剑阁县柳沟镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、决战决胜脱贫攻坚。聚焦“两不愁三保障”，一体推动回头看大排查等发现问题整改清零，强化因疫因灾致贫返贫人员帮扶。做好脱贫攻坚普查调查，抓好成效考核评估。瞄准最后堡垒，采取超常举措，发起最后总攻，组建专班挂牌督战，破解易地扶贫搬迁住房建设、安全饮水、通村公路等瓶颈问题，啃下最后“硬骨头”。到2020年底，我镇顺利完成6个贫困村、1066户3048人的贫困退出任务，实施易地搬迁584户1647人，脱贫攻坚战取得全面胜利。

2、全力抗击新冠肺炎疫情。进一步压实镇村管控责任，全镇12个村（社区）及场镇部门定岗定人定责，形成严密防控网络。严格落实返乡人员全面登记和分类管理，高风险人员实行重点管控，重点区域人员实行健康申报等防控要求。严控农村宴席、聚集性活动，同时全力抓好长安村县级集中隔离点的运行，坚决打好疫情遭遇战、歼灭战。

3、持续加强集镇规划建设。加大集镇基础设施配套投资力度，科学谋划柳沙河河堤建设、维修加固老旧桥梁、实施“光亮工程”、增设交通违法电子眼、完善灵泉红军文化广场配套设施，同时出台镇容镇貌、户外广告、垃圾和渣土管理等相关规章制度，深入开展拆违治违，推动城乡环境提升，进一步提升公共服务水平及集镇面貌。

4、着力培育现代产业体系。始终聚焦“三农”问题，紧抓脱贫攻坚历史机遇，科学布局，合理规划，大力发展现代农业。突出抓好建基地、创品牌、搞加工等重点工作，加快构建现代农业产业发展新体系，壮大特色优质农产品规模。着力巩固特色产业园，重点抓好产业管护，强力推进农业产业化经营，大力发展劳务经济，深入开展“助农增收、脱贫解困”行动。全镇现有专业合作社39个，家庭农场45个，种养大户12户。共计种植粮油1974亩，果树591亩、海椒2000亩、中药材800亩、核桃2755.5亩、其他经济作物1294亩；全年生猪出栏29003头，牛出栏801头，羊出栏12082只，小家畜禽出栏452883只。

5、促进社会大局稳定。我镇坚持以线索摸排、审核上报、整治查处和专项督导的扫黑除恶专项斗争工作思路，加大保障力度，健全完善镇综治多调中心，进一步充实多调中心工作队伍，增强调处能力，全力保障重大活动、主要时间节点社会稳定有序。全年组织召开12次社会综治专题工作会，回复处理群众来访14起，回复处置化解率达100%，截至目前，全镇全年无进京上访、无越级访、无群体性访事件发生，全镇社会大局和谐稳定。

6、持续增进民生福祉。进一步完善农村基础设施。实施原五羊村与三清村、新民村与四五村、光明与长安等合并村的连接路，实施春光村、毛坝村、团山村、光明村、元山村等水利灌溉渠系8.5公里、整治山坪塘8口。扎实开展农村人居环境整治三年行动，定期举办农业技术培训会，加大科技助农宣传力度，普及农业知识，推广新技术。鼓励精神文明和文化事业再创新。扎实开展脱贫攻坚“三项教育”、国际禁毒日、“世界艾滋病日”等宣传活动，举办形式多样的文体活动，进一步丰富人民群众精神文化生活。扎实落实各项兜底惠民政策，做实社会保障。扎实开展“六稳、六保”工作，全面落实社会兜底保障工作；不折不扣的落实低保、五保、残疾、退伍军人等政策，积极实施稳就业政策，全面落实就业创业补贴、稳岗补贴、社会保险等政策。进一步提升医疗水平。扎实开展医疗机构帮扶计划，实施柳沟卫生院门诊室、药房等升级改造项目及预约挂号系统升级，群众就医更加便捷。

7、持续深入环境整治。进一步贯彻落实“河长制”工作机制，认真开展西河流域三年环境整治活动，常态化开展河道大整治；大力开展秸秆禁烧及综合防治工作，确保秸秆禁烧和综合利用各项工作措施落实到位；落实专人对集中式饮用水源地保护县进行定期巡查，加强饮用水源地保护，及时做好风险源隐患预防工作；深入开展“蓝天保卫行动”、“水污染防治行动”、“土壤污染防治行动”三大环保行动。2020年共清理各类垃圾200吨，整治黑、臭水体400立方米，辖区生态环境得到有力保护。

8、提优政府建设，提增治理效能。一是全面落实清单管理，建立健全情况通报制度、情况反馈制度、重大决策征求意见制度，健全依法决策、科学决策、民主决策机制。二是全面推行“双随机、一公开”监管模式，行政执法行为更加规范。坚持会前学法，不断提高依法行政能力和工作效能，主动接受人大、政协和社会各方面的监督，积极办理人大代表建议。三是强化财政管理。坚持厉行勤俭节约，带头过“紧日子”，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费，全年“三公”经费支出下降62.07%。四是积极推进政务公开，对重大事件做到“墙上、网上、会上”公开，定期向社会公布经济社会发展情况和重大政务事件，主动接受社会舆论和群众的监督。五是积极开展法治创建活动、“法治宣传入基层”活动，全镇全年累计发放法治宣传资料2600余份，普及法律小常识、法律援助等2000余人次。六是全面推行“枫桥经验”，深入推进法治政府建设，进一步提高政府依法行政能力，进一步增强公民法治意识、法治观念，为建设“法治柳沟，平安柳沟”奠定基础。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。面对大疫大灾和前所未有的困难挑战，全镇广大干部群众守望相助、共克时艰，勇于担当、顽强拼搏，经济社会发展取得了来之不易的成绩，完成确定的主要目标任务，为“十三五”划上了圆满的句号。

二、机构设置

剑阁县柳沟镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1503.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加963.78万元，增长178.46%。主要变动原因是乡镇区划调整，原毛坝乡、原垂泉乡撤并整体并入柳沟镇，人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1503.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1492.82万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1503.84万元，其中：基本支出1412.62万元，占93.94%；项目支出91.2万元，占50.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020财政拨款收、支总计1503.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加增加963.78万元，增长178.46%。主要变动原因是乡镇区划调整，原毛坝乡、原垂泉乡撤并整体并入柳沟镇，人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1492.82万元，占本年支出合计的99.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加952.8万元，增长176.46%。主要变动原因是乡镇区划调整，原毛坝乡、原垂泉乡撤并整体并入柳沟镇，人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1492.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出604.19万元，占40.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.24万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出108.01万元，占7.24%；卫生健康支出60.9万元，占4.08%；城乡社区支出62.01万元，占4.15%；农林水支出572.61万元，占38.36%；资源勘探工业信息等支出9.61万元，占0.64%；住房保障支出32.26万元，占2.16%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1492.82，完成预算99.27%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为604.19万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.24万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为108.01万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为60.9万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为62.01万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为572.61万元，完成预算72.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转156万元。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为9.61万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为32.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1492.82万元，其中：

人员经费1057.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费354.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出11.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加6万元，增长101.7%。主要原因是乡镇区划调整，原毛坝乡、原垂泉乡撤并整体并入柳沟镇，人员增加，经费增加。其中：

国内公务接待支出11.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待204批次，3156人次（不包括陪同人员），共计支出11.9万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出11.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县柳沟镇人民政府机关运行经费支出354.99万元，比2019年增加124万元，增长53.7%。主要原因是乡镇区划调整，原毛坝乡、原垂泉乡撤并整体并入柳沟镇，人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县柳沟镇人民政府政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公用品的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县柳沟镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于柳沟镇集镇垃圾清运转运工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置费、人大会议费等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，根据我镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾清运及处置费”“人大会议费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）垃圾清运及处置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了柳沟集镇及周边环境干净整洁。

（2）人大会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表2020年顺利开展各项履职活动，通过开展专题调研、集中观察等活动监督政府部门工作，提出议案及建议。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县柳沟镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对垃圾清运及处置费项目、人大会议费项目项目开展了绩效评价，《剑阁县柳沟镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104指人大会议费；2010108指人大代表开展活动工作经费；2010301指机关行政人员运行费用；2010302指一般行政管理事务；2010601指财政人员基本支出费用； 2011102指纪检监察人员工作经费。

10.文化体育与传媒：指2070109指用于群众文化方面的支出；2070199指其他文化方面的支出；2070801用于文化广播人员运行费用。

11.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080805指义务兵家属的优待金。

12.卫生健康：2100717指用于计划生育服务方面的支出；2101101指用于用于行政单位医疗等社保支出。

13.节能环保：2110402指用于农村环境保护方面的支出。

14.城乡社区：2120101指村建所人员的工资及办公费用。

15.农林水：2130122指农业保险补助；2130142云起村农村道路建设；2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费；2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

16.住房保障：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县柳沟镇人民政府

关于2020年度部门整体支出绩效评价的报告

为贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理文件精神，着力提升财政资源配置效率和使用效率，按照剑阁县财政局剑财政[2021]131号文件精神“关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知”，根据我镇工作实际，纵深推进财政支出绩效评价工作有序实施。现将我镇2020年度整体支出绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）单位机构组成

柳沟镇内设党政综合办事机构六办一所和镇直属事业机构四中心。六办一所指党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）、社会治理办公室（信访和群众工作办公室）和财政所。四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。

（二）单位主要职能

1、党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）：

负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理；负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作；负责农业、林业、水利、畜牧（屠宰）、自然资源等领域的监督管理工作；牵头负责招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室：负责基层党组织建设工作，全面推进党的建设；负责纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作；负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作；完成党委、政府交办的其他工作。

3、综合行政执法办公室（应急办公室）：负责统筹协调、监督管理辖区内综合行政执法相关工作，并对综合行政执法人员行使职权情况颈项督查；负责组织编制应急预案、规划并组织实施；负责组织开展防灾减灾救灾工作；负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件；负责森林防火、地震和地质灾害等工作；负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务办公室：负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领导的管理、指导和监督；完成党委、政府交办的其他工作。

5、经济发展办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作；负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商务服务、经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；负责协调推进统筹城乡发展工作；完成党委、政府交办的其他工作。

6、社会治理办公室（信访和群众工作办公室）：负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作；负责综合治理、深化改革、依法治镇、矛盾纠纷调解、信访维稳、扫黄打非、防邪等工作；负责流动人口管理岗在；完成党委、政府交办的其他工作。

7、财政所：负责编制和执行本级预算、决算；负责财政资金和国有资产的管理和监督；负责集体资产和村级财务的管理、指导；负责内部审计工作；完成党委、政府交办的其他工作。

8、便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责教育、卫生健康、救灾救济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作；负责便民服务中心各窗口的日常运行管理，指导村（社区）便民服务站工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）：负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管护等相关涉农服务工作；负责森林防火和野外火源宣传教育、日常巡护、隐患排查、检测预警等相关事务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10、乡村建设和文化服务中心：负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作；负责农村环境综合治理服务工作；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业等服务性工作；负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等事务性工作；负责就业、社会保障等服务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2020年总编制101名，其中行政编制33名，行政工勤编制 5名，事业编制63名。2020年末，全镇实有在职人员109人，其中：行政人员28人，事业人员78人，行政工勤人员3人。

（四）自评方法

我镇高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以镇长为组长，财务分管领导为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。

按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，由我镇政府牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。第二阶段为实施评价阶段，根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所。第三阶段为报告撰写阶段，财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。第四阶段为应用整改阶段，根据整改要求，划定整改时限，确保整改实效。

二、部门财政资金收支管理情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年柳沟镇人民政府收入总额为1503.84万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1503.84万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年柳沟镇人民政府支出总额为1503.84万元，其中：当年财政基本支出1492.82万元。按功能分：一般公共服务（类）支出604.19万元，占40.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.24万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出108.01万元，占7.2%；卫生健康支出60.9万元，占3.26%；节能环保支出0万元；城乡社区支出62.01万元，占4.08%；农林水支出572.61万元，占38.36%；资源勘探工业信息等支出9.61万元，占0.64%；住房保障支出32.26万元，占2.15%；抗疫特别国债安排的支出11万元，占1.04%。

2020年本年支出合计1503.84万元，其中：基本支出1412.62万元，占93.93%；项目支出91.22万元，占5.07%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2020年“三公“经费总额为11.9万元。其中：公务接待费11.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。

预期编制：我镇对2020年部门支出进行预算：2020年本年收入合计1503.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1492.84万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.74%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（三）结果应用情况

我镇绩效自评主动及时公开。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。  

（二）部门整体支出绩效评价

2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。

1、经济效益评价。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公”经费预算总额未超预算。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4、效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）存在的问题

通过绩效评价工作的逐步推进，了解仍然还不够深入，对我镇绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。

五、下一步工作打算

（一） 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在问题

（三）改进建议

附件2

柳沟镇人民政府

2020年项目支出（疫情防控资金）绩效评价报告

一、项目概况 

（一）项目资金申报及审批情况

2020年县财政下达我镇疫情防控资金预算资金11万元，我镇按照新冠疫情支出的实际情况，严格按照资金用途在大平台申报，按照资金专项管理办法对支出的每一笔资金都严格审批，专款专用。

（二）项目绩效目标

按照抗疫特别国债资金管理相关管理，确保专项资金惠企利民。按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控，确保全镇疫情防控。疫情防控资金主要用于我镇新冠疫情的防控，包括：购买口罩0.8万个，消毒液4000斤，宣传标语200条，印发防疫宣传资料40000张，出动防疫宣传车400余次。

（三）项目资金申报相符性

我镇疫情防控资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标根据实际情况填写，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

我镇2020年疫情防控资金计划11万元，该资金来源于是中央财政资金（抗疫特别国债资金），该资金于2020年2月份到位，我镇于2020年10月份支付完毕，资金到位率100%，到位及时。

疫情防控资金主要用于我镇的新冠疫情防控活动开支，包括：防疫物资的采购(口罩，消毒液等）的采购，日常宣传标语，公告手册的印发，及防疫流动宣传所需费用，该资金已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理及项目组织实施情况。

针对此次新冠疫情，我镇党委政府高度重视，立即成立了新冠疫情防控指导小组，蒲向荣任组长，张勇明为副组长，其他党委成员、七办四中心负责人为成员，全镇、村、组干部全面参与的防控体系，组织全镇的疫情防控实施。党政办负责日常防疫物资的采购，卫计办及财政所负责物资的日常发放监管。我镇严格遵守疫情防控项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，严控资金审批流程，做到专款专用，严防疫情发生，在全体镇村干部的努力下，我镇未发生有新冠疫情的病例。在账务处理方面，财政所按时做账，严格按照当月账务当月处理的原则，最迟不超过下月上旬，账务处理严格按照会计准则进行会计分录的处理，做到了规范会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年疫情防控项目资金，主要用于购买口罩0.8万个，消毒液4000斤，宣传标语200条，印发防疫宣传资料40000张，出动防疫宣传车400余次，资金共计11万元整，物资发放到各村社区，对全镇公共场所每天进行消毒防控，各个关卡点24小时派专人值守，对外出归来人员进行登记排查，在全镇干部及村社干部的共同努力下，我镇疫情防控取得重大成果，我镇未出现一列新冠疫情病例。

（二）项目效益情况

在我镇全体干部和全镇人民的共同努力下，我镇未发现新冠病毒感染者，保障了疫情期间全镇的农机畜牧正常生产和供应，对农机畜牧行业复工、复产、复养提供了支持，为经济建设提供了保障，为人民群众提供安全和宜居生活环境，有利于经济的可持续发展，老百姓满意度较高。

四、问题及建议

因非常时期，防疫物资紧缺，未能严格执行政府采购程序。在以后的过程中，我镇将严格按照政府采购程序采购物资。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表