剑阁县店子镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1.全面从严治党。一是加强政治建设，坚定政治站位。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，牢固“四个意识”，自觉践行“两个维护”。组织观看各类影视节目和宣传教育片5次，党委中心组集中学习12次，各支部讲党课30余次，在贫困村开展“三项教育”工作，利用“三同”活动、“农民夜校”等为方式，对党的政策、各类感恩教育宣讲50余次，悬挂标语40余幅，专题召开党建工作会 10 次，及时学习传达上级精神，研究解决党建实际问题5件。二是抓好“以案促改”，修复政治生态。全镇组织广大党员干部认真学习“以案促改”文件精神，进一步开展好党风廉政建设社会评价工作。加大力度宣传，做响做靓“天下雄关.廉韵剑门”店子品牌，通过各种手段和媒介在店子大地广吹正气清风，倡树优良社风民风。根据县委出台的37条整改措施，结合店子实际，明确牵头领导、责任单位和整改时限。着力开展十大专项行动，以化解民怨、正风肃纪为重点，切实推行“阳光村务”，开展“打伞破网”和七大问题专项整治，着力提升党风廉政建设社会评价满意度。持之以恒加强作风纪律建设，纵深推进全面从严治党，切实履行好监督责任，加大监督检查力度，以常态化监督检查倒逼主体责任落实。三是加强组织建设，增强组织活力。强化党建责任意识，增强责任主体的认识，优化支部领导结构，培育班子活力，通过“支部述职”“两推一选”“组织考察”“谈心谈话”“群众监督”等程序启动实施村（社区）“两委”换届。四是加强作风建设，持续反腐廉政。开展店子首届百姓问廉活动，结合纪检小分队“全员接访”活动在全镇7个村1个社区收集群众反映突出问题，建立问题台账。深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神和中央纪委、省级委、市纪委、县纪委全会部署，持续增强全面从严治党的政治担当和行动自觉。

2.脱贫攻坚工作。我镇有贫困村4个，贫困户683户，贫困人口1953人，目前实现全部脱贫。全镇产业目前以雷竹、中药材、土鸡等为主。贫困村石岩村种植雷竹食用笋1100余亩，其中村集体种植420亩，套种中药材200亩，发展林下土鸡130亩。集体公司+业主的模式建设生态养殖鱼塘400亩，吸引人才返乡创业发展肉牛养殖150余头。发展软籽石榴230亩，种植蔬菜2000亩，2020年实现村集体经济收入3.5万余元。目前全镇有休闲垂钓农家乐6家。成立村集体公司4家，专业合作社5家，培育家庭农场17家。

3.项目投资工作。一是如期完成全年固投任务。今年任务2500万，目前完成2680万，超额5.2%。2020年实施项目23个，已完成22个，剩余项目预计在12月底完成。二是2021年招商固投开展情况。龙水移民新村计划投资2000万，大河美丽渔村建设计划投资1000万，建标准化养鱼塘140亩，稻田养鱼100亩，目前已与成都绿生代生态养殖公司达成招商协议，正在进行前期设计。

4.疫情防控工作。一是加大宣传力度，确保家喻户晓。充分利用村村响、宣传栏、传单等多种媒介，在全镇8个村（社区）全面开播村村响，滚动播放疫情防控知识及省市县防控指挥部的通知，做到了广播宣传无盲点。二是全面摸底排查，做好人员管控。地毯式排查，确保无死角排查，不漏一户一人一车。全镇党员干部到各村（社）卡点值守，组建共产党员巡逻队，严格人员管控。截至目前5837人，上报87人，现落实居家医学观察1人。三是认真实施隔离，确保疫情不扩散。对所有高中风险地区返乡人员实施闭环管理。在“一场两站”第一时间对这些人员送往疾控中心进行核酸检测，并落实集中隔离。四是落实政策服务企业复工复产。落实县疫情防控指挥部相关文件精神，组织市场监管、卫生院、信用联社指导全镇市场、商户、农家乐落实防疫措施，有序推进复工复市。

5.环境保护、森林防灭火工作。一是坚持高位推动，强化责任落实。我镇坚持“党政同责、一岗双责、失责追责”。印发《店子镇安全生产工作实施办法》、《店子镇党政领导班子双落实双包干实施方案》，坚持领导班子包村、一般干部包组，做到人不漏责，责在人在。坚持每次党委会必讲安全，每次干部例会必讲安全，每个周必排查安全，每个季度必督查安全。2020年，全面完成了集镇和8个村（社区）的环境综合整治；强化林业资源管理，投资 8余万元，用于村道及居民点环境的绿化；加大环卫设施投入力度，投资4 余万元，用于购买了 65个垃圾箱及其他设施;建立健全环境卫生保护和卫生清洁制度，配备保洁员 10个；深入推进“河长制”，完善镇村二级河长网络管理，有效确保了水环境安全。一是森林防火坚持常态化管理，重点地段管控。每个月召开森林防灭火工作会，每个月召开护林员工作汇报会。利用村村通、流动宣传车、微信群等广泛宣传森林防灭火知识。在森林入口设置检查点，防止火源进山，加强秸秆焚烧管理，保证第一时间管控火源。二是冬季取暖坚持宣传为先，确保群众知晓率。冬季取暖安全坚持“五必工作法”，今年以来，开展3次森林防火暨居家取暖安全宣讲会，开展5次全镇干部进村入户排查居家取暖安全隐患行动。确保近年来我镇未发生一起因取暖而导致的安全事故，未发生一起安全生产责任事故。三是加强道路交通及食品安全等工作。

6.安全稳定工作。我们始终把维护社会稳定作为第一责任，在矛盾多、压力大的形势下，排查化解矛盾纠纷 4起、信访积案 70余件，持续开展“有事找书记”和“包包干部”活动，对镇党委书记和村（社区）支部书记的联系方式进行公示，并每名镇、村（社）干部发放政策包包，随时给人民群众解答问题；建立日常工作机制，完善安全生产制度，开展5次安全应急演练，持续抓宣传巡查，向各村（社区）发放安全知识宣传资料 5000余份，切实提高村民安全意识。

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位属一级预算单位，无下属二级单位。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因

剑阁县店子镇人民政府年末共有在职人员41人，其中行政人员21人，事业单位人员20人，比上年度增加20人，主要变动原因是行政区划调整直管部门人员划转至店子镇人员增加。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 664.72万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 105.67 万元，增长15.9%。主要变动原因是行政区划调整直管部门人员划转至店子镇人员及经费相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入总计 664.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 660.72万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入4万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计452.62万元，其中：基本支出423.68万元，占 93.61%；项目支出28.93 万元，占 6.39%；上缴上级支出 0万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 664.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.67万元，增长15.9%。主要变动原因是行政区划调整直管部门人员划转至店子镇人员及经费相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出452.62万元，占本年支出总数的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少91.96万元，降低19.8%。主要变动原因项目资金结转下年。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出452.62万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出 221.3 万元，占 48.9%；文化旅游体育与传媒支出11.93万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出36.03万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 15.68 万元，占 3.46%；城乡社区支出9.81万元占2.17%；农林水支出143.91万元，占31.8%；住房保障（类）支出 11万元，占2.43%。；抗疫特别国债的支出2.9万元，占0.64%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为449.67万元，完成预算66.06%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为212.87万元，完成预算79.08%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.52万元，完成预算86.13%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1.91万元，完成预算11.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）: 支出决算为5.96万元，完成预算70.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

14.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.74万元，完成预100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.94万元，完成预100%，决算数与预算数持平。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.97万元，完成预算81.45%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3.84万元，完成预算76.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

19.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为15.61万元，完成预算78.05%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付结转下年。

20.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:支出决算为25.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务其他扶贫支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为102.94万元，完成预算50.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付结转下年。

23.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付结转下年。

24.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

25.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为65.17万元，完成预算11.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付结转下年。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11万元，完成预算86.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，资金结转到2021年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.22万元，其中：人员经费397.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费33.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款预算为 3.36 万元，应支付3.36万元，支出决算数0，因县财政资金紧张该资金结转2021年度列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0万元，完成预算数的 0%。因县财政资金紧张该资金已经结转2021年度列支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算拨款支出4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县店子镇人民政府机关运行经费支出33.07万元，比2019年增加39.02万元，增长54.12%。主要原因是乡镇区划调整，人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县店子镇人民政府政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公用品的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县店子镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置费等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，根据我镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾清运及处置费”“疫情防控资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）垃圾清运及处置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了店子集镇及周边环境干净整洁。

（2）疫情防控资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了疫情期间全镇的农业畜牧正常生产和供应，对农业畜牧行业复工、复产、复养提供了支持，为经济建设提供了保障，为人民群众提供安全和宜居生活环境，有利于经济的可持续发展，老百姓满意度较高。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县店子镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对疫情防控资金项目开展了绩效评价，《疫情防控资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104指人大会议费；2010108指人大代表开展活动工作经费；2010301指机关行政人员运行费用；2010302指一般行政管理事务；2010601指财政人员基本支出费用； 2011102指纪检监察人员工作经费。

10.文化体育与传媒：指2070109指用于群众文化方面的支出；2070199指其他文化方面的支出；2070801用于文化广播人员运行费用。

11.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080805指义务兵家属的优待金。

12.卫生健康：2100717指用于计划生育服务方面的支出；2101101指用于用于行政单位医疗等社保支出。

13.节能环保：2110402指用于农村环境保护方面的支出。

14.城乡社区：2120101指村建所人员的工资及办公费用。

15.农林水：2130122指农业保险补助；2130142云起村农村道路建设；2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费；2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

16.住房保障：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县店子镇人民政府

关于2020年度部门整体支出绩效评价的

报  告

一、部门（单位）概况

（一）单位机构组成

店子镇内设党政综合办事机构五办和镇直属事业机构四中心。五办指党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室、财政所）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（社会治理和信访群众工作办公室、应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）。四中心指便民服务中心（剑阁县店子镇退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。

（二）单位主要职能

1、党政综合与乡村振兴办公室（农业农村工作办公室、财政所）

负责党委、政府日常事务性工作，牵头负责乡村振兴战略的实施，负责农业农村工作，负责集体资产与村级财务管理指导、乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金管理工作。

2、党建工作办公室

负责基层党组织建设等工作。

3、综合行政执法办公室（社会治理和信访群众工作办公室、应急管理办公室）

负责统筹辖区内综合行政执法工作，负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作。

4、社会事务办公室

负责教育、科技、文化、医疗卫生、劳动就业、民政等工作。

5、经济发展办公室（生态环境保护办公室）

统筹负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作。

二、人员概况

店子镇人民政府总编制21名，其中行政编制15名，参公人员0人，工勤编制1名，事业编制5名。2020年年末实有人数为41人，其中行政人员21人，比上年末15人增加6人；事业人员20人，比上年末5人增加15人，主要原因是行政区划调整乡镇机构人员增加。离休人员0人，退休人员8人。其他人员0人比上年末0人增加了0人，

三、自评方法

我镇高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以镇长为组长，财务分管领导为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。

按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，由我镇政府牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。第二阶段为实施评价阶段，根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所。第三阶段为报告撰写阶段，财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。第四阶段为应用整改阶段，根据整改要求，划定整改时限，确保整改实效。

四、部门财政资金收支管理情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年店子镇人民政府收入总额为664.72万元，其中：一般公共预算拨款收入660.72万元，政府性基金预算财政拨款收入4万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度决算支出数452.57万元，一般公共服务支出221.3万元，占48.91％；文化旅游体育与传媒支出11.93万元，占2.64％；社会保障和就业支出36.03万元，占7.96％；卫生健康支出15.68万元，占3.5％；城乡社区支出9.81万元，占2.17％；农林水支出143.91万元，占31.79％；住房保障支出11万元，占2.43％；抗疫特别国债安排的支出2.9万元，占0.006％；2019年度决算支出数539.05万元，一般公共服务支出207.09万元，占38.42％；文化旅游体育与传媒支出22.09万元，占4.1％；社会保障和就业支出34.85万元，占6.47％；卫生健康支出15.45万元，占2.87％；节能环保支出7万元，占1.3％；城乡环境支出9.93万元，占1.8％；农林水支出235.31万元，占43.65％；住房保障支出10.13万元，占1.88％；主要变动原因是行政区划调整直管部门人员划转至店子镇人员及经费相应增加。

2020年“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.363万元，占100%。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数为3.363万元。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算数为3.363万元，完成预算100%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待126批次，1220人次（不包括陪同人员），具体内容包括：上级检查、督查等工作。主要变动原因是行政区划调整后，涉及人员划转，“三公”经费相应增加。

五、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。

预算编制：剑阁县店子镇人民政府2020年收入预算8315055.12元，其中：上年结转2587898.7元，占31.12%；一般公共预算拨款收入5727156.42元，占68.87%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）结果应用情况

通过对本部门2020年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2021年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

六、评价结论及建议

（一）评价结论及存在问题

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（二）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

店子镇2020年项目支出（疫情防控资金）

绩效评价报告

  一、项目概况 

（一）项目资金申报及审批情况

我镇2020年疫情防控资金预算资金合计4万元，我镇针对新冠疫情的实际情况，严格按照资金用途在大平台申报，按照资金专项管理办法对支出的每一笔资金都严格审批，专款专用。

（二）项目绩效目标

按规定使用好抗疫特别国债资金，确保资金惠企利民。按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控。疫情防控资金主要用于我镇新冠疫情的防控，包括购买口罩20000个、防护服20套，防护手套100套，体温枪25个，消毒液50件，宣传标语150条，防疫公告1000张，防疫流动宣传180次，支付各村疫情防控经费等按要求完成全镇疫情防控，不出现病例。

（三）项目资金申报相符性

我镇疫情防控资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标根据实际情况填写，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

我镇2020年疫情防控资金计划4万元，该资金来源于是中央财政资金（抗疫特别国债资金），该资金于2020年2月份到位，在时间内支付完毕，资金到位率100%，到位及时。

疫情防控资金主要用于我镇的新冠疫情防控开支，包括防疫物资的采购(口罩，消毒液等）的采购，日常宣传标语，公告手册的印发，及防疫流动宣传所需费用，该资金已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理及项目组织实施情况

针对此次新冠疫情，我镇党委政府高度重视，立即成立了新冠疫情防控指导小组，党委书记贾跃升、镇长王培国任组长，领导班子成员为副组长，五办四中心负责人、场镇单位负责人和村社支部书记为成员，全镇全村干部全面参与疫情防控实施。防疫分管领导负责日常防疫物资的采购，负责疫情防控业务人员负责物资的日常发放监管。我镇严格遵守疫情防控项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，严控资金审批流程，做到专款专用，严防疫情发生，在全体镇村干部的努力下，我镇未发生有新冠疫情的病例。在账务处理方面，财政所按时做账，严格按照当月账务当月处理的原则，最迟不超过下月上旬，账务处理严格按照会计准则进行会计分录的处理，做到了规范会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年疫情防控项目资金，主要用于购买口罩口罩20000个、防护服20套，防护手套100套，体温枪25个，消毒液50件，宣传标语150条，防疫公告1000张，防疫流动宣传180次等，支付各村防疫经费，资金共计4万余元，物资发放到各村社区，对全镇公共场所每天进行消毒防控，各个关卡点24小时派专人值守，对外出归来人员进行登记排查，在全镇干部及村社干部的共同努力下，我镇疫情防控取得重大成果，我镇未出现一列新冠疫情病例。

（二）项目效益情况

在我镇全体干部和全镇人民的共同努力下，我镇未发现新冠病毒感染者，保障了疫情期间全镇的农机畜牧正常生产和供应，对农机畜牧行业复工、复产、复养提供了支持，为经济建设提供了保障，为人民群众提供安全和宜居生活环境，有利于经济的可持续发展，老百姓满意度较高。

四、问题及建议

因非常时期，防疫物资紧缺，未能严格执行政府采购程序。在以后的过程中，我镇将严格按照政府采购程序采购物资。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表