年“国培计划”师培需求调研，遴选国培学员。

8.11.7-10日，“国培计划”（2020）中西部项目新教师入职、青年教师助力第一轮集中培训在下寺开展，其中新教师入职培训100人，青年教师助力培训50人。

9.11.16-20日，新教师入职培训第一轮名师带教跟岗培训按学科分四组在下寺各中小学开展。其中小学语文在香江国际实验学校，小学数学在剑门关实验学校，小学英语在龙江小学，初中组在剑门关高级中学。

10.11.22-23日，青年教师助力培训第二轮集中培训在普安小学开展。

11.11.27-11.30日，“国培计划”（2020）幼师项目送教下乡与工作坊混合研修第一轮集中培训在下寺开展，全县200名学员、8名团队研修人员、全市四县三区幼师项目管理人员参加。

12.11.30-12.4日，新教师入职培训第二轮名师带教跟岗培训按学科分四组在普安各中小学开展。其中小学语文在普安小学，小学数学、小学英语在剑阁实验学校，初中组在普安中学。

13.12.5-7日，青年教师助力培训第三轮集中培训在剑阁实验学校开展。

14.12.14-18日，新教师入职培训第三轮名师带教跟岗培训按学科分四组在下寺各中小学开展。其中小学语文在剑门关实验学校，小学数学在龙江小学、小学英语在香江国际实验学校，初中组在剑门关高级中学。

15.12.26-27日，“国培计划”（2020）中西部项目新教师入职第二轮集中培训、青年教师助力第四轮集中培训、幼师送教下乡与工作坊混合研修第二轮培训在普安开展。

16.继续教育学时审核：全年完成全县4000余名教师的继续教育学时审核、登记工作。

17.师培需求调研：3月份开始对剑阁县近年来新入职教师进行县级培训调研。7月份开展全县近年来参加工作的中青年教师师培需求调研。

18.常年组织电大在册学员定期辅导教学、考试、期末实习实践活动，不定期按要求开展省、市电大组织的教学培训活动，不定期组织学员参加学生活动，按时间节点组织学员论文评审工作。

19.广泛开展社区教育活动。学校以老年大学为基地，加强单位部门协作，多元化开展义诊、普法宣传、文化讲坛、知识讲座、书法美术爱好者培训、文艺汇演等社区教育活动8场次，在“两个文明”建设进程中发挥了重要作用。

20.打造剑阁社区教育品牌。与剑阁县民乐协会合作组建了“清江民乐联盟”，建立了民乐演艺培训活动室，定期开展民间乐器、乡土歌舞培训和演艺，目前会员已达80多人，并多次参加各级各类演出和文艺下乡活动，得到广大群众的充分肯定。为扩大品牌效应和社区教育的影响力。与“晓清艺术培训工作室”合作，筹建了舞蹈艺术培训中心，开展青少年舞蹈培训，不断丰富和充实品牌内涵，为群众提供更完善的文化交流互动平台。与剑阁县帮帮我志愿者协会”合作，开展大中专学生艾滋病警示教育和防治宣传项目，社会组织要积极参与，上下齐心，形成合力，为打赢艾滋病防控战役，创建健康祥和的社会环境贡献力量。“市民学习沙龙”、“清江民乐联盟”获广元市“终身教育学习品牌项目”。

21.推动社区教育网络建设。在社区教育网络建设中，学校广泛宣传，积极争取项目支持。我校在下寺镇建立了修城坝、沙溪坝、雷鸣等六个社区教育学习中心，全年开展社区教育活动培训20余次，活动灵活，方式新颖，社区教育学习活动有序开展。

22.持续开展了农技培训、感恩教育、送温暖、送生产资料、“同吃同住同劳动”、慰问困难群众等多项活动。使学员较系统地学习掌握了农村基层党建、法律法规、产业发展、乡村旅游、畜牧兽医等方面知识，大部分学员学到了一技之长，成为了当地的“土专家”、“田秀才”，自己致了富，还带领村民脱了贫，成为脱贫攻坚的“生力军”，得到地方政府的充分肯定和社会的普遍赞誉。

23.完成全年脱贫攻坚预定工作目标。

（1）全面深入排查。对照户脱贫“一超六有”、村脱贫“一低五有”标准，对排查出来的问题逐一建立问题台账，研究制定整改措施，明确整改期限和责任人，取得良好效果。

（2） 完成了易地搬迁工作，让贫困户的居住环境得到极大的改善。

（3）落实增收举措。主要做好低收入家庭的增收工作。严格实行分类施策，对收入不达标的建档立卡贫困户，可通过安排公益岗位、引导就业、产业扶持、鼓励发展畜禽养殖等渠道，增加收入来源，对丧失劳动力的户子，协调纳入整户政策兜底范畴。

（4）全面开展走访。与贫困户进行深入交流，耐心做好扶贫宣传、告知政策落实情况、加强正面激励引导。严格落实“四个讲清楚、四个不放过”的走访要求。四个讲清楚，把扶贫政策给群众讲清楚，扶贫成效给群众讲清楚，把受惠情况给群众讲清楚，把未来预期给群众讲清楚。四个不放过，即脱贫成效不达标的不放过，政策落实不到位的不放过，群众对帮扶措施不了解的不放过，群众对帮扶工作不认可的不放过。

（5）落实到户政策。一是精准落实教育扶贫政策；二是精准落实健康扶贫政策；三是精准落实其他到户政策，如生态补偿、耕地地力补贴、计划生育、养老保险、低保等到户政策。

（6）推进项目建设。协助镇、村全面完成贫困村道路交通、安全饮水、安置点水电接入、移动通讯信号覆盖、村级综合服务平台及配套等项目建设工作。

（7）管控信访舆情。按照“谁管辖谁负责、谁帮扶谁负责”的原则，密切配合、快速妥善处置好有关扶贫的信访事项，确保处置措施及时落实到位，确保不出现越级访、集体访和重复访。

（8）完善资料台账。帮扶责任人要与驻村工作队、村两委全面完善到户资料、一户一档、贫困识别与退出、行业政策落实等扶贫台账，切实做到不缺项、不错项。要确保扶贫手册填写规范，符合逻辑，真实全面反映帮扶过程。

2020年剑阁成教中心按计划完成了既定的目标任务，由于成效明显，获得了以下表彰：

1.2019年度师培、名师工作先进集体    （广元市教育局）

2.2019年度学校工作目标考核优秀单位  （剑阁县教育局）

3.村党组织带头人学历提升班学员综合实践奖  （广元广播电视大学）

4.2019年度业务工作综合奖二等奖 （ 广元广播电视大学）

5.2019年教学资源配置管理工作优秀集体   （四川广播电视大学尚学书局）

6.2020年电大系统教职工运动会精神文明奖  （广元广播电视大学）

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入833.55万元，支出678.50万元,结转下年155.05万元。与2019年相比，收入增加247.34万元，增长42%。支出增加92.29万元，增长15.7%。主要变动原因是人员增减变化，项目资金预算增加，项目资金结转下年。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计833.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计678.5万元。其中：基本支出643.5万元，占94.8%；项目支出35万元，占5.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入833.55万元，支出678.50万元，结转下年155.05万元。与2019年相比，收入增加247.34万元，增长42%。支出增加92.29万元，增长15.7%。主要变动原因是人员增减变化，项目资金预算增加，项目资金结转下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出678.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加247.34万元，增长42%。主要变动原因是人员增减变化，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出678.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）552.34万元，占81.40%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出61.77万元，占9.1%；卫生健康支出33.15万元，占4.9%；住房保障支出30.23万元，占4.5%；农林水支出1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为678.5万元，完成预算81.4%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为552.34万元，完成预算79.2%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为61.77万元，完成预算86.5%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.15万元，完成预算100%，。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.23万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出678.5万元，其中：

人员经费604.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费38.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出35万元，主要是教师培训项目支出。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算99%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降10%。主要原因是大力精简非必要公务接待。其中：

国内公务接待支出0.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：国培计划培训0.15万元、电大学历教育0.3万元、教师进修业务考察等各类培训业务接待0.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，成教中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（四川省剑阁成人教育中心）在年初预算编制阶段，组织对培训费（师培费）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位（成教中心）年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务归划，按上级安排的时间要求制定了相关预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。在2020年预算执行中，严格按照县财政局审批的预算目标、任务、进度开展工作2020年度整体支出绩效完成预期目标，经单位自评，评价得分为91，绩效评价等级为良好。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年度项目支出绩效完成预期目标，经单位自评，评价得分为91.3，绩效评价等级为良好。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“培训费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

培训费项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。按照项目预算计划，截止2020年12月31日，共完成全县中小学思政教师、全县中小学党组织书记、党组织书记、德育主任、党务工作者、后备干部、2020年新招教师、全县书法教师760人次培训；完成全县4000余名教师继续教育学时审核登记。支出培训费共计32万元，支出标准均严格按照年初项目预算标准执行，无超标、超范围使用行为。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省剑阁成人教育中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对培训费项目开展自评《四川省剑阁成人教育中心2020年培训费项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机保养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省剑阁成人教育中心

2020年度部门整体支出绩效评价

自评报告

剑阁县财政局：

按照剑阁县财政局《关于2021年开展财政绩效评价工作的通知》（剑财政【2021】131号）精神，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实与自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

四川省剑阁成人教育中心是由原剑阁县教师进修学校与原广元广播电视大学剑阁分校合并而成的集继续教育、学历教育、社区教育为一体的全额财政拨款补助事业单位。

（二）机构职能

四川省剑阁成人教育中心基本职能：开展学历教育、非学历教育和终身学习支持服务，形成多层次、多类别、多形式教育共同发展的办学格局，为全县终身教育体系建设和学习型社会建设服务。

剑阁成教中心以“开展成人学历提升教育和服务教师专业发展 ”为己任，秉承“学高为师、身正为范”的校训和“以人为本、开放包容、协同创新、服务社会”的办学理念，坚持“质量立校、科技兴校、人才强校、文化铸校”的办学特色，致力于建成全市一流、全省知名的成人学历教育、教师培训教育、社区教育基地。

剑阁成教中心内设党政办、师培科、社教科、学历科、招生办、后勤科。

（三）人员概况

四川省剑阁成人教育中心核定事业编制50人。中心现有在职职工43人，其中专任教师42人，工勤1人。专任教师中具有副高级职称15人，中级职称24人、初级职称3人、高级工1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

剑阁成教中心2020年度财政公共预算收入833.5万元，其中基本预算收入657.9万元。项目预算收入175.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁成教中心2020年度财政公共预算支出678.5元，

其中基本支出643.5万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障支出、用于正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出；项目支出35万元。主要用于教师、社区教育培训工作及扶贫工作经费。年末结转155万元，主要是项目经费和人员经费结转。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据部门预算管理相关规定，我单位年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务归划，按上级安排的时间要求制定了相关预算编制及绩效目标，并上报县财政局审批并予以公示。在2020年预算执行中，严格按照县财政局审批的预算绩效目标、任务、进度开展工作，财政预算资金拨付及时且国库支付率达100%，无违规情况发生。

剑阁成教中心2020年度预算833.5万元，其中：公共财政拨款833.5万元。本年度财政拨款支出合计678.5万元，其中:⑴基本支出643.5万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障，用于正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出。⑵项目工作支出35元，主要用于教师培训、社区教育培训工作及扶贫工作经费。本年度财政应返还额度：155.04万元，主要是2020“国培计划”项目培训资金及年终预算调整资金。

剑阁成教中心2020年度主要开展了以下工作：

1.5.29-31日，举办全县中小学思政教师培训班，共158人次参培。

2.成功申报2020年“国培计划”中西部项目：乡村中小学教师专业能力建设项目（规定项目）中的新教师入职培训项目和青年教师助力培训项目；2020年“国培计划”幼师项目：幼儿园教师保教能力提升培训项目

3.组织申报2020年度省级专业技术人员继续教育基地。

4.8.22-26日，举办全县中小学党组织书记培训班。103名党组织书记、85名德育主任、80名党务工作者、94名后备干部参加培训。合计362人。

5.8.26-29日，举办2020年新招教师培训班，140余名新招教师参加。

6.10.14-16日，举办2020年全县书法教师培训班，100余名书法教师参加。

7.10.28-30日，开展2020年“国培计划”师培需求调研，遴选国培学员。

8.11.7-10日，“国培计划”（2020）中西部项目新教师入职、青年教师助力第一轮集中培训在下寺开展，其中新教师入职培训100人，青年教师助力培训50人。

9.11.16-20日，新教师入职培训第一轮名师带教跟岗培训按学科分四组在下寺各中小学开展。其中小学语文在香江国际实验学校，小学数学在剑门关实验学校，小学英语在龙江小学，初中组在剑门关高级中学。

10.11.22-23日，青年教师助力培训第二轮集中培训在普安小学开展。

11.11.27-11.30日，“国培计划”（2020）幼师项目送教下乡与工作坊混合研修第一轮集中培训在下寺开展，全县200名学员、8名团队研修人员、全市四县三区幼师项目管理人员参加。

12.11.30-12.4日，新教师入职培训第二轮名师带教跟岗培训按学科分四组在普安各中小学开展。其中小学语文在普安小学，小学数学、小学英语在剑阁实验学校，初中组在普安中学。

13.12.5-7日，青年教师助力培训第三轮集中培训在剑阁实验学校开展。

14.12.14-18日，新教师入职培训第三轮名师带教跟岗培训按学科分四组在下寺各中小学开展。其中小学语文在剑门关实验学校，小学数学在龙江小学、小学英语在香江国际实验学校，初中组在剑门关高级中学。

15.12.26-27日，“国培计划”（2020）中西部项目新教师入职第二轮集中培训、青年教师助力第四轮集中培训、幼师送教下乡与工作坊混合研修第二轮培训在普安开展。

16.继续教育学时审核：全年完成全县4000余名教师的继续教育学时审核、登记工作。

17.师培需求调研：10月份开始对剑阁县近10年内（2010年—2020年）入职教师进行县级培训调研。

18.常年组织电大在册学员定期辅导教学、考试、期末实习实践活动，不定期按要求开展省、市电大组织的教学培训活动，不定期组织学员参加学生活动，按时间节点组织学员论文评审工作。

19.广泛开展社区教育活动。学校以老年大学为基地，加强单位部门协作，多元化开展义诊、普法宣传、文化讲坛、知识讲座、书法美术爱好者培训、文艺汇演等社区教育活动10余场次，在“两个文明”建设进程中发挥了重要作用。

20.打造剑阁社区教育品牌。与剑阁县民乐协会合作组建了“清江民乐联盟”，建立了民乐演艺培训活动室，定期开展民间乐器、乡土歌舞培训和演艺，目前会员已达70多人，并多次参加各级各类演出和文艺下乡活动，得到广大群众的充分肯定。为扩大品牌效应和社区教育的影响力。与“晓清艺术培训工作室”合作，筹建了舞蹈艺术培训中心，开展青少年舞蹈培训，不断丰富和充实品牌内涵，为群众提供更完善的文化交流互动平台。与剑阁县帮帮我志愿者协会”合作，开展大中专学生艾滋病警示教育和防治宣传；新冠肺炎防治宣传，社会组织积极参与，上下齐心，形成合力，为打赢新冠肺炎防控战役，创建健康祥和的社会环境贡献力量。

21.推动社区教育网络建设。在社区教育网络建设中，学校广泛宣传，积极争取项目支持。我校在下寺镇建立了修城坝、沙溪坝、雷鸣等六个社区教育学习中心，全年开展社区教育活动培训10余次，活动灵活，方式新颖，社区教育学习活动有序开展。

22.持续推动“广元市（剑阁县）全民终身学习活动周”学习活动，开展了农技培训、感恩教育、送温暖、送生产资料、“同吃同住同劳动”、慰问困难群众等多项活动。使学员较系统地学习掌握了农村基层党建、法律法规、产业发展、乡村旅游、畜牧兽医等方面知识，大部分学员学到了一技之长，成为了当地的“土专家”、“田秀才”，自己致了富，还带领村民脱了贫，成为脱贫攻坚的“生力军”，得到地方政府的充分肯定和社会的普遍赞誉。

23.完成脱贫攻坚预定工作目标

（1）全面深入排查。对照户脱贫“一超六有”、村脱贫“一低五有”标准，对排查出来的问题逐一建立问题台账，研究制定整改措施，明确整改期限和责任人，取得良好效果。

（2） 完成了易地搬迁工作，让贫困户的居住环境得到极大的改善。

（3）落实增收举措。主要做好低收入家庭的增收工作。严格实行分类施策，对收入不达标的建档立卡贫困户，可通过安排公益岗位、引导就业、产业扶持、鼓励发展畜禽养殖等渠道，增加收入来源，对丧失劳动力的户子，协调纳入整户政策兜底范畴。

（4）全面开展走访。与贫困户进行深入交流，耐心做好扶贫宣传、告知政策落实情况、加强正面激励引导。严格落实“四个讲清楚、四个不放过”的走访要求。四个讲清楚，把扶贫政策给群众讲清楚，扶贫成效给群众讲清楚，把受惠情况给群众讲清楚，把未来预期给群众讲清楚。四个不放过，即脱贫成效不达标的不放过，政策落实不到位的不放过，群众对帮扶措施不了解的不放过，群众对帮扶工作不认可的不放过。

（5）落实到户政策。一是精准落实教育扶贫政策；二是精准落实健康扶贫政策；三是精准落实其他到户政策，如生态补偿、耕地地力补贴、计划生育、养老保险、低保等到户政策。

（6）推进项目建设。协助镇、村全面完成贫困村道路交通、安全饮水、安置点水电接入、移动通讯信号覆盖、村级综合服务平台及配套等项目建设工作。

（7）管控信访舆情。按照“谁管辖谁负责、谁帮扶谁负责”的原则，密切配合、快速妥善处置好有关扶贫的信访事项，确保处置措施及时落实到位，确保不出现越级访、集体访和重复访。

（8）完善资料台账。帮扶责任人要与驻村工作队、村两委全面完善到户资料、一户一档、贫困识别与退出、行业政策落实等扶贫台账，切实做到不缺项、不错项。要确保扶贫手册填写规范，符合逻辑，真实全面反映帮扶过程。

2020年剑阁成教中心按计划完成了既定的目标任务，由于成效明显，获得了以下表彰：

1、2020年5月，荣获广元市教育局“2019年度师培、名师工作先进集体”奖；

2、2020年5月，荣获剑阁县教育局“2019年度学校工作目标考核优秀单位”奖；

3、2020年1月，荣获广元广播电视大学“村党组织带头人学历提升班学员综合实践奖”奖；

4、2020年1月，荣获广元广播电视大学“2019年度业务工作综合奖二等奖”奖；

5、2020年10月，荣获四川广播电视大学 尚学书局2019年教学资源配置管理工作优秀集体”奖；

6、2020年11月，荣获广元广播电视大学“2020年电大系统教职工运动会精神文明奖”

（二）结果应用情况

为确保相关管理制度合法、合规、完整，剑阁成教中心制定了《四川省剑阁成人教育中心财务管理制度》等相关内部制度12种规定，明确了财务管理办法、接待工作管理办法、机动车辆管理办法。严格按照剑委办【2014】84号和剑财政【2015】4号文件精神，严控办公经费、三公经费，做到不超标、不浪费、厉行节约，国库集中支付率达到100%，无违规情况发生。根据自评打分，成教中心本年度绩效目标基本完成，整体支出绩效自评91分，并对自评情况及时进行了公开，同时对预决算绩效中未达标部分认真进行梳理、分析并及时进行了整改，效果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经成教中心认真自评，2020年度整体支出绩效完成预期目标，经单位自评，评价得分为91，绩效评价等级为良好。

（二） 存在的不足

一是必要的经费安排不足，按照上级规定师培经费按照全县生均公用经费的1.5%年初财政预算到位，并逐年增加。我县2020年预算师培经费只有32万元，预算的经费远远不能满足需要，很多工作没有开展经费，不便于工作的开展；二是社区教育经费预算与实际需求差距较大，年初以最低需求申报50万元，但最终只批准2万元，以致很多想开展的工作由于经费的缺少而无法实施，导致社区工作进展偏慢。三是2020“国培”专项经费到位太迟，导致支付进度达不到专项要求。

（三）改进建议

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议今后加快经费的拨付，将师培经费纳入年初预算常态划，并形成固定经费预算，同时提高师培、社区教育经费预算数额。

附件2

四川省剑阁成人教育中心

2020年度部门项目支出绩效评价报告

剑阁县财政局：

按照剑阁县财政局《关于2021年开展财政绩效评价工作的通知》（剑财政【2021】131号）精神，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，培训费项目支出绩效自评91.3分，评价等级为：良好，现将绩效自评情况报告如下：

一 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

四川省剑阁成人教育中心是由集继续教育、学历教育、社区教育为一体的全额财政拨款补助事业单位。单位按照规定于2019年11月向剑阁县财政局提交2020年度培训费项目申报，2020年8月剑阁县财政局（剑财预【2020】3号）下达批复，获批培训费项目资金35万元。项目申报及批复程序符合项目资金管理相关规定。

（二）项目绩效目标

根据项目申报计划，2020年度培训费绩效目标：集中培训教师600人次；送培到校培训约100人；教学技能大比武约100人；完成全县教师学时审核。参培者理念明显提高，教育教学水平明显提高。以上目标完成时间2020年12月31日前。

（三）项目资金申报相符性

根据对全县教师实地调研、历年培训效果总结，结合2020年教师培训实际情况，2020年度师培费项目的申报与项目的具体实施相符，效果明显，达到了预期目标。

项目实施及管理情况

二、资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2020年度培训费项目资金财政下达预算：35万元，截止2020年12月31日实际到位35万元。资金到位率100%，到位比较及时。

2.资金使用

按照项目预算计划，截止2020年12月31日，共完成全县中小学思政教师、全县中小学党组织书记、党组织书记、德育主任、党务工作者、后备干部、2020年新招教师、全县书法教师760人次培训；完成全县4000余名教师继续教育学时审核登记。支出培训费共计35万元，支出标准均严格按照年初项目预算标准执行，无超标、超范围使用行为。

项目财务管理

根据部门项目预算管理相关规定，我单位年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务归划，按上级安排的时间要求制定了相关项目预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。同时成立了以单位法人程锦荣同志为办公室主任的项目资金管理办公室，制定了剑阁成教中心项目资金管理办法，在资金的使用上严格按照相关规定执行，并运用新政府会计制度核算收支及账务处理，做到了日清月结，效果良好，无违规情况发生。

项目组织实施情况

成教中心培训费项目资金由成教中心项目资金管理办公室领导，单位廉勤委监督，师培科具体实施。具体流程：按照年初计划，由项目实施部门（师培科）提出实施方案，成教中心项目资金管理办公室事前审批，师培科按照审批内容办理，单位财会室按照项目进度通过财政国库集中支付中心予以支付，并按照新政府会计制度进行核算，并接受单位廉勤委审查。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

根据部门预算管理相关规定，我单位年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务归划，按上级安排的时间要求制定了相关预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。在2020年培训费项目预算执行中，严格按照县财政局审批的预算目标、任务、进度开展了以下工作：

1.5.29-31日，举办全县中小学思政教师培训班，共158人次参培。

2.8.22-26日，举办全县中小学党组织书记培训班。103名党组织书记、85名德育主任、80名党务工作者、94名后备干部参加培训。合计362人。

3.8.26-29日，举办2020年新招教师培训班，140余名新招教师参加。

4.10.14-16日，举办2020年全县书法教师培训班，100余名书法教师参加。

5.继续教育学时审核：全年完成全县4000余名教师的继续教育学时审核、登记工作。

6.师培需求调研：10月份开始对剑阁县近10年内（2010年—2020年）入职教师进行县级培训调研。

2020年剑阁成教中心按计划、进度完成了既定的目标任务，由于成效明显，获得了以下表彰：

1、2020年5月，荣获广元市教育局“2019年度师培、名师工作先进集体”奖；

2、2020年5月，荣获剑阁县教育局“2019年度学校工作目标考核优秀单位”奖；

3、2020年1月，荣获广元广播电视大学“村党组织带头人学历提升班学员综合实践奖”奖；

4、2020年1月，荣获广元广播电视大学“2019年度业务工作综合奖二等奖”奖；

5、2020年10月，荣获四川广播电视大学 尚学书局2019年教学资源配置管理工作优秀集体”奖；

6、2020年11月，荣获广元广播电视大学“2020年电大系统教职工运动会精神文明奖”

（二）项目效益情况

通过师培费项目的实施，全县教育教学质量有明显提高，参培者理念明显提高，全县教育持续发展势头良好，剑阁教育呈良性循环发展。

四、问题与建议

存在的问题

一是必要的经费安排不足，按照上级规定师培经费按照全县生均公用经费的1.5%年初财政预算到位，并逐年增加。我县2020年预算培训经费只有35万元，预算的经费远远不能满足需要，很多工作没有开展经费，不便于工作的开展；二是资金到位不及时，项目资金基本上在年底才到位，导致资金支付进度偏慢。

相关建议

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议今后加快经费的拨付，将师培经费纳入年初预算常态划，并形成固定经费预算，同时提高师培、社区教育经费预算数额。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表