剑阁县汉阳镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2020年重点工作完成情况

1、强化党建引领，助力中心工作

镇党委把党的建设、政治建设作为各项工作的基础。一是开展各类形式学习，学习党的路线、方针、政策、法规，充分利用学习强国等平台，提升领导干部、党员干部理论水平和法治观念；二是加强党员干部教育管理，设置五办四中心机构，调动干部工作积极性；三是把严党员入口，把文化程度高、素质好的8名年轻同志发展为入党积极分子、预备党员。四是严格落实“以案促改”，加强党员干部思想洗礼，搞好镇村政治生态画像；五是加强作风建设，及时完善各类规章制度并严格落实；六是严格选人标准，顺利完成村（社区）支部换届工作。

2、加强党委政府自身建设，深化全面从严治党

我们按照“为民、务实、清廉、高效”的要求，持续发力效能建设和作风建设，深化落实党委履行党风廉政建设的主体责任。2020年以来，全面开展“4321”精准监督工作，组织开展纪检小分队活动，开展百姓问廉2次，把党风廉政建设各项工作落到实处，提升了干部精气神；成立村级义务监督员队伍，组织开展座谈碰头会4次，收集整改意见20条。2020年年终安排聘请行风评议员6人分成2个组走访站所单位，征求群众意见。筹备组织召开行风评议大会，通过被评议单位述职、行风评议员评议、大会测评、党委书记点评“一述三评”的方式进行，提出行风效能整改意见。2021年1月7日,组织召开了全面从严治党“四责同述”专题工作会议，让领导干部与会时，咬耳扯袖、红脸出汗。让人民群众在干部督责评责中参与进来，不仅拉近了干部与群众之间的距离，让群众的满意度真实提高，也更好的对标对表找出自身差距短板，传导责任压力，明晰党员干部职责所在。从而切实推动汉阳镇党委知责明责、履职尽责，以监督效能提升工作质量，为高质量发展提供坚实保障。警示廉政教育着力常态化。今年我镇立案7件查处7人，因巡察反馈问题诫勉谈话7人，因群众反映党员干部有关纪律问题提醒谈话5人，因信访稳定提醒谈话党员干部9人。对此镇党委全力支持配合镇纪委牵头的以案促改、警示教育工作。从党员干部上班工作纪律、办事效率、服务态度、财务管理、廉洁自律等方面进行了规范，制定了一系列汉阳镇干部日常工作纪律。坚持会前学法，专题组织学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》3次以上。扎实在全镇范围内开展谈心谈话，驻村领导、五办四中心负责人、农村党员干部全覆盖，把规矩刻在头上，把法纪谈入人心。组织学习了中央、省市县各项四风规定、农村基层干部廉洁规定，广泛宣传了广元市纪委通报的“四风”问题典型案例等。此外，还组织镇村干部到李榕家风馆参观学习1次。群策群力抓信访维稳。完成了镇村综治中心规范化、实体化建设，创立了农村综治网格化管理体系，设立村民小组网格员19人；创立了综治、信访、司法的综治联席接访调解制度，共接待群众来访120余人次。坚持为民施政，自觉接受人大监督，积极采纳人大代表建议，加强政务公开和事项公开，公开事项 461 条。强化效能建设，坚持6个领导班子成员包片、39个干部包村机制；进一步完善公务接待、出差及公车、外出报备、财务管理、项目管理等制度，认真做好各级巡视巡察整改，驰而不息转作风、纠“四风”。坚持清廉治政，坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”；严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控；严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，强化审计监督和审计整改。

3、全力实施精准扶贫，脱贫攻坚成效显著

我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，采取非常政策、非常举措、非常力度，做到不放松、不停顿、不懈怠，大力推进精准扶贫。全面落实乡镇主抓、村级主体的脱贫攻坚分工机制，制定了切实可行的汉阳镇脱贫攻坚实施方案，与村签订了责任书，按照“两不愁三保障”标准为每户预脱贫户设计了精准脱贫计划，保障扶贫政策和措施精准落实。完成县分解到镇的扶贫攻坚减贫摘帽的目标任务。截至目前，2020年脱贫4户8人，全镇501户1727人全部脱贫。通过产业发展、扶贫帮扶等措施，按要求完成各项扶贫项目的实施。

4、狠抓特色产业发展，夯实助农增收基础

全力以赴抓烤烟生产，今年全镇烤烟2130亩，5308担，总产值593.43万元，位列全县第2位，圆满超额完成目标任务。强化落实抓畜牧产业，全年出栏生猪40066头，全年完成仔猪填槽17524头，完成填槽母猪923头；出栏肉羊4372只，出栏肉牛754头；出栏小家禽321110只，其中出栏剑门关土鸡256750只；全年水产品总产量142吨。创新理念抓特色产业，巩固猕猴桃种植800亩（七里村），新建猕猴桃种植370亩（其中天桥村50亩，青春村120亩，云丰村200亩）。形成以三分田公司为龙头的特色小水果产业（葡萄、金丝砂糖桔、梨、桃、李等）300余亩，以绿邦公司为龙头的硕新高品质核桃2000余亩。

5、基础设施配套完善，乡村振兴初显成效

多渠道筹措基础设施建设资金，通过易地扶贫搬迁、美丽新村建设、现代化农业园区等项目的实施，累计新建村组道路155.59公里，整治山坪塘66余口、新建集中安置点30个，基础设施面貌得到了极大改善。深入推进农村厕所革命，紧扣目标，抓好落实。坚持“规划先行、统筹协调、分类指导、科学治理、长效管理”的要求，将条件相对成熟的中心村、云丰村作为试点村，积极动员强力推进，截至目前，开展技术培训18次，改造农户厕所165户，全镇改厕质量和进度稳步推进。全年累计新建各类项目27个，总投资1100余万元。

6、切实做好新冠肺炎疫情防控工作

一是调整充实了汉阳镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组（指挥部），严格实行班子成员包片，驻村干部包村，村组干部包户。制定疫情防控工作方案，建立健全协调工作机制，进一步明确职责，压实责任，完成落实好领导小组安排的各项工作任务；严格落实值班值守工作，如遇特别紧要事件，书记主任及镇干部外出要向主要领导履行请假手续，值班人员手机保证24小时畅通，遇有紧急情况立即向包村领导请示报告，重大问题直接报指挥部（领导小组）办公室与主要领导研定。二是在各路口实行交通管控，优化卡口优化设置新型肺炎防控检查劝导点15个，在保证畅通的情况下，对来往车辆及人员进行严格筛查；联合镇卫生院及各村卫生所，加强对发热患者及疫区返乡人员的筛查与体温监测，对疫区返乡人员坚持每日必访，要求居家隔离不少于14天，切实阻断可疑源头。三是积极按照全市统一部署，有序推行民工返岗活动开展。安排党委副书记、纪委书记负责，3名镇干部专职到镇卫生院开展民工体检工作，各村（社区）负责通知到每位群众，卫生院负责提供免费的体温测量等健康服务工作，为农民工返岗工作出具健康证明，最大程度保障农民工安全返岗。四是镇纪委书记带队到村督查3次，加强工作纪律保障，对存在干部到位、卫生死角、宣传不力、群众聚堆等问题通报2次，并要求镇、村干部举一反三整改落实。

7、积极主动抓好安全生产工作

一是全面落实了安全生产工作责任制，积极开展了安全检查和整治，制定了应急预案和处理机制，全年无重特大安全责任事故发生。二是稳步推进食品药品安全工作，坚持持证上岗和办宴席先申请再监督机制，确保了食品卫生安全。三是全力做好森林防灭火、秸秆禁烧工作，加强宣传教育、巡山护林。四是防汛及地质灾害监测预警，提前谋划，落实责任，发现问题及时上报。五是交通道路安全，做好宣传教育，严禁酒驾醉驾、无证驾驶、超载等违法违规行为。

8、做好乡镇行政区划调整和村级建制调整相关工作

今年以来，汉阳镇紧扣省、市、县委决策部署和发展改革大局， 坚持高站位、强担当 、硬举措， 摸清底数实情、擘画改革蓝图、规范改革程序、强抓风险稳控，对全镇19个村（社区）进行了全覆盖实地调研，全面掌握涉改村村情村貌、债权债务、风险防控、民风民俗和干部结构等基础数据，为深入推进村级建制调整改革工作提供了科学的理论依据、指明了清晰的前进方向和打下了坚实的思想基础。建制调整改革后，划入下寺镇6个村、剑门关镇1个村，全部顺利平稳过渡，无不稳定事件发生。汉阳镇现下辖12个村 、 1个社区（乡镇行政区划调整改革后辖7村1社区），撤并率达33.3％。

9、努力增进民生福祉，人民群众幸福感强

一年来，我们坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心的发展思想的根本要求，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心里、扛在肩上，扎实推进社会各项事业发展，稳步提升社会保障水平，落实好农村低保，高龄老人补贴，残疾人各类补贴、补助等政策。截至目前，享受农村低保378户466人，城镇低保50户55人，高龄老人206人，残疾人生活补贴104人。积极推进文教卫事业发展，落实教育优先发展，强化尊师重教，积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作。通过市县体育局大力支持，建成集多功能体育场、高标准公厕、大型停车场为一体的总占地面积20余亩的全民健身中心一处，并成功举办原江口和剑门片区篮球运动会、引进柔力球小镇创建等项目，极大的提升了民众对全民健身的内生动力。

二、机构设置

剑阁县汉阳镇人民政府属于一级预决算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1028.99万元。与2019年相比，收、支总计各减少584.41万元，减少63.52%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1028.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1024.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1028.99万元，其中：基本支出732.86万元，占71.23%；项目支出296.12万元，占28.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1028.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少584.41万元，减少63.52/%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1028.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出349.41万元，占33.95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出51.21万元，占4.97%；社会保障和就业（类）支出59.55万元，占5.78%；卫生健康支出26.72万元，占2.59%；住房保障支出16.74万元，占1.62%;城乡社区支出5.00万元，占0.48%;农林水支出516.34万元，占50.17%;抗疫特别国债安排的支出4.00万元，占0.38%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1028.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 20101人大事务支出决算为3.05万元，完成预算3.05万元：20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为324.42万元，完成预算100%；20199其他一般公共服务支出决算为21.64万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）: 20701文化和旅游支出决算为50.24万元，完成预算100%；20708广播电视支出决算为0.97万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为40.20万元，完成预算100%；20802民政管理事务10.00万元，完成预算100%。20808义务兵优待9.34万元，完成预算100%

4.卫生健康（类）:2101101行政单位医疗支出决算为26.72万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗支出决算为24.28万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）：21205城乡社区管理事务支出决算为5.00万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）：21305扶贫支出决算为281.78万元，完成预算100%;2130705对村民委员会和村党支部的补助234.56万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）：2210201住房公积金支出决算为16.74万元，完成预算100%。

8、抗疫特别国债安排：2340299抗疫特别国债安排4.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出611.87万元，其中：

人员经费427.68万元，主要包括：基本工资137.02万元、津贴补贴150.14万元、奖金30.89万元、职工基本医疗保险缴费24.28元、机关事业单位基本养老保险缴费40.20万元、住房公积金16.74万元、其他工资福利支出25.38万元、伙食补助3.00万元

日常公用经费184.19万元，主要包括：办公费76.07万元、水费0.85万元、电费3.72万元，邮电费3.82万元、差旅费12.08万元，维护费60.00万元，会议费6.15万元，公务接待费3.83万元，劳务费5.00万元，工会经费0.65万元，对个人和家庭的补助138.11万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.83万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.6445万元，下降8.5%。主要原因是加强公务接待经费管理。其中：

国内公务接待支出3.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待125批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出3.83万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出4.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，汉阳镇人民政府机关运行经费支出184.19万元，比2019年减少67.07万元，下降73.3%。主要原因是加强了日常运行的经费管理。

（二）政府采购支出情况

2020年，汉阳镇政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县汉阳镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置费、老促会工作经费、安全经费（交通安全）、等项目开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评98分。

1.项目绩效目标完成情况

（1）垃圾清运及处置费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了镇场镇居民生活垃圾的及时清运，改善了场镇居民的生活居住环境，提高了场镇居民的日常保洁意识。发现的主要问题：垃圾收集量大，预算经费不足，村、组、农户的垃圾清运处置面临巨大资金缺口。下一步改进措施：提高群众的垃圾分类意识，加强对有害垃圾、白色垃圾的处置。

（2）文化配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了文化站的工作开展，丰富了人民群众的文化生活，发现的主要问题：资金量小，带来的效果比较局限。下一步改进措施：积极向上级争取更多资金，满足人民日益增长的美好生活需要。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县汉阳镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。。

12.住房保障（类）…（款）…（项）：指2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县汉阳镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实中央和省市委、省市政府关于全面实施预算绩效管理文件要求，按照剑阁县财政局“关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知”剑财政〔2021〕131号文件精神，根据我镇工作实际，深入开展推进财政支出绩效评价工作有序实施。现将我镇整体支出绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）机构、人员构成

2021年单位编制人数53人，在职人员实有人数53人,其中行政编制18人，工勤编制4人，事业编制29人，机关参工人员2人。

（二）机构职能

一是制定和组织实施经济、社会发展计划、产业结构调整方案、扶贫攻坚战略工作任务,抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。五是完成上级政府交办的其它事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年汉阳镇人民政府财政拨款总收入1028.99万元。基本收入拨款732.87万元；项目收入拨款296.13万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门支出1028.99万元。其中基本支出732.87万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出），项目支出292.13万元（是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年财政总预算1024.99万元，其中年初预算收入644.92元，调整预算收入380.07万元。1.基本支出：2020年度我镇基本支出750.00万元，其中用于人员经费支出565.80万元，日常公用经费支出184.20万元。2020年三公经费支出3.83万元（预算为4.47万元），其中公务接待费完成3.83万元（预算为4.47万元），公务用车运行维护费完成0.00万元（预算为0.00万元）。2.项目支出：2020年财政拨款项目支出292.13万元。3.2020年由于财政资金调配问题，实际完成部门一般预算支出3966830.93元，其中基本支出3896974.98元，项目支出69855.95元。当年财政局欠拨预算资金2307612.10元，占预算的36.49%，实际完成预算支出63.52%。

（二）项目目标制定、组织实现加强领导，落实责任。

镇政府成立以镇长牵头，分管领导及相关部门为成员的领导小组，负责指导、监督财政项目的实施工作。村委会负责项目的具体实施监督，镇财政负责资金的支付，镇分管领导负责项目的预决算、初验、监督、检查；镇长负责财务审批，做到各司其职，责任明确。

我镇2020科学编制部门整体支出绩效目标，认真组织实施，人大、老促会、安全、文化、垃圾清运及处置、政府日常运转以及村务工作、脱贫攻坚等八项工作有序有力推进，较好的完成了各项本职工作及上级组织部门交办的工作。

（三）结果应用情况

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是科学合理优化预算编制，确保政府基本运转。做到运转正常，基本公共服务有保障。二是加大农村公益事业支持力度，特别是在农村公路、水利以及农业机械化作业需求等方面稳步发展。三是加强项目监督，发挥财政资金作用。将及其有限的财政资金用于农民、农村、农业最现实、最急需、最迫切的地方，发挥了财政资金的最大效益。

（二）存在问题

一是必要的专项运转资金保障不足，特别是环境保护工作，垃圾处置量大、分散，资金投入有限。二是预算执行进度差。财政预算资金到账迟，影响政府各项工作的正常运转。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，按照客观现实需求及财政能力优化预算结构，增加必要的运行保障资金。

二是加强预算执行力度，确保政府正常运转。

附件2

剑阁县汉阳镇人民政府

2020年垃圾清运及处置费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升汉阳镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，汉阳镇人民政府与赵玉林签定了汉阳镇城乡生活垃圾转运及处置合同，由赵玉林将城区生活垃圾以750元/车价格收集转运至下寺垃圾填埋场进行垃圾处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：汉阳镇人民政府的清运项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据汉阳镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值98分，综合得分为90分，其中：产出指标总分值50分，评价得分50分，效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，财务指标分值10分，评价得分8分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。江口镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护剑阁县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个剑阁县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善剑阁县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

3、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

四、相关措施建议

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

2020年文化配套项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为确保文化工作正常开展，我镇成立项目绩效评价小组，对我镇项目工作的开展进行评价，，截至2020年底，文化配套项目在上级部门的大力支持下，在镇党委、政府的严格监督下，顺利进行，按时按质按量的完成了文化配套工作

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：汉阳镇人民政府的文化配套项目的实施，通过抽检、深入分析和评估汉阳镇文化现状，充分利用文化配套资金，有效的提高了人民群众的文化生活水平，服务民生，项目实施到位，产生了良好的社会效益。

根据汉阳镇人民政府文化配套项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为95分，其中：产出指标总分值50分，评价得分45分，效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，财务指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及单位的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，加强了文化工作，项目实施到位，产生了良好的社会效益。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

3、项目绩效

本项目旨在保障群众对美好生活的需要，项目实施后社会效益、经济效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：保障了辖区人民群众的文化娱乐生活。

2、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善了辖区内娱乐生活贫瘠的现状,丰富百姓业余生活,使百姓有一个安居乐业的生活环境，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

通过项目经费的使用加强了我单位的文化工作力度，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于抽查工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。

四、相关措施建议

建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表