目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、实施义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年来，为进一步办好学校，秉持必须有坚持不懈的学习精神，做到与时俱进；所以，不断加强政治学习和管理业务学习是我校的重点工作之一。加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2020年学校各项教学目标任务。
二、机构设置
剑阁县迎水小学校属一级决算事业单位 1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计387.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加73.47万元，增长23.41%。主要变动原因是教师人员增加和项目增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计387.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.22万元，占97.42%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7万元，占1.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计344.63万元，其中：基本支出344.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计387.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加73.47万元，增长23.41%。主要变动原因是教师人员增加和项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出344.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加40.32万元，增长13.24%。主要变动原因是教师人员增加和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出344.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）284.64万元，占82.59%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.56万元，占8.29%；卫生健康支出18.09万元，占5.25%；住房保障支出13.34万元，占3.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为344.63万元，完成预算91.36%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为277.64万元，完成预算87.68%，决算数小于预算数的主要原因是教师奖励性绩效工资未发放和公用经费未支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.56万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分保险未缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.09万元，完成预算98.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分保险未缴纳。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.34万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分保险未缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出337.63万元，其中：
人员经费317.22万元，主要包括：基本工资150.75万元、津贴补贴12.48万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资57.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.56万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费18.09万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金13.34、其他对个人和家庭的补助支出36.72万元等。
日常公用经费20.41万元，主要包括：办公费5.31万元、印刷费2.20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.10万元、电费1.20万元、邮电费0.49万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.57万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.32万元、公务接待费0万元、劳务费4.92万元、委托业务费0万元、工会经费0.99万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.09、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，剑阁县迎水小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，剑阁县迎水小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，剑阁县迎水小学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
剑阁县迎水小学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
剑阁县迎水小学校是一所农村小学（含附属幼儿园），其主要职能是实施义务教育，促进基础教育发展；剑阁县迎水小学校核定编制22人（其中管理岗位2个，专业技术岗位20个，工勤技能岗位0个），现有教职工24人，教学班9个，学生244人。
剑阁县迎水小学校部门支出绩效评价采用的组织实施步骤和方法如下：
1.核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。
2.查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.实地查看。现场查看实物资产等。
4.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
5.评价组对各项评价指标进行分析讨论。
6.形成绩效评价报告。
二、部门财政支出管理情况
（一）部门财政资金收入情况
剑阁县迎水小学校2020年全年预算收入387.22万元，其中教育支出收入326.64万元，社会保障和就业支出项收入28.86万元，卫生健康支出项收入18.28万元，住房保障支出项收入13.43万元。
（二）部门财政资金支出情况
剑阁县迎水小学校2020年全年支出344.63万元，其中基本工资150.75万元、津贴补贴12.48万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资57.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.56万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费18.09万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金13.34、其他对个人和家庭的补助支出36.72万元等。
日常公用经费20.41万元，主要包括：办公费5.3万元、印刷费2.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.1万元、电费1.2万元、邮电费0.49万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.57万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.32万元、公务接待费0万元、劳务费4.92万元、委托业务费0万元、工会经费0.99万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.09、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
剑阁县迎水小学校2020年度预算387.22万元，其中：公共财政拨款377.22元，政府性基金拨款3万元，事业收入7万元。本年度财政拨款支出合计344.63万元，其中：⑴基本支出344.63万元，主要为在职人员工资支出、社会保障、住房公积金、商品服务支出和对个人及家庭补助支出。⑵项目支出3万元，主要用于乡村少年宫等。
我校早在2018年根据国家、省、市、县财政部门及上级主管部门的要求，制定了《迎水小学“三重一大”决策制度》、《迎水小学财务报账制度》《迎水小学差旅费管理办法》等一系列的财务制度及管理办法，对很多涉及财务的制度和办法进一步规范。严格按照剑委办【2014】84号和剑财政【2015】4号文件精神，严控三公经费，做到不超标，厉行节约。国库集中支付达到100%。
（二）结果应用情况
学校严格执行国家的政策方针，严格遵守国家的财经纪律，做到支出有预算，票据规范，让资金发挥最大效益。做好绩效评价自评工作，并及时将评价结果向社会公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经剑阁县迎水小学校认真自评，2020年度整体支出绩效评为“良好” 。经单位自评，评价得分为90分，绩效评价等级为良好。
（二）措施与建议
（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。
（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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