剑阁县白龙镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。   

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、全面加强从严治党。一是加强政治建设，坚定政治站位。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，牢固“四个意识”，自觉践行“两个维护”。专题召开党建工作会5次，及时学习传达上级精神，研究解决党建实际问题10余件。二是坚持选优配强，增强基层组织活力。结合村社区换届，把政治素质高、治理服务能力强、群众认可的骨干人才选进班子，突出书记主任“一肩挑”，并为每个村社区储备1至2名后备力量。三是加强作风建设，持续反腐廉政。深刻学习习近平总书记对四川工作系列重要指示批示和中央纪委、省级委、市纪委、县纪委全会部署，持续增强全面从严治党的政治担当和行动自觉。今年全镇查办案件10件10人。

2、决战决胜脱贫摘帽。坚持以脱贫摘帽统揽工作全局，聚焦“两不愁三保障”标准，出台“六条”刚性措施，推动脱贫攻坚责任、政策、工作“三落实”。一是坚持对标对表，全面完成脱贫任务。今年完成14户23人贫困人口脱贫已退出村及脱贫人口得到全面巩固提升，全镇贫困发生率将至0％。二是坚持求真务实，全面实现问题清零。制定一系列措施，分片部署落实整改任务，脱贫攻坚清零反馈和发现问题1832条全面整改完成。三是坚持全员发动，高质量完成检查验收。今年我镇接受了全国脱贫普查、国家脱贫数据质量核查、国家脱贫项目资金成效考核以及省脱贫攻坚成效考核，均圆满完成检查任务。

3、精准施策阻击疫情。一是加大宣传力度，确保家喻户晓。充分利用村村响、宣传栏、传单等多种媒介，在全镇23个村（社区）滚动播放疫情防控知识及省市县防控指挥部的通知，做到了广播宣传无盲点。二是全面摸底排查，做好人员管控。拉网式、地毯式排查，确保无死角排查，不漏一户一人一车。全镇党员干部到各村（社）卡点值守，组建共产党员巡逻队，严格人员管控。对所有高中风险地区返乡人员实施闭环管理。在“一场两站”对这些人员送往疾控中心进行核酸检测，并落实集中隔离。三是常态化疫情防控，全面恢复社会秩序。落实上级疫情防控指挥部相关文件精神，实行疫情防控常态化，组织相关部门、企业、工商业主落实防疫措施，社会秩序良好，并做好了冬季疫情防控。

4、积极推进产业发展。一是全面完成碑垭粮油现代农业园区建设。立足“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略，坚持“产业突出、科技领先、种养循环、生态高效”的思路，围绕农业供给侧结构性改革，建成剑南十万亩粮油现代农业园区，配套育苗、仓储、加工、实训、物流中心，初步实现农业产业链发展。二是强化蜀道元牛脱贫带动能力，带动周边群众400余户发展青贮饲料种植5000亩，人均增收1200余元。三是全面完成春风、古楼高标准农田建设项目，强化招商引资，依托返乡创业示范园，着力推进亚投行项目实施。

5、持续推进集镇建设。一是稳步推进白龙污水处理厂建设，目前污水处理厂已经正式投产。二是加快白龙小学二校区建设，全年新招生500人次，基本解决了白龙片区小学生入学难的问题。三是积极推进白龙棚户区改造项目，成立专班，向上主动对接，向下做好拆迁相关事宜，确保项目尽快上马。

6、强力守护安全底线。一是强化目标管理。调整了镇安全工作领导小组，将安全生产目标责任制层层分解。二是建立日常工作机制。完善了安全生多项制度，开展了5次安全应急演练。三是抓宣传巡查。向各村发放安全知识宣传资料10000余份，广播宣传，切实提高村民安全意识。四是抓监督检查。在重点时段、重点单位、重点环节进行安全生产大检查。五是抓源头管控。投入40余万元，治理了春风村河堰、鼓楼道路塌方等重点隐患，在漫水桥、森林入口处设置警示标志，确保安全。

7、稳步推进区划改革。一是完成行政区划改革，人员有序到岗到位，班子成员全部到岗，并下发分工文件。二是圆满完成村级建制调整，原有35个行政村优化为23个行政村，书记主任“一肩挑”达100%。三是完成村民小组优化改革，由原有257个村民小组调整为148个。

二、机构设置

剑阁县白龙镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度预算收入总计2679.74万元，支出总计2282.74万元。与2019年预算收入总计1484.89万元、支出总计799.89万元相比，收入增加1194.85万元，增加80.5%，支出增加1482.85万元，增加185.4%。主要变动原因是行政区划调整后，有4个乡镇划合并至白龙镇，还有县直管部门人员划转至白龙镇，人员经费相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2679.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2662.74万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占0.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2282.74万元，其中：基本支出2072.47万元，占90.8%；项目支出210.27万元，占9.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度预算收入总计2679.74万元，支出总计2282.74万元。与2019年预算收入总计1484.89万元、支出总计799.89万元相比，收入增加1194.85万元，增加80.5%，支出增加1482.85万元，增加185.4%。主要变动原因是行政区划调整后，有4个乡镇合并至白龙镇，还有县直管部门人员划转至白龙镇，人员经费相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2266.76万元，占本年支出合计的99.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1467.17万元，增长183.5%。主要变动原因是行政区划调整后，有4个乡镇合并至白龙镇，还有县直管部门人员划转至白龙镇，人员经费相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2266.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1122.57万元，占49.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出90.53万元，占4%；社会保障和就业（类）支出159.35万元，占7%；卫生健康（类）支出77.16万元，占3.4%；城乡社区（类）支出124.44万元，占5.5%；农林水（类）支出553.91万元，占24.4%；资源勘探工业信息等（类）支出18.6万元，占0.8%；住房保障（类）支出120.22万元，占5.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2266.76万元，完成预算67.7%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.11万元，完成预算85.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为979.5万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.36万元，完成预算61.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为86.89万元，完成预算94.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.78万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为7.93万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为18.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）: 支出决算为69.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为131.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为28.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

15.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.51万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为65.65万元，完成预100%，决算数与预算数持平。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为54.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为69.99万元，完成预算47.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

19.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付结转下年。

20.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:支出决算为128.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为422.77万元，完成预算56.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付结转下年。

23.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付结转下年。

24.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为18.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为65.17万元，完成预算11.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付结转下年。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2072.47万元，其中：

人员经费1735.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费336.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.36万元，完成预算99.1%。公务接待费支出决算比2019年减少1.05万元，下降19.4%。主要决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

国内公务接待支出4.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，778人次（不包括陪同人员），共计支出4.36万元，具体内容包括：接受上级检查、有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出15.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县白龙镇人民政府机关运行经费支出336.6万元，比2019年增加245.83万元，增长270.8%。主要原因是行政区划调整后，有4个乡镇合并至白龙镇，还有县直管部门人员划转至白龙镇，人员经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县白龙镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县白龙镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于白龙镇集镇垃圾清运转运工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看能确保居民生活工作环境干净整洁，能及时清理、转运场镇及其周边垃圾，达到环保指标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾清运及处置费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

垃圾清运及处置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障居民生活环境的干净整洁，及时清理、转运场镇及其周边垃圾确保居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			垃圾清运及处置费
预算单位			剑阁县白龙镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		22万元	执行数:	22万元
	其中-财政拨款:		22万元	其中-财政拨款:	22万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	及时清理、转运场镇及其周边垃圾确保居民生活工作环境干净整洁。			及时清理、转运场镇及其周边垃圾确保居民生活工作环境干净整洁。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	垃圾清运及处置数量	≥420车	≥420车
	项目完成指标	质量指标	垃圾清运率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年12月底前	2020年12月底前
	项目完成指标	成本指标	垃圾清运及处置成本	≤520元/车	≤520元/车
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	场镇及周边环境清运垃圾	保障场镇及周边环境的干净整洁，给居民提供一个优美的工作生活环境	保障场镇及周边环境的干净整洁，给居民提供一个优美的工作生活环境
	效益指标	生态效益指标	达到环保指标	及时清理、转运场镇及其周边垃圾确保居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标。	及时清理、转运场镇及其周边垃圾确保居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标。
	效益指标	可持续影响指标	持续改善环境	通过垃圾分类回收，加强再生资源利用，可持续的改善环境卫生。	通过垃圾分类回收，加强再生资源利用，可持续的改善环境卫生。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县白龙镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对垃圾清运及处置费项目开展了绩效评价，《垃圾清运及处置费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104指人大会议费；2010108指人大代表开展活动工作经费；2010301指机关行政人员运行费用；2010302指一般行政管理事务；2010601指财政人员基本支出费用； 2011102指纪检监察人员工作经费。

10.文化体育与传媒：指2070109指用于群众文化方面的支出；2070199指其他文化方面的支出；2070801用于文化广播人员运行费用。

11.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080805指义务兵家属的优待金。

12.卫生健康：2100717指用于计划生育服务方面的支出；2101101指用于用于行政单位医疗等社保支出。

13.节能环保：2110402指用于农村环境保护方面的支出。

14.城乡社区：2120101指村建所人员的工资及办公费用。

15.农林水：2130122指农业保险补助；2130142云起村农村道路建设；2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费；2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

16.住房保障：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县白龙镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

白龙镇内设机构（八办四中心）：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室 、经济发展办公室 、社会治理工作办公室 、财政所、应急管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2020年我镇总编制159名，其中行政编制57名，工勤编制7名，事业编制95名。年末在职人员总数170人，其中行政人员51人，事业人员114人（其中控制编制24人），工勤人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年白龙镇人民政府收入总额为3364.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2662.74万元、政府性基金预算财政拨款收入17万元、上年结转685万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年白龙镇人民政府支出总额为2282.74万元，一般公共服务支出1122.57万元，占49.18％；文化旅游体育与传媒支出90.53万元，占3.97％；社会保障和就业支出159.35万元，占6.98％；卫生健康支出77.16万元，占4％；城乡社区支出124.44万元，占5.45％；农林水支出553.91万元，占24.27％；住房保障支出120.22万元，占5.27％；资源勘探工业信息等支出18.6万元，占0.81％；抗疫特别国债安排的支出15.98万元，占0.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。对于项目资金，从立项、审批、设计、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

预算编制：白龙镇于2019年12月根据实际情况对2020年部门支出进行预算编制，并制定部门绩效目标。2020年年初预算收入合计2401.69万元。一、基本支出2314.48元。其中人员经费支出1838.79万元，公用经费475.69万无。二、项目支出87.21万元。

2020年执行管理情况：2020年我镇财政拨款支出总额为2282.74万元.

（1）一般公共预算财政拨款基本支出2096.72万元，其中：

人员经费1763.91万元，主要包括：基本工资707.26万元、津贴补贴277.34万元、奖金16.97万元、绩效工资168.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.31万元、职工基本医疗保险缴费65.65万元、其他社会保障缴费13.64万元、其他工资福利支出16.54万、生活补助311.34万元、住房公积金55.05万元。

公用经费332.81万元，主要包括：办公费103.12万元、印刷费60.24万元、咨询费1.1万元、水费2.62万元、电费4.75万元、邮电费4.75万元、差旅费51.39万元、维修护费69.33万元、会议费6.66万元、培训费5.54万元、公务接待费4.36万元、劳务费13.67万元、工会经费5.27万元。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出186.02万元，其中：

办公费50.87万元、维修（护）费4.21万元、劳务费3.04万元、基础设施建设127.91万元。

（二）结果应用情况

通过对本部门2020年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2021年部门整体支出的管理，通过加强预算收支管理，合理分配各项支出，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障了重点工作的开展，使部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论及存在问题

根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2020年度部门整体支出绩效自评得分为87分。

1. 本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（二）改进建议

1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

垃圾清运及处置费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

剑阁县白龙镇人民政府有效利用垃圾清运及处置费保障场镇及周边的环境干净整洁,给村民提供一个优美的工作、生活环境提升白龙镇环境卫生质量，完善公用基础设施体系，加快环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展。

（二）项目绩效目标

该项目的实施保证了场镇及周边居民生活环境，提升居民生活质量，及时清理、转运场镇及周边垃圾确保居民生活工作环境干净整洁，达到群众满意的目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2020年垃圾清运及处置费项目预算资金22万元，我镇针对垃圾清运的实际情况，严格按照资金用途在大平台申报，按照资金专项管理办法对支出的每一笔资金都严格审批，专款专用。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目计划资金22万元。

2．资金到位。该项目资金到位22万元，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。该资金用于白龙镇2020年垃圾清运及处置费项目，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目实施中在财务管理上，做到专款专用专人管理，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目在县委、县政府的正确领导和监督，单位的管理下，经过有效的管理，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，环境卫生达到环保指标标准。

本项目管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。白龙镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目目前按照项目内容已全面完工，项目实施内容：及时清运及处置场镇及周边垃圾，该项目于2020年1月1日至2020年12月31日期间实施，目前已完工决算。

（二）项目效益情况

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益、经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善村民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护整体环境和恢复生态平衡，从而保证白龙镇社会经济又好又快发展。

2、生态效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善环境卫生条件，提高招商引资能力。

3、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和生态效益，具有可持续影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

白龙镇人民政府的垃圾清运及处置费项目的实施，确保了集镇垃圾的日产日清，改善了场镇及周边卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会生态效益。

（二）存在的问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，垃圾清运路程远、多，资金严重不足。

（三）相关建议

要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。积极争取上级资金，确保垃圾处理，清运更及时，环境更美好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表