剑阁县妇幼保健院2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县妇幼保健计划生育服务中心职能简介

主要职能。剑阁县妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年重点工作

1.按中央及省下达的任务数按质按量完成农村妇女免费服用叶酸、免费婚检医学检查、免费孕前医学检查、艾滋病防治工作、农村孕产妇住院分娩补助等专项项目。

2.对全县高危孕产妇及儿童进行管理。

3.完成对全县妇女儿童常见病的诊治。

二、机构设置

剑阁县妇幼保健院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入本院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2688.27万元，支出总计2654.52万元。与2019年相比，收入减少205.28万元、减少7.09%，支出增加24.32万元，增长0.92%，增长原因是因为人员工资及保险预算增长。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2688.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1128万元，占41.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1650.27万元，占58.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2654.52万元，其中：基本支出2527.23万元，占95.2%；项目支出127.29万元，占4.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1128万元、支出总计1739.26万元。与2019年相比，财政拨款收入减少626.27万元、主要变动原因是2019年财政预算有800万元的债券资金。支出减少33.04万元，下降1.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1047.21万元，占本年支出合计的39.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少725.09万元，下降40.9%。主要变动原因是2019年财政拨款支出中安排有800万元的债券资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1047.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（行政事业单位养老支出）支出85.09万元，占8.12%；卫生健康支出924.77万元，占88.31%元；住房保障支出37.35万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1047.21，完成预算92.84%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为82.98万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为757.78万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为89.36万元，完成预算99.22%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为36.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1047.21万元，其中：

人员经费851.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费68.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算1.2%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。0

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出1.2万元，主要用于主要用于上级部门督导检查工作的开支。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：接待市保健院检查妇幼卫生项目接待0.12万元，接待省保健院检查工作0.23万元，接待北京妇联专家0.36万元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2020年，妇幼保健院政府采购支出总额122.93万元，其中：政府采购货物支出122.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息化平台建设。授予中小企业合同金额6.83万元，占政府采购支出总额的5.55%，其中：授予小微企业合同金额6.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，保健院共有车辆5辆，其中：主其他用车5辆，其他用车主要是用于医疗急救。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。

1.项目绩效目标完成情况

2.本部门在2020年度部门决算中反映“免费婚前医学检查””农村妇女增补叶酸”“农村妇女两癌检查”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免费婚前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.48万元，执行数为75.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，逐步提高了妇女自我保健意识，提升婚检率。发现的主要问题：2020年结婚登记人员减少，2019年结婚3890对，婚检率80.6%，2020年结婚登记3442对，婚检率85.35%。

（2）农村妇女增补叶酸项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县5429名农村育龄妇女发放了口服叶酸片，预防出生人口神经管缺陷。比2020年省下达5400名农村育龄妇女增加了29名。

（3）农村妇女两癌筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.79万元，执行数为50.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县范围内的农村妇女实施了两癌筛查。2020年宫颈癌任务数6200名，乳腺癌检查任务数2000名，实际完成宫颈癌筛查6486人。乳腺癌检查数2681人，妇科检查异常1206人。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县妇幼保健院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、文化体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、文化体育与传媒（类）文化旅游（款）文化旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

6、文化体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设维护等方面的支出。

9、文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

10、文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他文化旅游体育和传媒方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县妇幼保健院

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县妇幼保健院是一级预算事业单位，无下属二级单位0个

（二）机构职能

剑阁县妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务

（三）人员概况

人员编制为78人，编制内正式职工73人，临时工45人，退休人员31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入总计1128万元、支出总计1739.26万元。与2019年相比，财政拨款收入减少626.27万元、主要变动原因是2019年财政预算有800万元的债券资金。支出减少33.04万元，下降1.8%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1047.21万元，占本年支出合计的39.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少725.09万元，下降40.9%。主要变动原因是2019年财政拨款支出中安排有800万元的债券资金支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.年初绩效目标：2020年妇幼保健院坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。根据省市下达的目标任务：（1）、国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达99%（2020年任务数2078对）；（2）、免费婚前医学检查2600对，免费婚前医学检查率达85%；（3）、农村宫颈癌、乳腺癌筛查项目：宫颈癌任务数6200人，乳腺癌任务数2000人；（4）、增补叶酸预防神经管缺陷项目任务数5400人，知识知晓率达98%，服用率达95%，依从率达80%，随访率达90%；（5）高危孕产妇管理：管理率达100%，住院分娩率达100%。

2.实际完成绩效目标：（1）、国家免费孕前优生健康检查目标任务数2200对，完成任务106%）；（2）、免费婚前医学检查2938对，完成任务数113%，婚检率达85%；（3）、农村宫颈癌实查6219人，超额完成19人、乳腺癌筛查项目实查2166人，超额完成166人，超额8.3%；（4）、增补叶酸预防神经管缺陷项目实际完成5429人，知识知晓率达98%，服用率达95%，依从率达80%，随访率达90%；（5）高危孕产妇管理：管理率达100%，住院分娩率达100%。

（二）结果应用情况

经自评，我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整体评价良好。

（二）存在问题

部分资金使用不精准，分类不明确。

（三）改进建议

今后要加强学习，提前规划，严格资金用途。

附件2

免费婚前医学检查项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．免费婚前医学检查是项重要的惠民项目，是落实科学发展观、提高出生人口素质、关注民生的重要举措。是预防先天性疾病、防止通过婚姻和生育传播性病、艾滋病等传染性疾病的一项重大举措。这个项目推动了我国出生缺陷预防模式的创新。一是实现了向“婚前预防”的关口前移。二是突出了“群体预防”模式。体现了以人为本，服务为先的工作理念。是促进婚姻家庭幸福与社会和谐的重要举措。剑阁县妇幼保健院根据国家的免费婚前医学检查相关条例，承担此项职责。

2．根据四川省2020年自愿免费婚前医学检查实施方案实施项目。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。在全县范围内在完全自愿的前提下，凡符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定，男女双方凡户籍在剑阁县的，并拟结婚登记的当事人，双方均可享受免费婚检一次。包括体格检查、实验室检查、影像学检查等共计14项检查。

2．2020年省下达项目任务为：在2020年底前完成免费婚检2600对，婚检率85%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金每年根据上年完成任务情况预计下年任务向省卫健委进行申报。由省卫健委与省财政厅根据各地实际情况下达各地资金及任务。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2020年省财政下达资金35.88万元。县级配套资金39.6万元。

2．资金到位。剑财社（2020）41号文件于2020年7月下达省级资金35.88万元，在年初部门预算中下达县级配套资金39.6万元。

3．资金使用。截止2020年底婚检资金支出75.48万元。资金的支付严格按照项目实施范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

2020年，市上婚检考核指标是婚检率达到85%，2020年在民政婚姻大厅结婚登记3442对，免费婚检2938对，婚检率为85.36%，其中，检出疾病339人，婚检疾病检出率为5.77%；检出乙肝携带者140人，乙肝患者100人，梅毒筛查阳性29人，艾滋病（HIV）阳性3人，可疑地中海贫血17人，可疑肺结核1人，可疑精神病2人，其他疾病45人；建议暂缓结婚人数87人，建议采取医学措施245人。所有进行婚检的夫妇都进行了婚前健康教育和卫生咨询指导。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

项目工作中存在的问题和不足：综合分析全县实际情况，我们实施国家重大民生项目中仍然面临一些实际困难和问题，主要表现在：一是宣传不深入，知晓率不高：宣传的广度与深度不够，政策虽好，老百姓的知晓率不高。二是认识不到位，参检率不高：1、随着农村经济的发展，老百姓生活水平的提高，对服务的要求亦越高，存在出钱买放心的心理，对不要钱的服务缺乏认识；2、年轻夫妇嫌麻烦，有些结婚时赶时间，对项目检查的必要性认识不足；3、传统陋习、陈旧观念、侥幸心理在农村依然存在，对身体健康、家庭和睦、儿孙幸福缺乏科学的认识。三是制约因素多，工作难度大：1、对目标人群参检缺少约束机制和奖励政策；2、项目经费少，投入不到位，部门协调难度较大；3、服务的水平不高，能力不强，队伍建设相对滞后，个别岗位的人员资质还未达到工作的需要，人才的培养还待提高，还要加强业务人员的工作责任心，加强对业务人员的培训，提高业务人员的服务水平。

（二）相关建议

1.提高宣传力度。

2.加强与民政、公安等相关部门之间的联系合作。

3.加强婚检医疗队伍的培训，提高服务水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表