目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2020年重点工作完成情况
1.健全规章制度，抓实抓好意识形态
2.坚决打赢教育脱贫攻坚战
3.坚持德育为先，构建文明校园
（1）强化班级管理。
（2）丰富德育活动。
（3）加强健康教育。
（4）促进家校共育。
4.强化常规管理，提升教学质量
（1）严格课程设置。
（2）抓好常规管理。
（3）强化毕业班管理。
（4）做好优质生源稳控工作，巩固义教均衡成果。
5.拓宽提升渠道，促进教师成长
（1）提升师德师能。
（2）积极做好“友谊学校”交流和培训工作。3.提高教研质量，落实“乡村少年宫”活动。
6.深化高效课堂建设，提升教育科研能力
（1）深化高效课堂建设。
（2）抓好教育科研。
7.深化活动育人，实施素质教育
8.加强平安建设，维护校园稳定
（1）健全长效机制。
（2）加强安全教育。
（3）落实安防措施。
9.增强服务意识，提升后勤保障能力
（1）强化责任意识。
（2）严格财务制度，规范资产管理。
（3）加强食堂管理。
（4）做好校园“三化”工作。
10.推进依法治教，规范办学行为
11.做好党群工作，推进廉政建设
（1）加强党建工作。
（2）加强党风廉政建设。
12.发挥工会职能，做实关爱工作
二、机构设置
本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计452.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加59.02万元，增长13%。主要变动原因是教师工资和生均公用经费的增加、学生人数的减少及上年结转。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计452.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.58万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计385.83万元，其中：基本支出385.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计452.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加59.02万元，增长13%。主要变动原因是教师工资和生均公用经费的增加、学生人数的减少及上年结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出385.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增长15.18万元，增长4%。主要变动原因是教师工资和生均公用经费的增加及上年结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出385.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）313.69万元，占81.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.29万元，占9.4%；卫生健康支出20.21万元，占5.2%；住房保障支出15.64万元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为385.83万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）: 支出决算为313.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行全年支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为36.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行全年支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行全年支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出15.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按年初预算执行全年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出385.83万元，其中：
人员经费377.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无“三公”经费发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3万元，主要用于学校乡村少年宫运转基本费用。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
本单位2020年根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，无项目开展预算事前绩效评估。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出。
10.小学教育（2050202）：反映本单位小学教育支出。
11.住房保障：(2210201)住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业：(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
田家小学
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本单位是一级预算单位，下属二级单位0个。
（二）机构职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（三）人员概况
我单位事业编制数为29人，实有事业单位在编数为27人，退休教师23人，农村遗属2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计452.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.58万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计385.83万元，其中：基本支出385.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2020 年度我校为进一步加强预算绩效管理，严格按照
《剑阁县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效管理体系，严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报，过程控制与结果评价。
（二）结果应用情况
在当前剑阁县财政实际情况下，规范本单位预算绩效管理办法，提高本单位绩效目标管理的质量和审核标准，为本单位绩效目标的公开和自评夯实基础。始终坚持学校发展导向，着眼全局，把握方面，保运转，凝聚合力，议大事、干实事，认真做好收支管理。在人员经费、运转公用经费、遗属补助、贫困寄宿生补助、保障校园安全、食堂工勤人员补助等方面完成388.49万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020 年度，我校管理工作在财务上精打细算、严格审核、厉行节约，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员
工资、保日常工作、保重点工作，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
（三）存在问题
财务管理水平有待进一步提高。
（三）改进建议
加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按
照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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