目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。
1.负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作。
2.负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它会议的筹备和会期服务工作。
3.组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。
4.组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、市政协所作的地区性的决议。
5.组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议。
6.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动。
7.承办县委、县政府安排的其它事项。
（二）2020年重点工作完成情况
1.加强党对政协工作的组织领导。县政协领导班子牢固树立“四个意识”，坚定贯彻落实中央和省市县委的决策部署，发挥领导核心作用，强化了党对政协工作的领导。一是加强思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，把思想政治建设放在首位，将政治学习作为第一任务，落实“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，在学懂弄通做实上下功夫。坚持每季度开展一次党组中心组集中学习。通过扎实的学习，在思想上行动上与党中央、省委、市委和县委保持高度一致。二是严守政治纪律和政治规矩。县政协领导班子始终旗帜鲜明讲政治，把政治纪律和政治规矩放在第一位，重大事项、重大活动严格执行请示报告制度，确保在县委的领导下开展工作，保证县委的各项决策部署在政协层面上落地落实。三是强化对县政协机关的领导。县政协领导班子及时研究决定县政协重大事务和重要工作，研究审定了报县委的重要文件及重要活动、会议方案、建议案和决定人事事项，提升政协机关履职保障水平。
2.紧扣中心大局，为助推剑阁高质量发展资政建言。县政协领导班子坚决落实中央及省委、市委、县委决策部署，贯彻落实省委十一届六次、七次、八次全会，市委七届十一次、十二次、十三次全会精神，为助推“三个一、三个三”兴广战略部署，助推剑阁经济社会高质量发展献计出力。一是全体会议协商全局大事。成功召开县政协十届五次会议，组织政协委员围绕全县重点工作和民生热点难点问题积极建言献策，会议期间共提出意见建议200余条，提交100件高质量提案。二是围绕重点工作专题协商议政。搭建好协商议政平台，全年安排听取了疫情防控、脱贫攻坚、行政区划调整、全县经济社会发展等情况通报。研制好年度协商计划，专题协商了农村环境整治、助推乡村振兴，“十四五”规划编制情况，形成协商建议案，为县委县政府提出意见建议30余条。考察学习了南充顺庆、德阳绵竹、苍溪县先进做法，启动了“有事来协商”平台建设工作。三是盯住难点工作开展民主监督。全年围绕军民融合集中发展区建设、剑门关高级中学校史馆建设和“七五”普法等开展视察活动，提出意见建议30余条，其中《关于军民融合集中发展区推进工作视察建议》，得到了张世忠书记的肯定性批示，相关建议被充分采纳。开展建立完善阻击返贫工作机制、中医药发展、东宝镇特色农业产业发展等方面专题调研。其中，《关于完善返贫监测预警机制巩固脱贫攻坚成果的建议》和《关于东宝镇特色农业产业园区建设的调研报告》，张世忠书记作出了重要批示，并明确县委县政府分管领导牵头，围绕提出的建议抓好落实。发挥社情民意信息“直通车”作用，编写的高铁站进站难、县城停车难等社情民意信息，县委县政府高度重视，县长范为民亲自调研督导解决，并明确责任领导，限时整改到位。
3.贯彻新发展理念，助推县委决策部署落地落实。2020年面对突如其来的新冠疫情，县政协在县委的统一指挥下，充分发挥政协优势和职能职责，为统筹推进疫情防控和经济社会发展贡献了政协力量和智慧。一是全力做好疫情防控工作。面对疫情，县政协第一时间成立疫情防控领导小组，第一时间发出疫情防控倡议书，第一时间组织政协委员和机关干部奔赴抗疫一线开展工作。县政协领导班子成员常态化督导联系部门、挂联乡镇疫情防控工作，政协委员义务送盒饭、买口罩、当宣传员，积极捐款捐物，政协机关干部成立党员突击队，分赴社区、小区开展疫情防控工作。疫情期间，县政协机关和政协委员累计捐款捐物达186万元。四川政协报以《战“疫”一线的政协力量》为题，头版报道了我县政协系统的做法和成效。二是抓好脱贫攻坚成果巩固。始终把脱贫攻坚后续发展、成果巩固提升作为最重要的工作任务，县政协领导班子成员深入到挂联的9个乡镇、23个贫困村（建制调整前），开展脱贫攻坚督导，累计协调落实帮扶资金2863万元，解决具体问题107件。今年12月份还协调莲都区红十字捐赠资金10万元，解决木马镇金魁村金华山地蔬菜产业园建设资金差口的问题。持续开展“我为扶贫攻坚做件事” 活动，全县政协委员累计开展活动3825件次，协调争取各项扶贫资金4130万元，受益贫困群众达2万余人次。积极开展“以购代扶”，截至目前，政协委员和机关干部购买贫困户农产品金额达42万元。三是参与重大项目建设和重要工作督查。县政协主席会议成员认真做好挂联重大项目、重点企业服务，履行挂联河流河长制职责和结对帮扶贫困村、贫困户工作，推进相关工作有序深入开展。加大脱贫攻坚、安全生产、信访维稳、防汛、森林火灾督查力度，确保挂联乡镇平安有序发展。县政协主席孔金山专题督查调研剑溪河、清江河管理保护工作，加大防汛及环境保护力度；听取县交通运输局关于普安镇刘家河至二道拱桥过境段改建工程建设进度情况汇报，研究解决存在的具体问题。四是认真落实县委交办的重要工作。大力开展招商引资工作，主动联系在外、经济界委员投资建设，争取了山西太原体外诊断等有意向投资项目。按照县委工作安排，赴梓潼、绵阳涪城区考察学习城市广场、步行街管理，并撰写考察报告，向县委县政府提出我县规范管理办法及建议。
4.认真落实意识形态工作责任制，确保党委意识形态工作要求落实。按照有研究、有部署、有落实、有成效的原则，认真抓好意识形态工作。一是压紧压实责任，明确任务。通过年初党组会议研究，将意识形态工作纳入党的建设工作，将责任分解到各党组成员，坚持“一把手”亲自抓、其他班子成员执行“一岗双责”的原则，将任务落实到具体委室、具体人员，做到有领导分管、有专人抓落实；二是制定并落实强有力的措施。党组理论学习中心组按照年初拟定的方案开展集中学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平对四川工作系列重要指示精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。班子成员带头深入学习宣传省委十一届六次、七次全会精神，市委七届十一次、十二次和县委十二届十一次、十二次全会精神。深入学习宣传党中央、省委有关意识形态工作的重要文件；党组成员带头到联系的乡镇、企业、部门宣讲党的十九届四中、五中全会精神以及省委、市委、县委关于意识形态、宣传思想和文旅融合发展工作指示精神；三是坚持问题导向加强管控。始终按照党中央的对宣传工作要求开展日常工作宣传，坚持一个口子的原则，对思想政治和工作宣传实行严格审批制度。监督各专委会加强对所联系的政协委员的政治思想教育和宣传管理，引导其准确出击、正确发声。督促县政协机关及时关注网络舆情，坚持对门户网站、工作QQ群、微信群所发内容加强管控，发现问题及时整改和处置。
5.加强能力建设，提升政协干部和委员综合素质。始终注重机关和委员两支队伍能力建设，努力建成一支“懂政协、会协商、善议政”和守纪律、讲规矩、重品行的政协队伍。一是抓学习。坚持开展政协机关每月例会制度，每月集中学习重要文件和上级领导有关讲话精神，各委室总结上月工作，提出下月工作任务，并制发本月任务清单。二是抓培训。今年政协机关委派5名领导干部参加市政协组织外出考察学习，以及全国干部教育基础浙江大学基地、广州暨南大学信息宣传写作学习培训活动，为政协干部履职尽责和提高工作能力及水平提供了保障。县政协和机关两位同志分别评为全省政协新闻宣传先进单位、先进工作者和优秀通讯员。三是抓制度。建立完善文件签批登记、机关财务管理制度，强化公文运行痕迹化、财务规范化管理，进一步提升政协工作制度化、规范化、程序化水平。
6.加强党的建设，为政协事业发展提供坚强保障。一是加强党组自身建设。完善党组议事规则，加强政协党组制度化、规范化、程序化建设，党组书记以身作则，认真遵守政治纪律和政治规矩，完善并认真落实党组集体决策制度，时时严格要求，处处发挥好示范带头作用。2020年在新进委员、人员晋升、人员借调、事业干部调动等严格按照考察、党组研究等程序进行。在市委政协工作会议上，县政协党组就换届以来的工作作了经验交流发言。二是加强对机关党建工作的指导。党组书记带头落实管党责任，对机关党建工作、结对帮扶贫困村工作进行研究部署，带头参加“三会一课”，严肃党内政治生活，增强机关党组织凝聚力和战斗力。三是坚持确的选人用人导向。县政协切实维护好县委用人意图和导向，顺利实现届中调整班子成员的选举任务。对政协常委、政协委员任免、辞职，坚持事前请示、事后报告，坚持正确的选人用人导向。2020 年，增补县政协副主席1名，增补县政协委员10名，接受委员辞职4人。四是加强廉政建设。认真落实党组主责和“一岗双责”制度，党组书记带头严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定极其实施细则，市委六个带头等规定精神，深入持久反对“四风”，深化党务公开，厉行节约，营造政协机关风清气正的良好氛围。
二、机构设置
政协剑阁县委员会办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入政协剑阁县委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.政协剑阁县委员会办公室
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计628.74万元。与2019年相比，收、支总计各增加72.33万元，增长13%。主要变动原因是随着经济发展，工资、医疗卫生、住房保障、社会保障等有了一定的增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计622.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计519.21万元，其中：基本支出478.74万元，占92.2%；项目支出40.47万元，占7.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计628.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加72.33万元，增长13%。主要变动原因是随着经济发展，工资、医疗卫生、住房保障、社会保障等有了一定的增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出519.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少37.2万元，下降6.7%。主要变动原因是项目资金结转下年。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出519.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.91万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出39.26万元，占7.6%；卫生健康支出21.19万元，占4.1%；住房保障支出17.85万元，占3.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为519.21，完成预算82.6%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为440.91万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.97万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压缩支出。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为9万元，完成预算46.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为16.5万元，完成预算28%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.26万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为21.19万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
7 . 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为17.85 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出478.74万元，其中：
人员经费428.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费50.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少5.7万元，下降50%。主要原因是主要原因是通过厉行节约，适当降低接待标准，减少公务接待费。其中：
国内公务接待支出5.7万元，主要用于政协剑阁县委员会办公室执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，526人次（不包括陪同人员），共计支出5.7万元，具体内容包括：上级单位来剑调研视察、检查工作以及外地政协来剑考察调研学习等公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，政协剑阁县委员会办公室机关运行经费支出50.05万元，比2019年减少64.99万元，下降23%。主要原因是坚持厉行节约，压缩支出；项目资金结转下年。
（二）政府采购支出情况
2020年，政协剑阁县委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，政协剑阁县委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协各专委会工作经费(六委一室)项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善。
本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成了本单位的项目绩效目标任务。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“政协各专委会工作经费(六委一室)”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）委员视察、调研项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数30万元，执行数为5万元，完成预算的16.7%。通过项目实施，提升政协委员履职服务水平，为党政领导决策科学化献计献策，充分发挥委员专长和作用。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付速度。
（2）会议经费项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。行使委员权力，积极参政议政，加强了对经济工作、社会发展事业、民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，为剑阁建设发展积极发挥作用。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付速度。
（3）政协各专委会工作经费(六委一室)项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数12万元，执行数为10万元，完成预算的83.3%。通过项目实施，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好的委员服务，为委员知情明政、履行职责创造条件。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付速度。
（4）文史资料收集、编印、出版<专辑>项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数30万元，执行数为13万元，完成预算的43.3%。通过项目实施，表现和还原剑阁县真实的历史富有教育意义、体现政协特点的文史资料。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付速度。
（5）报刊订阅费（《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》等项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付速度。
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项目绩效目标完成情况表
项目绩效目标完成情况表
项目绩效目标完成情况表
项目绩效目标完成情况表
项目绩效目标完成情况表
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协剑阁县委员会办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对委员视察、调研项目等开展了绩效评价，《政协剑阁县委员会办公室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）：
①行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
②政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
③委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。
④参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
⑤其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
政协剑阁县委员会办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
政协剑阁县委员会办公室是政协剑阁县委员会的综合办事机构，在整个政协委员会机关工作中起着组织、协调、联络作用。下属二级单位 1 个，其中行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。
（二）机构职能
1.负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作。
2.负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它会议的筹备和会期服务工作。
3.组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。
4.组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、市政协所作的地区性的决议。
5.组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议。
6.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动。
7.承办县委、县政府安排的其它事项。
（三）人员概况
政协剑阁县委员会办公室在职人员总数30人，其中行政人员26人，参公人员1人，事业人员0人，工勤人员3人；离休人员1人，退休人员29人，遗属补助2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计622.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.94万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计519.21万元，其中：基本支出478.74万元，占92.2%；项目支出40.47万元，占7.8%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2020年度，政协剑阁县委员会办公室针对预算编制及预算动态调整等相关工作，严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。
2019年度，政协剑阁县委员会办公室为进一步加强绩效目标管理，严格按照《剑阁县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。本单位申请绩效资金则本单位负责设定绩效目标与审核绩效目标标准，率先践行绩效目标编制、审核、批复全覆盖。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象
针对预算编制及预算动态调整等相关工作，政协剑阁县委员会办公室严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
本单位部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.预算执行方面，严格控制预算支出，保障预算执行，专款专用；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了政协剑阁县委员会办公室的正常运行、保障政协各类协商会议、调研视察活动等专项工作的有序开展，同时保障了脱贫攻坚工作的顺利进行。在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
今年以来，我办坚决落实党要管党、全面从严治党要求，突出政协工作特色，服务好广大人民群众，让群众满意、放心。
（二）存在问题
在预算执行管理工作中，存在支付进度缓慢地问题 。
（三）改进建议
在今后的预算执行管理工作中，我办进一步加强项目实施监督管理，将合理安排资金的使用，让执行进度稳中有序。
附件2
委员视察、调研项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
组织委员和相关单位就人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，开展视察，进行实地察看，咨政建言，反映社情民意；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论。
（二）项目绩效目标
按照年初目标计划，组织开展视察、调研工作，撰写调研报告、提案、建议案或其他形式，为党政领导决策科学化献计献策。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取政协干部、各界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金 30万元，经申报、批复及预算调整等程序合法已全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额 30万元，资金申报、批复及预算调整等程序合法。
2.资金到位。项目资金 30 万元，到位资金30 万元，资金到位率 100%。
3.资金使用。我机关按照 2020 年度政协委员视察、调研工作安排，该资金全部用于政协委员视察、调研工作。
（三）项目财务管理情况
项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。
（二）项目管理情况
加强对本机关委员视察、调研活动工作项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。
（三）项目监管情况
严格按照专款专用的原则对委员视察、调研工作项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，在发挥委员视察、调研作用上重实重效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
搭建好协商议政平台，全年安排听取了疫情防控、脱贫攻坚、行政区划调整、全县经济社会发展等情况通报。研制好年度协商计划，专题协商了农村环境整治、助推乡村振兴，“十四五”规划编制情况，形成协商建议案，为县委县政府提出意见建议30余条。考察学习了南充顺庆、德阳绵竹、苍溪县先进做法，启动了“有事来协商”平台建设工作。盯住难点工作开展民主监督。全年围绕军民融合集中发展区建设、剑门关高级中学校史馆建设和“七五”普法等开展视察活动，提出意见建议30余条。
（二）项目效益情况
始终注重机关和委员两支队伍能力建设，努力建成一支“懂政协、会协商、善议政”和守纪律、讲规矩、重品行的政协队伍。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
政协委员视察、调研工作的开展，提高了我县政协委员的履职能力，有效推动协商民主建设持续深入，全力服务全县经济社会发展。
（二）存在的问题
委员视察、调研活动形式较单一。
（三）相关建议
针对以上问题，我机关需进一步加强政协视察、调研前期准备谋划工作，创新参政议政工作方式。
会议经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
政协会议经费项目，是指会议期间产生的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，为政协会议提供资金保障，确保县政协全委会会议、政协常委会、政协主席会会议、各专门委员会会议等会议顺利召开。
（二）项目绩效目标
根据 2020 年政协工作安排，我机关 2020 年度按政协章程将组织召开政协全委会 1 次，常委会 4 次，主席会 11 次，专门委员会 7 次，各民主党派座谈会4次，开展专题协商活动6次。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取政协干部、各界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金 8万元，经申报、批复及预算调整等程序合法已全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额 8万元，资金申报、批复及预算调整等程序合法。
2.资金到位。项目资金8万元，到位资金8万元，资金到位率 100%。
3.资金使用。我机关按照 2020 年度政协会议经费项目安排，该资金全部用于政协会议项目工作。
（三）项目财务管理情况
项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。
（二）项目管理情况
加强对本机关会议经费项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。
（三）项目监管情况
严格按照专款专用的原则对会议经费项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全国政协常委会议、民主协商会务等后备保障有理有据。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年召开政协全委会 1 次，常委会 4 次，主席会 11 次，专门委员会 7 次，各民主党派座谈会4次，开展专题协商活动6次。
（二）项目效益情况
行使政协委员权力，团结各民主党派，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。根据百姓和政协委员关注的热点问题，对重点民生提案举行专门办案协商会，将社会关注和委员关心的民生问题落到实处，切实保障了人民群众最根本的利益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
政协各专委会工作有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。
（二）存在的问题
建言资政渠道还不够广泛，委员潜力没有完全发挥出来。
（三）相关建议
按照政协工作安排，充分发挥好政协专门协商机构作用，认真实施好年度协商计划，促进我县经济社会跨越发展。
文史资料收集、编印、出版<专辑>项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
广泛征集和出版有价值、有影响的文史资料，为表现和还原真实的历史，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为推动社会主义革命、建设和改革开放事业，做出了特殊贡献。
（二）项目绩效目标
全面反映剑阁文化历史，按时按质出版了《化林文史资料》、《剑阁草评注》两本书籍，做好文史资料收集整理工作。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取政协干部、各界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金30万元，经申报、批复及预算调整等程序合法已全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额 30万元，资金申报、批复及预算调整等程序合法。
2.资金到位。项目资金30万元，到位资金30万元，资金到位率 100%。
3.资金使用。我机关按照2020年度文史资料收集、编印、出版<专辑>工作安排，该资全部用于文史资料收集、编印、出版<专辑>项目工作。
（三）项目财务管理情况
项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。
（二）项目管理情况
加强对本机关文史资料收集、编印、出版<专辑>专项工作绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。
（三）项目监管情况
严格按照专款专用的原则对文史资料收集、编印、出版<专辑>项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保文史资料收集、编印、出版<专辑>工作后备保障有理有据。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年度，按时按质出版了《化林文史资料》、《剑阁草评注》两本书籍。
（二）项目效益情况
表现和还原剑阁县真实的历史富有教育意义、体现政协特点的文史资料。是了解剑阁县历史文化的重要资料，俱有资政作用，增强人们对历史的共识，促进社会和谐。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
文史资料收集、编印、出版<专辑>工作有序开展，得到了县委县政府的认可，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。
（二）存在的问题
时间越久远，资料收集难度越大。
（三）相关建议
保护好我县历史文化资源，尽早把文史资料收集整理成册。
报刊订阅费（《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。
（二）项目绩效目标
通过给委员、机关工作人员订阅政协报刊的形式，一是宣传政协工作，让其了解政协工作；二是提高政协委员参政议政的水平，推动我县政协委员履职规范化、常态化，切实抓好政协委员履职能力提升。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取政协干部、各界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金12万元，经申报、批复及预算调整等程序合法已全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额 12万元，资金申报、批复及预算调整等程序合法。
2.资金到位。项目资金12万元，到位资金12万元，资金到位率 100%。
3.资金使用。我机关按照2020年度委员履职能力提升工作安排，该资全部用于委员报刊订阅项目工作。
（三）项目财务管理情况
项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。
（二）项目管理情况
加强对本机关报刊订阅专项工作绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高报刊订阅项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。
（三）项目监管情况
严格按照专款专用的原则对报刊订阅项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保报刊订阅工作后备保障有理有据。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年度，按照年初目标订阅《人民政协报》62份，《中国政协报》20份，《四川政协报》355份。
（二）项目效益情况
2020年通过订阅《人民政协报》、《中国政协报》、《四川政协报》等政协报刊，进一步推进了政协新闻舆论工作，政协委员履职能力稳步提升，圆满完成年初目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过报刊订阅的方式一是宣传政协工作，二是逐步提升委员履职能力，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。
（二）存在的问题
部分委员地址不明确，有部分委员反映报到没有收到订阅的报刊。
（三）相关建议
做好前期信息收集工作，和邮政局协商一致，及时解决出现的问题。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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