剑阁县公兴镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、镇域经济稳中有升，综合实力不断增强

2020年，我镇全社会固定资产总投入完成7020万元，占全年任务的68 %。

（1）强势推动项目建设

重大项目稳步推进。2020年宾河路人防河堤项目投资近200万现已开工建设，剑南路2.3公里沥青摊铺，投资220万元现已全面结束。原电影院开发商住一体投资2000万元，即将完工对外销售；同时对滨江花园住宅小区完成周边配套，业主基本入住；引资3000万元对老政府进行商品开发，首幢电梯公寓龙居御苑正式开售；投资20万元对敬老院进行维修改造及功能配套；公兴医院投资500多万元，顺利通过验收，成功创建省级二乙医院；公兴小学投资200多万元，占地近十亩达标运动场即将完工投入使用。

（2）大力发展特色农业经济

以藤椒、柑桔、食用菌为支柱产业，大力发展特色农业经济，以农业核心示范区建设为抓手，打造剑南农旅特色镇闪亮名片。全年完成蔬菜种植面积5000亩，其中辣椒种植面积1500亩。种植藤椒1920亩，中药材460亩、新生村园区种植羊肚菌100亩、藕200亩。原吼狮龙座村种植蓝莓5亩、九龙村种植20亩草莓、大凉村平菇、香菇10亩。全镇建村特色产业园12个，带贫益贫主体11个，规模544亩，实现收入47万元，带动贫困户1684户。贫困户增收脱贫自强园1399个，人均增收100元。全镇实施产油大县奖励项目面积3000亩，核心示范片1000亩，发放油菜种子1430公斤，硼肥3400袋，油菜专用肥25吨，油菜统防统治2000亩。

2、社会管理服务优化，乡镇环境和谐稳定

（1）社会大局平安和谐

我镇以创建“平安公兴”为主线，积极妥善处理各种矛盾纠纷。严格落实信访维稳工作责任制，制定重大活动期间信访维稳工作方案，认真做好全国两会等敏感时期和重要节点的信访维稳安保工作，严密稳控重点涉军人员和敏感事件当事人，切实维护全镇的和谐稳定。全年法制宣传共3场次,受教育人数达2000人次，发放宣传资料800份。截至目前，共排查、调处各类矛盾纠纷55件，成功53起，调处成功率达到96%。

（2）安全生产保障有力

全年利用科技、法制赶场共宣传10次，发放资料1000余份，培训安全知识4次200人；发挥行业部门监管责任，细化强化安全生产工作，建立健全农业安全台账，清理排查农机安全隐患5处，沼气6口，均已整改到位；加强森林资源管理，全年我镇共计办森林防火宣传板报二期，发放森林防火宣传单1000余份，书写固定防火宣传标语15副，出动宣传车20余台次，2020年全年无重特大农业安全事故发生。

3、民生工作持续推进，社会事业不断发展

（1）民生保障全面覆盖。截止到11月份全镇农村低保户为1541户，保障人口2272人，全年共发放低保金4334300余元。其中纳入低保的贫困户为611户969人;发放五保金118人654900余元;发放重度残疾人生活补贴427人134640元;困难残疾人生活补贴147人73500万元;积极做好优抚工作，慰问优抚对象35人。

（2）脱贫攻坚巩固提升。开展劳动技能培训1600人次，帮助扶贫户申请小额信贷886户，发放贷款金2286万。今年享受“雨露计划”的在校生人数达134人，享受补助资金20.1万元。2020年我镇贫困户共有1947户，5130人纯收入人均达到9698元，其中2020年稳定脱贫16户33人，人均纯收入达到5000元以上，户户实现“一超六有”，并持续保持增长趋势。

（3）社会保险推动有序。生存认证工作认证率达到100%。对注销的死亡人员做好了统计上报工作，并对中断补缴人员通知其来办理中断补缴手续，确保到龄人员待遇的正常发放，全年的发放率达到100%;积极开展城乡居民医疗保险工作，目前已完成20011人次，占任务数73.37%。

4、生态乡村建设活动如火如荼，全镇环境不断美化

狠抓落实垃圾专项治理工作。今年，我镇在“清洁家园”活动中共组织群众3000多人次，清除村内外垃圾500余吨;在“清洁水源”活动中共组织群众4100多人次，清理河道、沟渠、池塘内的垃圾、漂浮物近160吨;在“清洁田园”活动中共组织群众5760人次，累计清捡田园面积0.53万亩，共清捡田园垃圾及废弃物约1.2吨。

5、党的建设不断加强，执政能力进一步提高

（1）突出“一条主线”。突出作风建设这条主线不动摇，把“不忘初心、牢记使命”作为党员的终身课题。学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神及党的十九大、十九届五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实省市县委全会精神，集中学习10次，专题研讨 4次，形势政策教育4次、先进典型教育2次、警示教育3次。

（2）强化“三个重点”。一是强化政治统领，谋实主责主业。今年，党委召开15次会议专题研究党建工作，分管领导、班子成员到支部调研指导工作20次以上，各班子成员给党员上党课达5次以上。党委主持召开扫黑除恶会议15次，整治乱点乱象6条；信访维稳会议12次，化解矛盾纠纷5次；安全生产会议12次，无安全事故；环境保护会议12次。二是加强基层组织，做实支部建设。今年严格落实上级关于基层党建“党群连心桥”的要求，联户户数581户，帮带农户581户，解决实际问题126个。在村两委换届工作中，我镇18个村（社区），其中意向人选中常职干部平均年龄44岁，学历情况：大专以上学历人数17人（含大专在读7人）；高中39人，中专5人，初中11人；书记平均年龄45岁，大专以上学历人数9人（含大专在读6人），占比50%，高中9人，占比50%；常职干部意向人选中，优秀农民工占比82%，致富能手占比100%，为今后一个时期公兴镇经济发展和社会稳定奠定了良好基础。三是全面加强作风建设和反腐倡廉建设。 （3）夯实“四个基础”。一是夯实党建工作制度基础。切实履行党委书记“第一责任人”职责，健全完善“年初签状明责、年中检查指导、年底考核验收”的工作机制。二是夯实党员组织生活制度基础。在全镇大力推行“固定组织生活日”制度和“开放式组织生活”制度。三是夯实党员教育管理服务基础。

二、机构设置

剑阁县公兴镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1693.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加1054.17万元，增长164.98%。主要变动原因是乡镇区划调整，原圈龙乡、原吼狮乡撤并整体并入公兴镇，人员增加，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1682.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1651.65万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入31万元，占1.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0*%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计160.26万元，其中：基本支出1545.51万元，占96.40%；项目支出5.7万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1693.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加增加1054.17万元，增长164.98%。主要变动原因是乡镇区划调整，原圈龙乡、原吼狮乡撤并整体并入公兴镇，人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1592.24万元，占本年支出合计的99.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加964.07万元，增长153.47%。主要变动原因是乡镇区划调整，原圈龙乡、原吼狮乡撤并整体并入公兴镇，人员增加，经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1592.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出662.64万元，占41.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出47.82万元，占3%；社会保障和就业（类）支出108.58万元，占6.82%；卫生健康支出52.21万元，占3.29%；城乡社区支出54.77万元，占3.44%；农林水支出624.37万元，占39.21%；资源勘探工业信息等支出7.87万元，占0.49%；住房保障支出33.98万元，占2.13%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1592.24，完成预算96.4%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为66.24万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为108.58万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为52.21万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为54.77万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为624.37万元，完成预算87.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转89.9万元。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为33.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1545.51万元，其中：

人员经费1221.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费324.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出12.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加6.68万元，增长116.78%。主要原因是乡镇区划调整，原圈龙乡、原吼狮乡撤并整体并入公兴镇，人员增加，经费增加。其中：

国内公务接待支出12.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待191批次，3100人次（不包括陪同人员），共计支出12.4万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出12.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县公兴镇人民政府机关运行经费支出324.39万元，比2019年增加291.14万元，增长883.30%。主要原因是乡镇区划调整，原圈龙乡、原吼狮乡撤并整体并入公兴镇，人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县公兴镇人民政府政府采购支出总额7万元。其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公用品的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县公兴镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公兴镇集镇垃圾清运转运工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置费、人大会议费等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，根据我镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾清运及处置费”“人大会议费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）垃圾清运及处置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公兴集镇及周边环境干净整洁。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			垃圾清运及处置费
预算单位			剑阁县公兴镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		16	执行数:	16
	其中-财政拨款:		16	其中-财政拨款:	16
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障公兴场镇及周边的环境卫生、垃圾清运			按照年初预定目标，顺利完成了公兴集镇及周边的环境卫生及垃圾清运工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	场镇及周边垃圾清运	≥720车	≥720车
	项目完成指标	质量指标	完成场镇及周边垃圾清运率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月底全面完成目标任务
	项目完成指标	成本指标	场镇及周边垃圾清运	140元/车	140元/车
	项目完成指标
	效益指标	社会效益指标	场镇及周边环境优美	保障场镇及周边的环境干净整洁	保障场镇及周边的环境干净整洁
	满意度指标	满意度指标	场镇居民及周边群众满意度	≥95%	≥95%

（2）人大会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表2020年顺利开展各项履职活动，通过开展专题调研、集中观察等活动监督政府部门工作，提出议案及建议。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大会议费
预算单位			剑阁县公兴镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7.9	执行数:	7.9
	其中-财政拨款:		7.9	其中-财政拨款:	7.9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	主持镇人民代表大会，做好代表视察调研工作，做好人大代表和工作人员的学习、培训工作。			顺利完成镇人民代表大会，代表视察调研工作，人大代表和工作人员的学习、培训等工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表会议	召开人大代表会议2次，视察2次，培训6次	召开人大代表会议2次，视察2次，培训6次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底全面完成	2020年12月底全面完成
	项目完成指标	成本指标	严格控制成本，厉行节约	确保人大会议费控制在指标范围内	人大会议费列支7.9万元。
	效益指标	社会效益	人大工作关注社会民生、热点、难点问题	根据老百姓关注的热点问题，监督政府及相关职能部门及时解决。	解决了了老百姓关心的热点、难点问题。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县公兴镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对垃圾清运及处置费项目、人大会议费项目项目开展了绩效评价，《剑阁县公兴镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机保养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县公兴镇人民政府

关于2020年度部门整体支出绩效评价的报告

为贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理文件精神，着力提升财政资源配置效率和使用效率，按照剑阁县财政局剑财政[2021]131号文件精神“关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知”，根据我镇工作实际，纵深推进财政支出绩效评价工作有序实施。现将我镇2020年度整体支出绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

  （一）单位机构组成

公兴镇内设党政综合办事机构六办一所和镇直属事业机构四中心。六办一所指党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）、社会治理办公室（信访和群众工作办公室）和财政所。四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。

（二）单位主要职能

1、党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）：

负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理；负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作；负责农业、林业、水利、畜牧（屠宰）、自然资源等领域的监督管理工作；牵头负责招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室：负责基层党组织建设工作，全面推进党的建设；负责纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作；负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作；完成党委、政府交办的其他工作。

3、综合行政执法办公室（应急办公室）：负责统筹协调、监督管理辖区内综合行政执法相关工作，并对综合行政执法人员行使职权情况颈项督查；负责组织编制应急预案、规划并组织实施；负责组织开展防灾减灾救灾工作；负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件；负责森林防火、地震和地质灾害等工作；负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务办公室：负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领导的管理、指导和监督；完成党委、政府交办的其他工作。

5、经济发展办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作；负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商务服务、经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；负责协调推进统筹城乡发展工作；完成党委、政府交办的其他工作。

6、社会治理办公室（信访和群众工作办公室）：负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作；负责综合治理、深化改革、依法治镇、矛盾纠纷调解、信访维稳、扫黄打非、防邪等工作；负责流动人口管理岗在；完成党委、政府交办的其他工作。

7、财政所：负责编制和执行本级预算、决算；负责财政资金和国有资产的管理和监督；负责集体资产和村级财务的管理、指导；负责内部审计工作；完成党委、政府交办的其他工作。

8、便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责教育、卫生健康、救灾救济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作；负责便民服务中心各窗口的日常运行管理，指导村（社区）便民服务站工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）：负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管护等相关涉农服务工作；负责森林防火和野外火源宣传教育、日常巡护、隐患排查、检测预警等相关事务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10、乡村建设和文化服务中心：负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作；负责农村环境综合治理服务工作；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业等服务性工作；负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等事务性工作；负责就业、社会保障等服务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2020年总编制105名，其中行政编制35名，行政工勤编制 5名，事业编制65名。2020年年初预算实有在职人员78人，其中：行政人员38人，事业人员36人，行政工勤人员4人。2020年末，全镇实有在职人员106人，其中：行政人员35人，事业人员66人，行政工勤人员5人。

（四）自评方法

我镇高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以镇长为组长，财务分管领导为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。

按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，由我镇政府牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。第二阶段为实施评价阶段，根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所。第三阶段为报告撰写阶段，财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。第四阶段为应用整改阶段，根据整改要求，划定整改时限，确保整改实效。

二、部门财政资金收支管理情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年公兴镇人民政府收入总额为1693.153611万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1682.653611万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年公兴镇人民政府支出总额为1603.253611万元，其中：当年财政基本支出1592.753611万元。按功能分：一般公共服务（类）支出662.640309万元，占41.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出47.821018万元，占2.98%；社会保障和就业（类）支出108.580322万元，占6.77%；卫生健康支出52.213945万元，占3.26%；节能环保支出0万元；城乡社区支出54.7732374万元，占3.42%；农林水支出624.374544万元，占38.94%；资源勘探工业信息等支出7.866736万元，占0.49%；住房保障支出33.9835万元，占2.12%；抗疫特别国债安排的支出11万元，占0.69%。

2020年本年支出合计1603.253611万元，其中：基本支出1545.505611万元，占96.40%；项目支出57.748万元，占3.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2020年“三公“经费总额为12.3975万元。其中：公务接待费12.3975万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。

预期编制：我镇对2020年部门支出进行预算：2020年本年收入合计1682.653611万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1651.653611万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入31万元，占1.84%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（三）结果应用情况

我镇绩效自评主动及时公开。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。  

（二）部门整体支出绩效评价

2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。

1、经济效益评价。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公”经费预算总额未超预算。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4、效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）存在的问题

通过绩效评价工作的逐步推进，了解仍然还不够深入，对我镇绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。

五、下一步工作打算

（一） 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

公兴镇人民政府

2020年项目支出（疫情防控资金）绩效评价报告

县财政局：

按照县财政局关于项目资金绩效评价相关要求，现将我镇2020年项目支出（疫情防控资金）支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况 

（一）项目资金申报及审批情况

2020年县财政下达我镇疫情防控资金预算资金11万元，我镇按照新冠疫情支出的实际情况，严格按照资金用途在大平台申报，按照资金专项管理办法对支出的每一笔资金都严格审批，专款专用。

（二）项目绩效目标

按照抗疫特别国债资金管理相关管理，确保专项资金惠企利民。按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控，确保全镇疫情防控。疫情防控资金主要用于我镇新冠疫情的防控，包括：购买口罩0.8万个，消毒液4000斤，宣传标语200条，印发防疫宣传资料40000张，出动防疫宣传车400余次。

（三）项目资金申报相符性

我镇疫情防控资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标根据实际情况填写，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

我镇2020年疫情防控资金计划11万元，该资金来源于是中央财政资金（抗疫特别国债资金），该资金于2020年2月份到位，我镇于2020年10月份支付完毕，资金到位率100%，到位及时。

疫情防控资金主要用于我镇的新冠疫情防控活动开支，包括：防疫物资的采购(口罩，消毒液等）的采购，日常宣传标语，公告手册的印发，及防疫流动宣传所需费用，该资金已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理及项目组织实施情况。

针对此次新冠疫情，我镇党委政府高度重视，立即成立了新冠疫情防控指导小组，蒲向荣任组长，张勇明为副组长，其他党委成员、七办四中心负责人为成员，全镇、村、组干部全面参与的防控体系，组织全镇的疫情防控实施。党政办负责日常防疫物资的采购，卫计办及财政所负责物资的日常发放监管。我镇严格遵守疫情防控项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，严控资金审批流程，做到专款专用，严防疫情发生，在全体镇村干部的努力下，我镇未发生有新冠疫情的病例。在账务处理方面，财政所按时做账，严格按照当月账务当月处理的原则，最迟不超过下月上旬，账务处理严格按照会计准则进行会计分录的处理，做到了规范会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年疫情防控项目资金，主要用于购买口罩0.8万个，消毒液4000斤，宣传标语200条，印发防疫宣传资料40000张，出动防疫宣传车400余次，资金共计11万元整，物资发放到各村社区，对全镇公共场所每天进行消毒防控，各个关卡点24小时派专人值守，对外出归来人员进行登记排查，在全镇干部及村社干部的共同努力下，我镇疫情防控取得重大成果，我镇未出现一列新冠疫情病例。

（二）项目效益情况

在我镇全体干部和全镇人民的共同努力下，我镇未发现新冠病毒感染者，保障了疫情期间全镇的农机畜牧正常生产和供应，对农机畜牧行业复工、复产、复养提供了支持，为经济建设提供了保障，为人民群众提供安全和宜居生活环境，有利于经济的可持续发展，老百姓满意度较高。

四、问题及建议

因非常时期，防疫物资紧缺，未能严格执行政府采购程序。在以后的过程中，我镇将严格按照政府采购程序采购物资。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表